Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.135 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.131 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.132 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.133 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.134 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.107 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.028 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.130 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.129 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.125 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.133 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.128 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Ana Flávia da Costa Prisco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.134 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.127 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.132 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.131 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.125 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.126 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.103 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 000.026 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 000.026 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.027 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Denísia Aparecida Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.106 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.018 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Fernanda Ferreira Araujo de Sá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.017 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.101 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.106 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.122 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.124 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: RAQUEL EVANGELISTA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.123 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.105 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.020 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.019 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Delma Cristina Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.099 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.016 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Ana Tercia de Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.021 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.017 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.104 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: JOAO MARCIO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.018 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Fernanda Ferreira Araujo de Sá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.025 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.102 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.099 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.100 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.024 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.140,00 |