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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11.146,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.144,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.176,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 22.524,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 163,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.317,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.981,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0002-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 2.096,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0002-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0002-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.155,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0002-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.738,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 9.690,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PAULA MENDES MESQUITA 05392130631
CPF credor / CNPJ credor: 45.207.543/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 19.158,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JS PAISAGISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.753.079/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 22.888,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 27.230-2
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: Gilda das Graças Teles
CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 243,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Júlio Cesar Torres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 121.847.876-47
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 164.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 118.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 6.881,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 6.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.886,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: TDR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.895/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.886,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: TDR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.895/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.328-8
Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Rafaela maria Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.029,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: DIVA SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.158,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: AMANDA ALVES PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.723.984/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.739,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.725-9
Credor: ATENAS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.218.914/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 302,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Daniel Augusto Santos Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.048/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 837,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.309,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: Jefferson Wagner da silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.487.446-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: DIRSON INÁCIO DE NAZARÉ
CPF credor / CNPJ credor: 576.007.086-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: DEIJANIRA FIDELES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 315.082.436-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 6.298,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: HUMBERTO BAPTISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.975/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 37.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RAL ENTRETENIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.043.661/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 140.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: DE PAULA PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.506.295/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 38.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PRIME MUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.954.336/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.480,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 741,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Ronaldo Risoli
CPF credor / CNPJ credor: 344.720.296-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 9.514,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: M&M SERVICOS MEDICOS, ENFERMAGEM, ADMINISTRATIVOS E PRE-ESCOLA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.112.444/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 2.166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 10.374,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: WSOARES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.391.105/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 3.333,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30655-x
Credor: GUILHERME TEIXEIRA DERMATOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.896.851/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 7.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30655-x
Credor: CLINICA CUIDARTE BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.137.286/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 2.147,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30655-x
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 3.361,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30655-x
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 4.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30655-x
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.240,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 3.361,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 248.787.018-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.596,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RAFAELA SALDANHA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 019.583.446-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.596,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.400.516-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: VANESSA MOREIRA VIDIGAL
CPF credor / CNPJ credor: 138.828.256-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.406-8
Credor: P & B SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.826.997/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.685,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 27.230-2
Credor: MAKE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.183.196/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 17.971,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 9.514,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.068.404/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 10.571,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 16.914,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PSI SERVICO PSICOTECNICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.360.049/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 6.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 6.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EXTINTORES PRATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.121.880/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESULTADOS IBGR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.342.924/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESULTADOS IBGR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.342.924/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.196,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 169,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.067,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 371,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 26.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: JS PAISAGISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.753.079/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 13.147,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: JS PAISAGISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.753.079/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 5.211,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.725-9
Credor: ATENAS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.218.914/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.901,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.252.266/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 501,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 103,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 695,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 611,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 18.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.665,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01044-8
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 32.116,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: DARLAN CORRADI PERDIGAO DE ALMEIDA 08468922609
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.880/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 3.303,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 667,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 9.861,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01044-8
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.755,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 9.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 586,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 261,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 7.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: NUTRILAR EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 816,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 17.165,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.370,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 186,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Tânia Conceição Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 052.871.996-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 186,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 9,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Ranalia Marta Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 094.695.046-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 8.290,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30655-x
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 390,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 15.591,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 220,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 5.780,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.793,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.793,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 771,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.208,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ASS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.075.659/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.592,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ASS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.075.659/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.098,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 852,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 901,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 287,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 15.598,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 247,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 651,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 27.920,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: FERBOC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.318.266/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.560,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 6.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 10.092,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 10.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.358.979/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 35,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 5.933,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 1.819,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 332,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 21,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 81,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.362,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 862,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 907,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.582,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 192,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 599,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.811.487/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 9.436,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.811.487/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 39,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 262,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.811.487/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.303,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 94,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.811.487/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 49,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: GERALDO DE PAULA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 013.984.156-34
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 94,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 684,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.513,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 886,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.810,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.683,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 440,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 8.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.032,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 649,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2069 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 516,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 19,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Marcos Vinicius da Consceição
CPF credor / CNPJ credor: 029.788.681-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 3.665,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 5.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 3.665,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 17.682,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 9.867,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.560,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.900,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.548,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 286,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 65,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 266,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 4.261,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.252.266/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1032 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Lidia Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.382.926-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 47,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.866.576/0002-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 282,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 580,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 3.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 774,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 720,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.315,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 684,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 593,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 986,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.254,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.223,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 808,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 242,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 3.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 42.356,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 2.406,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 30.579-0
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 10.652,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.261,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.171,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 16.210,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.029,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 227,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Fabio vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: JOAO PEDRO CARVALHO DE SOUSA 05504812305
CPF credor / CNPJ credor: 48.110.222/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 987,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 74,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.642,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 729,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 186,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 54,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 19,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONVENGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 121,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 799,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Carlindo Alves Costa Neto
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 444,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 140,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSE CARLOS DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 249,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 364,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Charles Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ROSILENE MEIRELES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 052.038.906-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 38,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 289,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 127,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 9,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Welington Ferreira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 057.659.896-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 139,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 332,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 861,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Bruno Fernando Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 343,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 617,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Warlesson Duarte Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 419,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Pascoal Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 336,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 923,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.225,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Maria Aparecida dos Santos Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 048.099.896-58
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.416,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JACKSON FAUSTINO DE PAULA JUNIOR 07774078681
CPF credor / CNPJ credor: 34.185.872/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 850.020 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Terezinha de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.619.556-83
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 8.483,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 15.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 12.496,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 37.017,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 22.736,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 41.235,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 34.144,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.065,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.719,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.758,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 46.518,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 35.344,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.706,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.276,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.620,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 14.657,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 92.939,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.936,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 31.970,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 15.787,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 38.066,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.113,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 9.986,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.684,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11.291,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.167,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.167,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.597,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.524,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.508,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.951,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.629,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.177,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.278,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.634,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.770,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.189,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.659,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.428,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.563,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.428,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.619,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.687,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.499,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.282,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.820,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 15.570,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.162,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.727,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.553,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.526,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 9.885,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 8.661,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 9.605,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.340,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.396,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário Família
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.334,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 54.977,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 13.122,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.234,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 16.017,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 18.063,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 9.986,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.569,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.143,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.150,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 13.713,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 12.533,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 146,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 77,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 168,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 86,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 583,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 16.299,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 22,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 5.507,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 8,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.005,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 3,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 8,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.352,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 672.002-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 6,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.725-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.406-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30655-x
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 304 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 305 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 306 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 307 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30655-x
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 308 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 309 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 310 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 311 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 312 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 313 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 314 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 315 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 316 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 317 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 318 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 319 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 320 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 321 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 322 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 323 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 324 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 325 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01044-8
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 277,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 7.989,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 32,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 234,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 1.964,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 2.483,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 6.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 20.042,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.944,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 5.914,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 7.742,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 14.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 604,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.595,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 169,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 538,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 523,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 181,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 181,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 386,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 519,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 179,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 297,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 25,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 50,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 118,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 14,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 67,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 484,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 18,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 277,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 22,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 246,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.838,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 350,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 40,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 178,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 54,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 200,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 696,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 55,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 124,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.106,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.067,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.020,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 947,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 357,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 29,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 518,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 541,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 13.967,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 109,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.292,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 152,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.537,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.339.513,37