Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/04/2023 | Valor: 3.299,56 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de depósito judicial para aquisição de medicamento WELLBUTRIN e VENVANSE - 4meses, conformes Processo: 50008583620218130045 - ID: 081040000042382420 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/04/2023 | Valor: 150,00 |
| Credor: Colegiado de Gestores Municipais de Assistencia Social/MG - COGEMAS/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0014.2084 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição ao COGEMAS MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao COGEMAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/04/2023 | Valor: 272,34 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ou pagamento de multa por traso na no envio das informações do INSS referente ao mês de fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.550,03 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ou pagamento de multa por traso na entrega do Relatório de Alvarás e Documentos de Habite-se, referente ao mês 03/2023. Nr. AINL 16005090201206. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/04/2023 | Valor: 27,00 |
| Credor: Rosilania Aparecida Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.653.846-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora, para participar de treinamento Ambiente Digitais FTD em no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 |
| Credor: Rayane Vieira dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.930.156-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Auxiliar Administrativo, para participar de curso na AMEPI em João Monlevade/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 |
| Credor: GREIZIANO ODILON JOSÉ MELO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.253.786-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Chefe de Licitação, para participar de curso na AMEPI em João Monlevade/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 |
| Credor: JÉSSICA MOREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.443.726-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora, para participar de curso na AMEPI em João Monlevade/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 |
| Credor: LETÍCIA LUÍZA DIAS NAZARÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.970.266-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora, para participar de curso na AMM em Belo Horizonte/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 |
| Credor: Julia Marcia dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.651.136-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora, para participar de evento do SEBRAE em Itabira/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/04/2023 | Valor: 27,00 |
| Credor: Helen Rouse dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.470.106-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora, para participar de treinamento Ambiente Digitais FTD em no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/04/2023 | Valor: 2.592,88 |
| Credor: Daniel Augusto Santos Pinheiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.302.048/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao valor de registro de escritura de terreno que será desapropriado pelo Município de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.596,48 |
| Credor: RAFAELA SALDANHA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.583.446-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de profissional de medicina veterinária em atendimento à demanda do Setor de Zoonoses deste município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.995,60 |
| Credor: GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.400.516-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de profissional de medicina veterinária em atendimento à demanda do Setor de Zoonoses deste município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 5.420,00 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de OXIGÊNIO HOSPITALAR, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 3.112,00 |
| Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Ginecologia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 3.112,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Ginecologia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 7.002,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Cardiologista para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 8.457,12 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista Clinico Geral para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 3.361,50 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Psiquiatria Ambulatorial para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 3.361,50 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 248.787.018-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Psiquiatria Ambulatorial para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 4.356,80 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Neurologia para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 1.940,00 |
| Credor: WSOARES ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.391.105/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Engenharia Junior, pra atendimento da área de engenharia civil da Prefeitura Municipal de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 1.452,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, servidores, impressoras matriciais, jatos de tintas e laser, instalação e configurações de software, alimentação do site oficial do município, e locação de computadores e servidor, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. Referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 1.452,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, servidores, impressoras matriciais, jatos de tintas e laser, instalação e configurações de software, alimentação do site oficial do município, e locação de computadores e servidor, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG. Referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 1.936,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, servidores, impressoras matriciais, jatos de tintas e laser, instalação e configurações de software, alimentação do site oficial do município, e locação de computadores e servidor, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda de Nova União/MG. Referente ao mês do Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 28.058,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 10.715,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.101,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0005.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 21.406,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 5.292,00 |
| Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 2.110,00 |
| Credor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.751.181/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2023 | Valor: 570,90 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de refeições para os profissionais da Policia Civil que trabalharam no mutirão da identidade, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 97.110,23 |
| Credor: INPAV - INFRAESTRUTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.850.066/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0015.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica e drenagem na via de acesso ao Bairro Carmo de União, Conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obra e Projetos e Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 6.474,98 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-600. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.066,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-500. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11.087,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-600. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 7.850,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 7.300,03 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-600. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 980,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-500. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 16.730,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 2.323,99 |
| Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Lanternagem e Pintura, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Educação, para veículos do Transporte Escolar com placa ORC-9897. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 6.927,10 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de lubrificantes e materiais de limpeza a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-610, PMO-500, PYQ-0283, PUS-8020, QOI-9648, HMM-8041. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 5.010,80 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa PZE-2757 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 4.996,01 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa PZE-2757. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.233,02 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa OPQ-8518. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.444,66 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa OQM-9814. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 3.059,59 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PYQ-0283. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 9.466,89 |
| Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-610. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 8.205,48 |
| Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-610. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 483,72 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa HMH-6897. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.800,01 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.607,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-500. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 4.483,75 |
| Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa PMO-790. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção do programa Bolsa Família, com placa PYK-7644. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 1.365,00 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Assisntência Social para manutenção do programa Bolsa Família, com placa PYK-7644. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 2.535,00 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa HMM-8041. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa PUL-5389. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 925,00 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Educação, com placa HLF-4956. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 910,00 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa PUL-5389. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 770,00 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Assistênca Social para manutenção do programa Bolsa Família, com placa PYK-7644. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 2.450,01 |
| Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Lanternagem e Pintura, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Educação, para veículos do Transporte Escolar com placa CZX-4786 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Tornearia, Usinagem Mecânica e Solda para manutenção preventiva e corretiva em veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2023 | Valor: 36.279,47 |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada, para coberturas nos pátios das Escolas Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2023 | Valor: 11.125,80 |
| Credor: FERBOC LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.318.266/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, para base da Estrada de acesso ao Bairro Carmo de União no Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2023 | Valor: 26.989,93 |
| Credor: FERBOC LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.318.266/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à AQUISIÇÃO DE PEDRA POLIÉDRICA, para calçamento no Morro do Chico Russo e Morro do Ronaldona Comunidade Contagem no Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2023 | Valor: 60.000,00 |
| Credor: OFICINA DA MUSICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.796.753/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de show artístico musical com o cantor Lukas Agostinho como parte das atrações do evento do dia do evangélico conforme Lei Municipal No 880/2019, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Laser. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.556,00 |
| Credor: SAMSEG SEGURANCA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.335.565/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Valor que se emprenha refere-se à prestação de serviços de Segurança Privada para realização do evento do dia do evangélico conforme Lei Municipal No 80/2019, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2023 | Valor: 26.816,00 |
| Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se emprenha refere-se à prestação de serviços de estrutura para realização ddo evento do dia do evangélico conforme Lei Municipal No 880/2019, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 7.372,00 |
| Credor: WSOARES ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.391.105/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Engenharia Junior, pra atendimento da área de engenharia civil da Prefeitura Municipal de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 4.202,00 |
| Credor: DU PITO - PREFABRICADOS, COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de construção para a base da estação de tratamento d água e poço artesiano dos Lopes, conforme demanda Apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2023 | Valor: 6.060,00 |
| Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para locação de sonorização para apresentação do Teatro da Paixão de Cristo no Município de Nova União/MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2023 | Valor: 4.068,30 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa RVC-7G69. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 9.614,94 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 1.572,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para os veículos da Polícia Militar em atendimento a demanda do plano de trabalho do convênio no01/2019, entre o Município de Nova União e a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 1.261,54 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa SHJ-4I94. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 243,96 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa PMO-785. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 227,38 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda do Gabinete do Prefeito, com placa RNA-5C34. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 435,22 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com placa RMX-3E09, HLF-4956. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 893,40 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa HMN-4811, PYL-8395. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 436,79 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Governo, com placa RFA-3G04. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 330,29 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, com placa ORC-8023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 319,71 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa PYK-7644, OOY-3C44. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 2.601,62 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Universitário, com placa HMN-6869. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2023 | Valor: 24.666,19 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Escolar, com placa HMG-8654, QOQ-6573, CZX-4786, KWB-6A26, HMN-9239, OXH-3552, OXH-3553, RVA-1F18, RVC-7G69, QNQ-0528, CPG-8238, OWX-2322, PVM-8801, PZE-2757, QOR-3873, QOR-3873, RMX-3E11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2023 | Valor: 24.489,67 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa PYQ0283, OQM-9802, HMN-4659, PMO-500, PMO-600, PMO-792, PUS-8020, OQM-9814, OXH-3554, QOI-9648, PMO-004, HMM-8041, PMO-003, GMF-1341, HMM-8041, Roçadeiras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.008,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2023 | Valor: 43,00 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 316,22 |
| Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 74,40 |
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2023 | Valor: 1.211,25 |
| Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de transporte de escolar na rota de Altamira de Cima, Carango e Altamira de Baixo, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2023 | Valor: 73,80 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gênero alimentício para manutenção das atividades da Unidade Do CRAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.188,49 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa OXH-3554. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.251,20 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa GXA-5407. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.763,82 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa QNY-1618. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 2.147,91 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa OQM-9802. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 4.462,66 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa HMN-4659. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.187,67 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa HMM-8041. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2023 | Valor: 99,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 54,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Barão de Cocais/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 54,00 |
| Credor: Sandra Gomes de Souza Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.933.976-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Procuradora, participar de curso na AMEPI em João Monlevade/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 102,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 81,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO PIRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 237,00 |
| Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 22,50 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 54,00 |
| Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Assistente Social, para participar e reuniões em Belo Hoizonte/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 129,00 |
| Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor coordenador de zoonose em saúde, para participar de Runiões em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 28,00 |
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 28,00 |
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 56,00 |
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 9.751,67 |
| Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 3.330,00 |
| Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de laboratório (s) para realização de exames por meio de Teste Rápido de Antígeno para detecção da COVID-19, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 9.065,25 |
| Credor: HUMBERTO BAPTISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.652.975/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União, referente ao mês de março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 5.748,49 |
| Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de disposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário devidamente licenciado pela SEMAD, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2023 | Valor: 6.048,00 |
| Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de transporte de escolar na rota de Nova Aparecida, Fazenda Tranquilino, BR 381, Fogão de Minas Sitio Lagoa Grande, Nova Aparecida, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2023 | Valor: 733,50 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.513,75 |
| Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de transporte de escolar na rota de Altamira de Cima, Carango e Altamira de Baixo, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2023 | Valor: 2.020,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-500. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2023 | Valor: 5.030,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-600. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2023 | Valor: 941,03 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa PZO-1692. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2023 | Valor: 471,23 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa PUL-5389. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2023 | Valor: 507,74 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa QOI-9648. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 5.794,13 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa OXH-3553. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 6.411,89 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa OWX-2322. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 4.578,78 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa HMG-8654. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 5.431,78 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa HMG-8654. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 5.060,00 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa KWB-6A26. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 6.415,27 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa CZX-4786. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 10.137,99 |
| Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa OXH-3552. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e local para as aulas e ensaios da Orquestra União de Viola Caipira, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 760,24 |
| Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 968,40 |
| Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme consta no plano de trabalho do Termo de Cooperação Técnica no 70/2019, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.291,15 |
| Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de Imóvel para funcionamento do CRAS, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 570,00 |
| Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de Imóvel para funcionamento do CRAS, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 706,70 |
| Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de imóvel amplo para o funcionamento do PSF - Nova Esperança, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.230,83 |
| Credor: EDUARDO DIAS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de imóvel para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), neste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.200,62 |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para o funcionamento do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), serviço integrado de Administração tributária (SIAT) e Sala do empreendedor, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 672,35 |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do escritório do Concelho Tutelar, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 582,73 |
| Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento da Regulação Saúde Municipal em Nova União. Referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 792,86 |
| Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do Correio da Localidade do Carmo, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 6.224,00 |
| Credor: Salute Serviços Medicos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Pediatria para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 6.224,00 |
| Credor: Salute Serviços Medicos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Pediatria para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: VANESSA MOREIRA VIDIGAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.828.256-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Fisioterapia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 3.333,20 |
| Credor: GUILHERME TEIXEIRA DERMATOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.896.851/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Dermatologia para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2023 | Valor: 4.481,28 |
| Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Ortopedia para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.781,35 |
| Credor: ADCK SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.612.242/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista Urologista para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 4.557,50 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de OXIGÊNIO HOSPITALAR, em demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 119,50 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de recarga de gás GLP, para manutenção das unidades administrativas do CRAS em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 119,50 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de recarga de gás GLP, para manutenção das unidades administrativas em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 119,50 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de recarga de gás GLP, para manutenção da unidade administrativa do Conselho Tutelar em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 119,50 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de recarga de gás GLP, para manutenção das unidades administrativas em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 119,50 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de recarga de gás GLP, para o PSF de ALTAMIRA, em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 836,50 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de recarga de gás GLP, para manutenção da Escola Municipal CEU em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 478,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de recarga de gás GLP, para manutenção da Escola Municipal do Carmo em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 239,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de recarga de gás GLP, para manutenção da Escola Municipal de Nova Aparecida em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-500 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2023 | Valor: 7.683,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-004 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2023 | Valor: 2.369,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-004 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2023 | Valor: 504,64 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa GMF-8086. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.976,90 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, com placa ORC-8023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2023 | Valor: 624,17 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa QOI-9648 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2023 | Valor: 6.411,95 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2023 | Valor: 1.167,50 |
| Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 2.336,80 |
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 9.742,34 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa RTY-2198, QNY-1618, HEP-9625, ORC-9276, RTN-5H51, GMF-8086, PZO-1692, RTY-2198, HMH-6897, GMF-8086, RMS-3D50, GMF-8140. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 104,80 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Escolar, com placa HMH-9239. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 798,85 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa SHJ-4I94. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3.588,77 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Universitário, com placa HMN-6869. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 898,16 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa PMO-791, PMO-785. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.098,21 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa OPQ-8518, HMG-9544, PVY-4361. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 975,28 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, com placa ORC-8023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 627,87 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Governo, com placa RFA-3G04. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.179,49 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com placa RMX-3E09, HLF-4956. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 780,41 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa OOY-3C44, PYK-7644. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 962,16 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa HMN-4811, PYL-8395. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 1.781,60 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para os veículos da Polícia Militar em atendimento a demanda do plano de trabalho do convênio no01/2019, entre o Município de Nova União e a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2023 | Valor: 298,94 |
| Credor: PABLO LUIS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.138.326/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2023 | Valor: 4.624,00 |
| Credor: IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.595.813/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2023 | Valor: 924,00 |
| Credor: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.585.703/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 720,00 |
| Credor: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.866.576/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2023 | Valor: 96,60 |
| Credor: F V P COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.402,70 |
| Credor: DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.070.092/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2023 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pneus, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do Transporte Escolar, para veículos com placa GQU-8102, RMX-3E11, KWB-626. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 325,80 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à AQUISIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO CBAF, REALIZADA PELA SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 1.347,75 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à AQUISIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO CBAF, REALIZADA PELA SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.123,16 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à AQUISIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO CBAF, REALIZADA PELA SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2023 | Valor: 179,25 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à AQUISIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO CBAF, REALIZADA PELA SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 146,52 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à AQUISIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO CBAF, REALIZADA PELA SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 37.705,50 |
| Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de Livros didáticos para uso dos alunos do Ensino Fundamental (1 ao 5 ano) matriculados nas escolas da rede municipal de ensino no ano de 2023, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2023 | Valor: 12.195,75 |
| Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.3.90.30.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de Livros didáticos para uso dos alunos da Educação infantil (creche e pré-escola) matriculados nas escolas da rede municipal de ensino no ano de 2023, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 302,04 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, com placa ORC-8023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 3.280,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade do PSF - Nova Aparecida, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se à Locação em caráter EMERGENCIAL de 01 Caminhão Compactador de Lixo com capacidade mínima de 15 mt para substituir o caminhão OQM-9814 que está em manutenção, Conforme a demanda da Secretaria de Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2023 | Valor: 12.171,23 |
| Credor: HMN ENGENHARIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.756.443/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviços de RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) em concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) dentro do perímetro urbano do município de Nova União/MG, em conformidade demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.840,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-003, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.720,00 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-600. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2023 | Valor: 15.158,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição emergencial de medicamentos para atendimento a população, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 414.382,37 |
| Credor: INPAV - INFRAESTRUTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.850.066/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0015.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica e drenagem na via de acesso ao bairro Carmo de União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2023 | Valor: 114,63 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2023 | Valor: 87,05 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.978,00 |
| Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1081 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Moveis e Equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turi | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de Equipamento de Informática, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/04/2023 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: JOAO PEDRO CARVALHO DE SOUSA 05504812305 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.110.222/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Design de Templates para uso na Internet, Design Gráfico, criação de Logo e Logotipo, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/04/2023 | Valor: 505,35 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à AQUISIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO CBAF, REALIZADA PELA SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2023 | Valor: 2.642,62 |
| Credor: DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de MANUTENÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO, referente ao mês de Março do exercício de 2023. ADESÃO ATA 28/2021 CONSMEPI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/04/2023 | Valor: 85.617,63 |
| Credor: INPAV - INFRAESTRUTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.850.066/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0015.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica e drenagem na via de acesso ao bairro Carmo de União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/04/2023 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA E VISITAS IN LOCO, EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE Março DO EXERCÍCIO DE 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2023 | Valor: 433,30 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2023 | Valor: 621,00 |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte Universitário em Belo Horizonte/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2023 | Valor: 135,00 |
| Credor: Guilherme Magalhães Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretário Municipal de Administração, para participar de cursos em Belo Horizonte/MG e João Monlevade/MG em no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2023 | Valor: 42,00 |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a Secretaria Municipal de Assistencia Social, para participar de Reunião em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2023 | Valor: 106,50 |
| Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2023 | Valor: 138,00 |
| Credor: Charles Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG, Caeté/MG e Contagem/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2023 | Valor: 49.426,50 |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa de engenharia para execução de reforma e adaptação de prédio público para instalação do Corpo de Bombeiros no bairro Nova Aparecida, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 7,09 |
| Credor: EMBRATEL - CLARO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia interurbana no 3685-1452, 3685-6240, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 807,19 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Poliesportivos, Quadras e Estádio deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 244,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 59,12 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Biblioteca Pública deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 162,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do CRAS deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 82,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 150,43 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 468,60 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Transportes deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 37,41 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Parque de Exposição deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 38,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 856,33 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos PSF'S dos Bairros Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 763,93 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Postos e Centro de Saúde deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 305,37 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Pré - escola CEU deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 163,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 235,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 7.021,78 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Poços Artesianos localizados nas zonas rurais deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 22,44 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Cemitério deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.038,98 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica das Praças deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 123,50 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.200,85 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Batalhão do Corpo de Bombeiros, conforme plano de trabalho do Convênio no 03/2018 deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 85,32 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Policia Militar conforme plano de trabalho do convênio no convênio 01/2019 deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2023 | Valor: 1.069,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria de Administração referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: CONVENGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.35.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e elaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2023 | Valor: 337,50 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2023 | Valor: 337,50 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 636,00 |
| Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 342,00 |
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 432,00 |
| Credor: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.186-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Betim/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 719,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2023 | Valor: 150,00 |
| Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Coordenadora do CRAS, para Serviços externos em Belo Horizonte/MG, Sabará/MG, Santa Barbará/MG e Taquaraçu de Minas no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,00 |
| Credor: DIVA SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Auxiliar de Tesouraria, para em Serviços externos em Belo Horizonte/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2023 | Valor: 211,50 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG, Sabará/MG, Taquaraçu de Minas/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2023 | Valor: 96,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG, Caeté/MG e Itabira/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2023 | Valor: 448,50 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG, Caeté/MG, Itabira/MG, Sabará/MG e Taquaraçu de Minas no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 108,00 |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora coorden de vigilância em saúde, para Buscar vacinas em Belo Horizonte/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: Rosimar Natalina dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 15,00 |
| Credor: Debora Natalia Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 91,50 |
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 138,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 237,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 567,00 |
| Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 333,00 |
| Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 267,00 |
| Credor: Pascoal Moreira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG, Caeté/MG e Contagem/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 204,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 58,50 |
| Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2023 | Valor: 153,00 |
| Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Março do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/04/2023 | Valor: 77,31 |
| Credor: QUASAR PRODUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.355.281/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de gestão integrada através de software de gestão, call center e aplicativo correlacionados aos serviços de manutenção de todo o sistema de iluminação pública do município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2023 | Valor: 11.235,45 |
| Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania e formação da Orquestra União de Viola Caipira aulas on-line, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2023 | Valor: 500,00 |
| Credor: Maria Aparecida dos Santos Pimenta | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.099.896-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do beneficio eventual de "situação de emergência e de calamidade pública", na forma de Auxilio Habitacional, conforme preconiza a Lei no 845/218, alterada pela Lei no 918/2021, para pessoa em situação de vulnerabilidade social, conforme relatório anexo. Referente ao mês de Março do exercício de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2023 | Valor: 4.512,50 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao subsidio de CONTRATAÇÃO DE ASSOSSIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2023 | Valor: 7.495,09 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autônomos do setor da saúde, relativo ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2023 | Valor: 15.055,00 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgência e Emergência de acordo com termo aditivo do Convênio no002/2019, no mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2023 | Valor: 12.499,72 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo do convenio no001/2019, relativo ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Enilda Barbosa de Araújo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao incentivo financeiro para auxílio moradia e alimentação do Programa Mais Médicos, neste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2023 | Valor: 17,32 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2023 | Valor: 10,60 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/04/2023 | Valor: 79,68 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação dos serviços de postagem pelo nos Correios em atendimento a demanda das Secretaria Municipais deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 168,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1452 do CRAS deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 238,84 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1249 da Bolsa Família deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 168,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 168,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1443 do Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 168,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1478 da Secretaria de Municipal de Transportes, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 521,49 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1105, 3685-6330, 3685-5160 dos PSF'S do bairro Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 176,67 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6240 da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 168,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1315 Pré - escola CEU deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 168,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 168,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras e Projetos deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 176,67 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6197 da Policia Militar conforme plano de trabalho do Convênio no001/2019, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2023 | Valor: 168,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1227 do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2023 | Valor: 428,76 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2023 | Valor: 661,70 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), das Praças deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2023 | Valor: 743,52 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2023 | Valor: 490,00 |
| Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para capacitação, suporte técnico e manutenção do portal institucional do Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2023 | Valor: 4.512,50 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao subsidio de CONTRATAÇÃO DE ASSOSSIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2023 | Valor: 4.416,60 |
| Credor: JACKSON FAUSTINO DE PAULA JUNIOR 07774078681 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.185.872/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Valor que se emepenha refere-se à Empresa especializada na prestaçaõ de serviços de consultoria em comunicação para divulgação de eventos a serem realizados no município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: Terezinha de Jesus Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.619.556-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do beneficio eventual de "situação de emergência e de calamidade pública", na forma de Auxilio Habitacional, conforme preconiza a Lei no 845/218, alterada pela Lei no 918/2021, para pessoa em situação de vulnerabilidade social, conforme relatório anexo. Referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 258,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para a Secretaria Municipal de Culura, Turismo, Esporte e Lazer, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 258,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o CRAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistênca Social, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 258,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o Bolsa Família, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistênca Social, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 258,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o Coselho Tutelar, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 258,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para a Secretaria Municipal de Transportes e Indústrias, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 649,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para os PSF's de Nova Aparecida, Centro e Carmo de União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 1.032,96 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o Setor de Regulação, Farmácia de Minas, Posto de Saúde e Administração de Saúde, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 907,48 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para as escolas Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 258,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para a Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 258,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para a Secretaria Municipal de Obras referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 258,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 258,24 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o Prédio do Setor de Tributos, EMATER e SIAT, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 516,48 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o Prédio Principal da Prefeitura, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2023 | Valor: 18.640,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, elaboração de pareceres e defesas contábeis, em atendimento à Secretaria de Administração e Fazenda de Nova União/MG, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.282,12 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 7.865,04 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 21.555,35 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 27.258,27 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 7.718,04 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 50.038,50 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 13.911,26 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.871,99 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.297,61 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 43.562,46 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.101,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11.276,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 7.510,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 9.696,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 34.287,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.442,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.207,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.417,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11.893,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.049,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.898,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 17.992,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.189,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.189,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.045,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.189,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.045,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.562,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.914,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 6.898,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 10.097,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.189,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.998,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 6.567,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 5.887,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.189,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.353,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.189,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.420,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.426,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.064,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.324,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.111,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 7.127,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11.462,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.711,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 6.091,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.890,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.189,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11.668,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.142,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.255,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.189,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 7.821,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.370,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.970,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.917,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 12.945,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11.831,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 434,00 |
| Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da pensão mensal por deteminação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta Prefeitura, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2023 | Valor: 194,60 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação Aviso de Liitação - Pregão | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2023 | Valor: 63,60 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.452,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2112 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas turísticas no âmbito desta associação, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2023 | Valor: 29,29 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2023 | Valor: 234,75 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a transferência de recurso financeiro ao CONSMEPI, conforme contrato de rateio no 013/2023, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2023 | Valor: 1.964,08 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a transferência de recurso financeiro ao CONSMEPI, conforme contrato de rateio no 013/2023, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2023 | Valor: 2.483,13 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a transferência de recurso financeiro ao CONSMEPI, conforme contrato de rateio no 013/2023, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 6.416,00 |
| Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assistência técnica nas áreas da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precípua o desenvolvimento da cooperação municipalista. No mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a GRAMBEL, no Mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 797,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à contribuição da Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2023 | Valor: 768,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM, no Mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 19.211,35 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 2.352,95 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de juros de débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.676/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG MAQ LEI AUTORIZATIVA No 873/2019 PVL02.003687/2019-33. Referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 5.914,58 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.676/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG MAQ LEI AUTORIZATIVA No 873/2019 PVL02.003687/2019-33. Referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 8.803,92 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de juros do débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.674/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG URBANIZA, LEI AUTORIZATIVA No 874/2019 PVL02.003741/2019-41. Referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 14.179,00 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.674/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG URBANIZA, LEI AUTORIZATIVA No 874/2019 PVL02.003741/2019-41. Referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 707,99 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de juros do débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.672/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG CIDADES, LEI AUTORIZATIVA No 875/2019 PVL02.003742/2019-95. Referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.595,76 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.672/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG CIDADES, LEI AUTORIZATIVA No 875/2019 PVL02.003742/2019-95. Referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2023 | Valor: 164,98 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1448 da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 14,02 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Poliesportivos e quadras deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 25,96 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer Deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 101,23 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do CRAS deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 42,47 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 107,03 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Parque de Exposições deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 80,36 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 366,57 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 25,85 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Cemitério deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 28,09 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2023 | Valor: 151,18 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2023 | Valor: 518,76 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Iluminação Pública da Passarela do Bras deste Município, referente ao mês de Fevereiro do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.497,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/04/2023 | Valor: 24.101,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.313,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/04/2023 | Valor: 10.358,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.881,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/04/2023 | Valor: 5.035,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/04/2023 | Valor: 235,83 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6262 do Centro de Controle de Zoonoses, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/04/2023 | Valor: 58,54 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Poliesportivos e quadras deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/04/2023 | Valor: 16.594,56 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.059,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.906,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 10.715,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.884,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 5.332,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.519,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 32.539,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 41.380,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11.686,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.170,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 6.737,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.705,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/04/2023 | Valor: 15.765,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/04/2023 | Valor: 171,56 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1250 do Centro de Saúde, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/04/2023 | Valor: 374,34 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1255, 3685-1233 da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/04/2023 | Valor: 769,10 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Postos e Centros de Saúde deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.497,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.091,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.000,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 26.913,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 68.675,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.523,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.929,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 2.292,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 9.440,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/04/2023 | Valor: 16.717,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2023 | Valor: 154,33 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/04/2023 | Valor: 11,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/04/2023 | Valor: 504,45 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1134, 3685-1460, 3685-1400 dos Postos e Centro de Saúde, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/04/2023 | Valor: 501,28 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1319, 3685-1445, 3685-1184 da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/04/2023 | Valor: 62,70 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Postos e Centros de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/04/2023 | Valor: 4.660,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/04/2023 | Valor: 30.322,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/04/2023 | Valor: 8.266,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/04/2023 | Valor: 129,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/04/2023 | Valor: 81,42 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2023 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/04/2023 | Valor: 338,79 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Postos e Centros de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/04/2023 | Valor: 17.127,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/04/2023 | Valor: 60.600,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/04/2023 | Valor: 54,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/04/2023 | Valor: 14,75 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Postos e Centros de Saúde deste Município, referente ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/04/2023 | Valor: 62.080,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/04/2023 | Valor: 1.560,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/04/2023 | Valor: 13.807,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/04/2023 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação Aviso de Licitação - Processo 011/2023 - Preggão Eletrônico 006/2023 - Oxigênio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.510,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/04/2023 | Valor: 11.677,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/04/2023 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação Aviso de licitação - Processo 033/2023 - Pregão eletrônico 014/2023 - Material de Escritório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/04/2023 | Valor: 3.510,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/04/2023 | Valor: 6.658,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/04/2023 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação, Aviso de Licitação Processo 040/2023- Pregão Presencial 018/2023 - Material de Limpeza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/04/2023 | Valor: 5.377,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/04/2023 | Valor: 5.191,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/04/2023 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação. Aviso de Licitação Processo 037/2023 - Lixo Hospitalar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/04/2023 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação. Aviso de Licitação Processo 043/2023; Pregão Eletrônico 019/2023 - Cesta Básica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/04/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/04/2023 | Valor: 46,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/04/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/04/2023 | Valor: 46,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/04/2023 | Valor: 5.827,23 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/04/2023 | Valor: 0,60 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/04/2023 | Valor: 21,35 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/04/2023 | Valor: 12.306,67 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Apuração Mensal do PASEP, relativo ao mês de Março do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/04/2023 | Valor: 1.496,09 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/04/2023 | Valor: 0,36 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 28/04/2023 | Valor: 4.725,56 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 28/04/2023 | Valor: 4,20 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/04/2023 | Valor: 3,37 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Abril do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 04/04/2023 | Valor: 3,23 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 05/04/2023 | Valor: 13,05 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 10/04/2023 | Valor: 3,23 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 11/04/2023 | Valor: 6,46 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 12/04/2023 | Valor: 6,46 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 13/04/2023 | Valor: 6,46 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 18/04/2023 | Valor: 26,10 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/04/2023 | Valor: 3,23 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 20/04/2023 | Valor: 3,23 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 26/04/2023 | Valor: 9,82 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 27/04/2023 | Valor: 3,36 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 03/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 03/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 04/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 04/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 04/04/2023 | Valor: 57,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 04/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 05/04/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 10/04/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 05/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 06/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 10/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 12/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 14/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 14/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 14/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 17/04/2023 | Valor: 69,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 17/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 18/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 20/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 20/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 20/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 26/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 27/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 27/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 27/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 28/04/2023 | Valor: 46,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 28/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 28/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 27/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 27/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 27/04/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 146 | Data: 05/04/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de Abril do exercicio de 2023. | ||||
| Total das liquidações: | 2.761.581,07 | |||