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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.459 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.459 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.457 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: Delma Cristina Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.456 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.458 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 850.010 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.456 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.015 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.012 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.456 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.015 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.046 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.005 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.455 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.330 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.459 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.459 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.454 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.454 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.454 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.454 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.454 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.454 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.155-4
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 1.937,50