Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850.141 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850.143 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850.138 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Ana Flávia da Costa Prisco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850.142 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 026.483 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Ana Tercia de Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 026.482 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.025 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: Livia Luiza de Assis Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.112 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.022 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.112 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.136 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.137 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.113 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.027 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: Livia Luiza de Assis Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.026 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.028 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.023 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.022 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.021 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.737-7 | ||
| Credor: Delma Cristina Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.112 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.750,00 |