Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Candido quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de pacientes no dia 29/10/2013 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários no dia 25/10/2013 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação / Administração relativo transporte de estudantes do EJA para excursão em no dia 23/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange F. Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo "Seminário de Formação de Gestores e Educadores da Rede Pública de Educação", em Belo Horizonte nos dias 21/10 a 25/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo "Seminário de Formação de Gestores e Educadores da Rede Pública de Educação", em Belo Horizonte nos dias 21/10 a 25/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Lage de Almeida quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo "Seminário de Formação de Gestores e Educadores da Rede Pública de Educação", em Belo Horizonte nos dias 21/10 a 25/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Ana Flávia da Costa Prisco | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Flávia da Costa Prisco quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo "Seminário de Formação de Gestores e Educadores da Rede Pública de Educação", em Belo Horizonte nos dias 21/10 a 25/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso "Pacto Nacional de Alfabetização", em Belo Horizonte nos dias 20/10 a 25/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 20/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 19/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte relativo viagem a Belo Horizonte no dia 18/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de A. L. Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo reunião da "Câmara Técnica SUSFácil - CINT BH" em Belo Horizonte no dia 17/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 17/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Ana Tercia de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Tercia de Assis quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo participação na 10a Conferência Estadual de Assistência Social em Belo Horizonte nos dias 16/10 a 18/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 105,00 |
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daise de Alvarenga Duarte quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo participação na 10a Conferência Estadual de Assistência Social em Belo Horizonte nos dias 16/10 a 18/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo transporte de pessoas p/ participação na 10a Conferência Estadual de Assistência Social em Belo Horizonte no dia 16/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Livia Luiza de Assis Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lívia Luiza de Assis Freitas quando a serviço da Secretaria Mun. de Administração relativo entrega de documentos na SEGOV Convenio 293/2012, em Belo Horizonte no dia 14/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 15/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço desta Administração relativo transporte de funcionária p/ prestação de contas na SEGOV, em Belo Horizonte no dia 14/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Geraldo Batista quando a serviço da Secretaria Mun. Cultura, Esporte e Lazer, relativo "buscar material p/ esporte" em Belo Horizonte no dia 11/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte no dia 11/10/2013 em viagem a Belo Horizonte relativo entrega de micro onibus p/ revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 10/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elena Celia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião "Fórum da Paz", em João Monlevade no dia 10/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião "Fórum da Paz", em João Monlevade no dia 10/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 09/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: Livia Luiza de Assis Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lívia Luiza de Assis Freitas quando a serviço da Secretaria Mun. de Administração relativo regularização de CND Previdenciária na Agencia da Receita Federal, em João Monlevade no dia 08/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Administração relativo transp. funcionária p/ regularização de CND na ARF, em João Monlevade no dia 07/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte em Belo Horizonte no dia 07/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte em Belo Horizonte no dia 05/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Geraldo Batista quando a serviço da Secretaria Mun. Cultura, Esporte e Lazer, relativo "buscar equipamentos de Transmissores de TV" em Belo Horizonte no dia 02/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Delma Cristina Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Delma Cristina Lourenço quando a serviço da Secretaria Mun. Administração e Fazenda, relativo "entrega de documentos no BDMG" em Belo Horizonte no dia 02/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião na Secretaria Mun. Educação, em São Domingos do Prata no dia 01/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião na Secretaria Mun. Educação, em São Domingos do Prata no dia 01/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião na Secretaria Mun. Educação, em São Domingos do Prata no dia 01/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Lage de Almeida quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião na Secretaria Mun. Educação, em São Domingos do Prata no dia 01/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Ionice Vieira e Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião na Secretaria Mun. Educação, em São Domingos do Prata no dia 01/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo transporte de funcionários p/ curso de capacitação "Autismo em sala de aula e PDI", em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elena Celia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo em sala de aula e PDI", em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo em sala de aula e PDI", em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Lage de Almeida quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo em sala de aula e PDI", em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Ana Flávia da Costa Prisco | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Flávia da Costa Prisco quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo em sala de aula e PDI", em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Ionice Vieira e Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo em sala de aula e PDI", em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: MOACIR ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Moacir Alves da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo em sala de aula e PDI", em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo em sala de aula e PDI", em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo em sala de aula e PDI", em Belo Horizonte no dia 28/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião "IX Fórum de Diretores - Conspiração Mineira", em Dionísio no dia 27/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivanio Fernandes das Merces quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários p/ reunião "IX Fórum de Diretores - Conspiração Mineira", em Dionísio no dia 27/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivanio Fernandes das Merces quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários p/ capacitação "Reinventando o Ensino Médio - REM" em Nova Era no dia 17/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/10, 07/10 e 10/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte nos dias 14/10, 16/10 e 17/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte nos dias 22/10 e 24/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte nos dias 28/10 e 31/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 03/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 05/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/10/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 21/10/2013. | ||||
| Total das liquidações: | 4.010,00 | |||