Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/08/2023 | Valor: 86,90 |
Credor: Júlio Cesar Torres dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.847.876-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro sanitário CRT Maquiné em Sabará/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/08/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Jose Zito Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro sanitário CRT Maquiné em Sabará/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Rosilania Aparecida Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.653.846-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Assessora de Educação, para participar da Pré-Conferência Regional de Assistência Social em Belo Hoizonte/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, alterada pelo Decreto no 1.63/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2023 | Valor: 247,18 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para Buscas medicmentos e vacinas na Farmacia de Minas, Conduzir criança para AMAIS, Conduzir Prefeito para Reuião em Belo Horizonte/MG, Buscar peça e conduzir coordenadora do CRAS na delegacia de polícia Civil em Caeté/MG e levar o prefeito para reunião da AMEPI em Dm Silvério/MG em no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2023 | Valor: 57,93 |
Credor: Marcos Vinicius da Consceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.788.681-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para condução de usuário a Comunidade Terapêutica e Ministério Púplico em Caeté/MG e para emissão de Identidade em Taquaraçu de Minas no mês Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2023 | Valor: 69,52 |
Credor: Welington Ferreira Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.659.896-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Enfermeiro, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês deJulho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2023 | Valor: 102,34 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/08/2023 | Valor: 93,36 |
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Educação, para participar do Fórum de Inclusão em Belo Horizonte/MG no mês de Agosto do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2023 | Valor: 139,04 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a Scretária Municipal de Saúde, para participar de reuniões na Cidade Administrativa e Escola de Saúde Pública em Belo Horizonte/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2023 | Valor: 405,53 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2023 | Valor: 67,57 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Assistente Social, para participar de audiência no Fórum em Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2023 | Valor: 177,66 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2023 | Valor: 65,65 |
Credor: Edmilson Araújo Ramos Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.401.576-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Enfermeiro, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês deJulho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/08/2023 | Valor: 54,07 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/08/2023 | Valor: 417,12 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte Universitário em Belo Horizonte/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/08/2023 | Valor: 330,22 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro sanitário CTR Maquiné em Sabará/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/08/2023 | Valor: 208,56 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro sanitário CRT Maquiné em Sabará/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 660,44 |
Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para buscar peças para manutenção da frota Municipal e conduzir veículos para manutenção na empresa Demaq em Belo Horizonte/MG, Unir Peças Diesel em Belo Horizonte/MG, Horizonte Reformadora em Belo Horizonte/MG, Barão em Belo Horizonte/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 339,83 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 579,34 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG, Barão de Cocais/MG e Sabará/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 146,76 |
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Coordenadora do CRAS, para Acompanhar usuário no INSS, Ministério Público, Delegacia de Polícia Civil e Audiência no Fórum em Caeté/MG, Condução de passante em São Gonçalo/MG e Acompanhar usuário no INSS em Belo Horizonte/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/08/2023 | Valor: 146,76 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para Levar Assistente Social para reunião no fórum em Belo Horizonte/MG , levar veículo para oficina e Levar Usuário para Santa Casa em Caeté/MG e Condução de usuário em Sabará/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 69,52 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora coorden de vigilância em saúde, para paraticipar de reunião na Cidade Administrativa e Buscar vacinas em Belo Horizonte/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 108,14 |
Credor: Rosimar Natalina dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 67,58 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 152,55 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 235,59 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária o servidor Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caete/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 757,00 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 324,42 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês deJulho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 652,71 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês deJulho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 401,66 |
Credor: Pascoal Moreira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG, Caeté/MG e Contagem/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 212,42 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 133,23 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 781,46 |
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Sabará/MG no mês de Julho do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Total das liquidações: | 8.400,20 |