Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Célia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação em Seminário Projeto Travessia Saúde: "Ações de Promoção à Saúde", realizado em Belo Horizonte nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: Gesmair Geralda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gesmair Geralda da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso "Pacto Nacional de Alfabetização", em Belo Horizonte nos dias 01/12 a 05/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso "Pacto Nacional de Alfabetização", em Belo Horizonte nos dias 01/12 a 05/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange F. Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva" em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: MOACIR ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Moacir Alves da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Ionice Vieira e Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Ana Flávia da Costa Prisco | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Flávia da Costa Prisco quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Célia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação de "Educação Inclusiva", em Belo Horizonte no dia 30/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte relativo curso de operador de máquina retroescavadeira em Belo Horizonte nos dias 27/11 e 28/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Célia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Banco Travessia", em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Mariana Mara Catizani Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Mara Catizani Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Banco Travessia", em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Banco Travessia", em Belo Horizonte no dia 26/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria Mun. Transporte relativo curso de operador de máquina retroescavedeira em Belo Horizonte nos dias 27/11 e 28/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Transporte relativo "buscar micro onibus OPI 1306 na oficina" em Belo Horizonte no dia 19/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 16/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de funcionários p/ reunião em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Edilene Alessandra de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edilene Alessandra de Oliveira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo participação "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna" em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: JOAO MARCIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de João Marcio dos Reis quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo participação "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna" em Belo Horizonte no dia 14/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: APARECIDA DOS ANJOS FERREIRA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Aparecida dos Anjos Ferreira Assis quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo participação "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna" em Belo Horizonte no dia 13/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 05/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 02/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo transporte de funcionário p/ reunião em Rio Piracicaba no dia 01/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião "Fórum de Diretores", em Rio Piracicaba no dia 01/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo assinatura de "Convênio Promunicípio" no dia 29/11/2013 em Governador Valadares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação em Belo Horizonte no dia 29/11/2013 relativo transporte de alunos p/ excursão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 25/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 14 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de A. L. Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo reunião: "1a Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil", realizada em Belo Horizonte nos dias 13 e 14 de novembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 22 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de A. L. Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo "Congresso de Fortalecimento da Atenção Primária no Estado de Minas Gerais", realizado em Belo Horizonte nos dias 26 e 27 de novembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 26 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 27 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 29 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 13/11/2013, relativo transporte de Secretárias p/ reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 26/11/2013 p/ a Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Governador Valadares no dia 29/11/2013 relativo transporte do Prefeito Municipal p/ assinatura de Convênio Pró-município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 08/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 11/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 13/11/2013. | ||||
| Total das liquidações: | 2.630,00 | |||