Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.056 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.353 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.056 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.353 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.056 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.353 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 026.350 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.348 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Delma Cristina Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.353 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.056 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.056 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.353 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.345 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.052 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.054 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.345 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.345 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.052 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.340 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Denísia Aparecida Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 026.339 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.054 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.340 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Denísia Aparecida Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.052 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 026.345 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.050,00 |