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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850.154 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.147 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Gesmair Geralda da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.155 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.148 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.155 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.149 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: MOACIR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.150 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.151 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.152 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Ana Flávia da Costa Prisco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.154 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.030 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 000.030 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.030 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.157 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.157 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 000.032 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.154 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.153 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Mariana Mara Catizani Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.155 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 000.035 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.036 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.035 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.032 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.122 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.122 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.122 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.121 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.121 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.121 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.121 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.032 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.158 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.155 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.484 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.145 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.031 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.117 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.032 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.031 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 026.488 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 026.488 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.488 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.488 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.031 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.031 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.031 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.737-7
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 3.885,00