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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.724,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ELMAZ TARRAF COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.220.016/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 2.283,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ELMAZ TARRAF COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.220.016/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 47.720,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 27.230-2
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.724,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ELMAZ TARRAF COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.220.016/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.283,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ELMAZ TARRAF COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.220.016/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 37.412,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1085 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Pistas de Caminhada Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 42.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.725-9
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1085 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Pistas de Caminhada Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 907,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 24212-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45.493,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JS PAISAGISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.753.079/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 90,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Rosilania Aparecida Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.653.846-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 90,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves
CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 90,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Carlindo Alves Costa Neto
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Julio Alexando de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 147.403.986-30
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Júlio Cesar Torres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 121.847.876-47
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 69,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Francisco Vieira de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 19,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Jaqueline Edwirges da Consceição
CPF credor / CNPJ credor: 006.978.191-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 9,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Ranalia Marta Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 094.695.046-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 239,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 706,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 48.212,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 27.230-2
Credor: MAKE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.183.196/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 8.504,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: HUMBERTO BAPTISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.975/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: Gilda das Graças Teles
CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 67,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Marcos Vinicius da Consceição
CPF credor / CNPJ credor: 029.788.681-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 14.148,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 13.716,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.713,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.781,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JOLI REPRESENTAÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.534.816/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2109 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Programa de Preservação e Restauração de Bens Culturais - Fumpac Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.584,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: WSOARES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.391.105/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 6.187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.228,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.068.404/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 22.199,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PSI SERVICO PSICOTECNICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.360.049/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.596,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RAFAELA SALDANHA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 019.583.446-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.596,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.400.516-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 28.560,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: VANESSA MOREIRA VIDIGAL
CPF credor / CNPJ credor: 138.828.256-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.406-8
Credor: P & B SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.826.997/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 6.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 6.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 13.742,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.333,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: GUILHERME TEIXEIRA DERMATOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.896.851/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.147,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 15.328,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.361,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.361,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 248.787.018-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.781,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ADCK SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.612.242/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 7.068,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 200,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 700,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 52.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.725-9
Credor: PLANETA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.487.720/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1083 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Esportivos Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 12.904,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: NUTRILAR EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 13.483,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: EDITORA FTD SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.501,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25.099-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 17.974,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: INPAV - INFRAESTRUTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.850.066/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0015.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 14.028,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: INPAV - INFRAESTRUTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.850.066/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0015.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 70.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 27.864-5
Credor: INPAV - INFRAESTRUTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.850.066/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0015.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.523,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.755,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.900,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.365,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 325,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.658,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.036,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 2.793,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.187,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 9.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 6.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 28.086,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 26.770-8
Credor: FERBOC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.318.266/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 47,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.866.576/0002-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 287,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0002-31
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.540,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 30.579-0
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0002-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 47,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 30.579-0
Credor: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.866.576/0002-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 609,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 30.579-0
Credor: KINGDOM LICITACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.500.314/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.000,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 30.579-0
Credor: KINGDOM LICITACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.500.314/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 5.917,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 860,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 4.853,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 14.907,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 785,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 6.307,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.285,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 323,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 934,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 223,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 280,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 519,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 237,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 864,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 392,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.237,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 836,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.279,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 114,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0002-31
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 76,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: KINGDOM LICITACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.500.314/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: KINGDOM LICITACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.500.314/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.751.181/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 3.550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.870,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 703,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0002-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674
CPF credor / CNPJ credor: 45.930.390/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.049,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: DEPEL PAPEIS NOBRES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.412.292/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.341,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 849,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: PABLO LUIS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 09.138.326/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 425,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RP LOGISTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.889.385/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.140,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DEPEL PAPEIS NOBRES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.412.292/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 77,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: QUASAR PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.355.281/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 580,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 774,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 720,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.315,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 684,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 593,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 986,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.254,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.223,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 808,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.863,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.302-9
Credor: OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.358.979/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 235,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 891,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 446,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.607,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25.099-6
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 9.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11.135,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25.099-6
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25.099-6
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 32.651,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.026,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 963,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 505,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 654,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 466,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CPX DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.158.356/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 22.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: CPX DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.158.356/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.302-9
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.302-9
Credor: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.223.342/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.302-9
Credor: CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.818.340/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.222.010/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 6.691,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 30.579-0
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.222.010/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 44.758,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 953 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 54,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 27.841,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 902 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 10.729,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 902 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 16.095,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.194,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0005.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 900 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 22.528,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 900,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 384,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 127,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 13.692,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: FERBOC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.318.266/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.101,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 45.452,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.029,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.867,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 316,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Fabio vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 38,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 54,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 54,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JOAO PEDRO CARVALHO DE SOUSA 05504812305
CPF credor / CNPJ credor: 48.110.222/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.223.342/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.818.340/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 856,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.006,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 44,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 40,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 124,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 167,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.642,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 57,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 69,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 90,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 88,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 69,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONVENGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 417,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 382,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 764,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Carlindo Alves Costa Neto
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 235,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 177,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSE CARLOS DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 787,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 108,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 38,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 162,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 463,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 139,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 88,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Rosimar Natalina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 57,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 19,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 63,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Edmilson Araújo Ramos Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 006.401.576-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 69,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 196,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 660,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Bruno Fernando Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 299,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 444,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Warlesson Duarte Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 476,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Pascoal Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 193,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 81,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 355,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.225,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.225,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 21.053,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 672.001-3
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11.235,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11.235,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Maria Aparecida dos Santos Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 048.099.896-58
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 4.416,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JACKSON FAUSTINO DE PAULA JUNIOR 07774078681
CPF credor / CNPJ credor: 34.185.872/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Terezinha de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.619.556-83
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 7.954,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 15.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 18.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 39.711,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 25.618,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 46.843,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 35.943,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.390,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4.016,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4.774,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 51.842,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 25.966,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.328,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 9.415,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.178,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 9.581,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.668,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 72.423,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 12.370,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.499,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 36.533,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 26.172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 36.461,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.706,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.702,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.620,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 18.063,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 90.376,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.936,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 30.510,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 9.102,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.416,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 34.708,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.058,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.567,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.215,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.684,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 16.518,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.167,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.167,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.846,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.650,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 8.285,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 10.601,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.475,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.041,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.722,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.176,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 6.435,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 6.189,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 6.082,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.428,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.556,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.829,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.428,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.619,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.192,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.336,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.367,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 8.048,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 14.701,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.867,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.343,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.049,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 9.917,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 8.765,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 9.879,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.340,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.195,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário Família
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.603,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 63.339,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 14.676,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 13.481,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 16.342,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 17.706,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.984,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.569,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.143,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.150,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 13.713,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 12.533,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Enilda Barbosa de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Enilda Barbosa de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 12,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 0,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 10.271,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 13.929,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.416,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 5,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.872,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 672.001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 16,41
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 6,46
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 13,31
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3,23
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 7,62
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 27,58
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 3,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 27.864-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 23,00
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 92,00
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 57,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 80,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 23,00
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.725-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 27.230-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 30.579-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2112 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2112 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 180,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.485,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.485,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.485,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 7.989,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 7.989,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 7.989,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 29,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 234,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.964,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.483,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 6.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 19.697,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.090,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 5.914,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 8.013,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 14.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 639,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.595,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 164,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 521,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 504,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 374,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 501,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 180,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 230,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 32,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 54,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 14,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 40,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 16,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 23,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 553,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.067,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 306,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 27,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 149,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 53,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 178,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 536,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 34,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 105,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 642,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 890,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 771,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 859,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 325,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 8.083,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 25,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.271,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 124,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 546,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 16.780,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.207,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 68,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.322,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.540.893,79