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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.354.084/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.104,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 217,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 247,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 358,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 755,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11.283,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 10.876,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA DE FATIMA DE MAGALHAES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.727.706-89
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 311,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 15.166,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: POLEN - CONSULTORIA, PATRIMONIO E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.200.064/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 2.642,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: 100 SPORTS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.761.115/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 109,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.328-8
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 68,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 547,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 821,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: VANESSA MOREIRA VIDIGAL
CPF credor / CNPJ credor: 138.828.256-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 980,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 6.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 740,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 9.963,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 8.478,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: HUMBERTO BAPTISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.975/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.291,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 30.128,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PSI SERVICO PSICOTECNICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.360.049/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 6.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.666,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: GUILHERME TEIXEIRA DERMATOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.896.851/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 14.799,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 10.042,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.068.404/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.053,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 6.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.147,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3.361,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 6.984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: WSOARES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.391.105/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 7.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 8.457,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3.361,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 248.787.018-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 260,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.354.084/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 2.354,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 23.548,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 12.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BRILHANTINA PRODUCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.586.637/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PEDRO NETTO E MATHEUS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.718.133/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 20.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: KENIA LUIZA DE SOUZA PIRES 02366123604
CPF credor / CNPJ credor: 26.828.354/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 366,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 17.505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SAMSEG SEGURANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.335.565/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 9.237,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 29.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ILTON DOROTEIA URIAS BORGES 61407100653
CPF credor / CNPJ credor: 28.029.287/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: 49.303.503 BRUNO LEIJOTO SIMAO
CPF credor / CNPJ credor: 49.303.503/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 24.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JURANDY DOS SANTOS ELIAS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.231.972/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 50.274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: EDITORA FTD SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 14.922,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: EDITORA FTD SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 15.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: EDITORA FTD SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 33.373,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JS PAISAGISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.753.079/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: MUNDO OFFICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1065 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o SCFV Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 318,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 8.121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 190,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 482,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.174,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 404,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 595,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.286,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 86,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 86,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 639,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.121,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 265,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 6.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 340,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 570,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 138,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: MEDCOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 951,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 2.096,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.137,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 9.082,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 168,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 57.647,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: J E AMBIENTAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.299.728/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 883,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
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Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 265,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 41.123,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 26.770-8
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1085 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Pistas de Caminhada Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.417,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 701,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 8.689,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.388,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.222.010/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONVENGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios
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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.291,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 8.174,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.150,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 12.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 6.110,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.760,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 7.800,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 191,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29775-5
Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.312.896/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1043 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Odontológicos Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Carlindo Alves Costa Neto
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.186-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 387,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 3.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: HOTEL ZETA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.389.178/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 5.817,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 5.257,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 2.951,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 6.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: EDER GERALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ROSILENE MEIRELES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 052.038.906-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: MARIA GERALDA TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DIVA SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Rosimar Natalina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Debora Natalia Santos
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Bruno Fernando Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Warlesson Duarte Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Pascoal Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 760,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 968,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 706,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.230,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 1.200,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 672,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 582,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 792,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.225,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 77,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: QUASAR PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.355.281/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: JOAO PEDRO CARVALHO DE SOUSA 05504812305
CPF credor / CNPJ credor: 48.110.222/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.149.197/0002-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.496/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 19.293,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 672.001-3
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.200,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 503,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 270,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.136,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 576,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 504,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 579,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 224,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 10.224,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 8.072,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 15.290,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 10.566,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.038,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 646,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 20.447,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 18.124,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 188,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 145,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 809,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 600,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 235,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 312,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.886,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 637,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.098,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 464,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 11.235,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.084,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 224,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 978,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 19.614,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 12.716,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 364,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Maria Aparecida dos Santos Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 048.099.896-58
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Maria Aparecida dos Santos Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 048.099.896-58
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 4.512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.416,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JACKSON FAUSTINO DE PAULA JUNIOR 07774078681
CPF credor / CNPJ credor: 34.185.872/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 945,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 12.813,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.806.931/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 9.867,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Terezinha de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.619.556-83
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 7.342,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 15.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 12.490,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 649,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.032,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 907,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 907,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 516,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 18.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.711,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 6.466,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 18.220,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 22.827,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 17.107,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 35.854,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 637,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.505,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 2.115,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 62.143,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 4.101,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 3.059,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.497,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.497,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.906,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 21.097,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 27.867,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 10.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.091,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.258,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.263,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.510,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.355,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 23.994,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.198,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11.382,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.814,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.519,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.314,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.000,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 10.358,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.519,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 65.405,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11.677,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 6.670,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.191,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 27.502,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 24.413,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 9.786,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 34.763,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.516,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.207,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.417,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11.770,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 66.159,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.242,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 31.943,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 15.923,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.560,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 41.952,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.992,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 10.928,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.523,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 19.169,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.045,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.045,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.562,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.914,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.792,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11.074,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.152,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.929,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.998,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 6.669,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.887,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.887,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.353,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.929,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 917,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.058,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.316,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.219,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.127,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 9.839,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.023,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 6.360,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.043,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.913,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.818,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 8.266,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 10.166,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.385,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário Família
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.644,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 328,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 129,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 60.363,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 45,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 54,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 13.750,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 15.563,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 16.926,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 16.717,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.676,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.370,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.351,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.917,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 12.945,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11.831,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Enilda Barbosa de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 171,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 87,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 389,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 28,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 7.442,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 5.402,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 18,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 0,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.190,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 3,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.945,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 672.001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 9,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 41,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 7,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 3,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 18,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 10,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 19,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 6,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 7,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 13,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 10,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 7,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 7,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 3,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 6,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.328-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 46,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.060-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 26.770-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2112 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 222,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 29,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 234,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 1.964,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 2.483,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 6.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 19.028,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.220,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 5.914,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 7.710,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 13.747,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 659,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.595,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 164,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 521,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 171,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 504,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 108,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 122,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 235,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 374,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 501,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 1.249,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 50,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 38,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 36,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 38,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 16,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 258,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 46,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 32,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 29,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 523,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 293,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 80,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 59,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 91,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 163,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 481,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 37,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 89,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 865,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 757,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 596,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 689,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 236,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 5.935,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 887,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 564,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 15.006,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 1.077,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 89,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/03/2023 Valor: 969,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.252.838,31