Informações atualizadas em: 10/04/2024 10:32:37
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 854086 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: IMV INSTITUTO MINEIRO DE VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.988.101/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854085 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: MIGUEL CARLOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.805.816-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854084 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: Maria Elena de Oliveira Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.479.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854083 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CYRO ROBERTO REZENDE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.698.556-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854082 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.617.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854081 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 11,40 | |
| Nº do documento: 854077 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: 854061 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 050760 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOB DIAS FERNANDES FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.150.326-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 854060 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: VALDECIR TARGINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.828.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 854059 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CYRO ROBERTO REZENDE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.698.556-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 050759 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 854062 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: 3G NET SOLUÇOES WEB LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/05/2015 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: 050755 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: DELCIO PINTOS DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.927.766-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050756 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR SIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.900.496-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 6.841,00 | |
| Nº do documento: 050753 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: MARCELO MOHALLEM - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Câmara | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 050721 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 71,88 | |
| Nº do documento: 050721 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 144,30 | |
| Nº do documento: 050754 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 578,80 | |
| Nº do documento: 050754 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 578,80 | |
| Nº do documento: 854073 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 140,43 | |
| Nº do documento: 050758 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 50,05 | |
| Nº do documento: 050754 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 050754 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 2.301,74 | |
| Nº do documento: 854077 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 3.996,37 | |
| Nº do documento: 854077 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 2.003,66 | |
| Nº do documento: 854067 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 5.113,92 | |
| Nº do documento: 854066 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 3.344,89 | |
| Nº do documento: 854067 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 4.513,70 | |
| Nº do documento: 854071 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 6.745,35 | |
| Nº do documento: 854066 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 1.836,72 | |
| Nº do documento: 854068 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 1.809,79 | |
| Nº do documento: 854069 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 1.241,40 | |
| Nº do documento: 854070 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 2.018,37 | |
| Nº do documento: 854066 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 854072 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 18,08 | |
| Nº do documento: 854065 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 209,42 | |
| Nº do documento: 854064 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 101,22 | |
| Nº do documento: 854074 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TIM NORDESTE S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 143,31 | |
| Nº do documento: 050757 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854078 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 69.088,60 |