Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 465,58 | |
| Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.614,64 | |
| Credor: Pascoal Moreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 59,83 | |
| Credor: Warlesson Duarte Magalhães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 155,02 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 185,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.832.176-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 156,44 | |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 117,25 | |
| Credor: Edmilson Araújo Ramos Dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.401.576-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Enfermeiro, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 399,83 | |
| Credor: Welington Ferreira Martins | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.659.896-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Enfermeiro, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 160,82 | |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 10,95 | |
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 422,00 | |
| Credor: Debora Natalia Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 432,77 | |
| Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a Scretária Municipal de Saúde, para no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 200,32 | |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora coorden de vigilância em saúde, no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 271,04 | |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 680,53 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 287,38 | |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 100,24 | |
| Credor: DIVA SANTOS LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Auxiliar de Tesouraria, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 71,87 | |
| Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Coordenadora do CRAS, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 246,00 | |
| Credor: MARIA GERALDA TORRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 226,69 | |
| Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 211,24 | |
| Credor: ROSILENE MEIRELES DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.038.906-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 80,38 | |
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 23,54 | |
| Credor: Charles Fonseca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 988,00 | |
| Credor: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.186-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 431,90 | |
| Credor: JOSE CARLOS DE SENA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 985,50 | |
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 694,88 | |
| Credor: Carlindo Alves Costa Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 240,66 | |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 997,66 | |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 146,00 | |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 121,16 | |
| Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Educação, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 50,31 | |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/12/2023 | Valor: 347,41 | |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a Secretaria Municipal de Assistencia Social, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 134,38 | |
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 53,31 | |
| Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assistente Social do CRAS, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/12/2023 | Valor: 562,53 | |
| Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretário Municipal de Governo, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 670,50 | |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte Universitário em Belo Horizonte/MG no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 549,69 | |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 274,93 | |
| Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor coordenador de zoonose em saúde, no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 436,44 | |
| Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Assistente Social, no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 203,00 | |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 138,00 | |
| Credor: PAULO ROBERTO PIRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 15,00 | |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 383,00 | |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 98,64 | |
| Credor: Sandra Gomes de Souza Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.933.976-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Procuradora, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 30,14 | |
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 56,22 | |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 36,35 | |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 31,19 | |
| Credor: Vinicius Ernanes Patrocinio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.056.266-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 84,24 | |
| Credor: Naiara Figueiredo dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.232.126-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Coordenadora de Atenção Básica, para serviços externos em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 85,00 | |
| Credor: NEI GONÇALVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.688.956-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 73,00 | |
| Credor: RICARDO JULIANO RAMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 38,24 | |
| Credor: Lidia Souza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.382.926-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxilar Administrativo, para serviços externos em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 92,92 | |
| Credor: JHONATTAN NACATTISON PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.517.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assessor Jurídico, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 14,72 | |
| Credor: JÉSSICA MOREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.443.726-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 61,66 | |
| Credor: Marcos Vinicius da Consceição | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.788.681-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 136,83 | |
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Prefeito, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1463/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.202,18 | |
| Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Agricultura e meio Ambiente, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1463/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 165,24 | |
| Credor: Rosilania Aparecida Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.653.846-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Assessora de Educação, para no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, alterada pelo Decreto no 1.63/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 163,28 | |
| Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária para o servidor no cargo de Assessor Júridico, para em mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 863/2019, atualizado pela Lei no 962/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 113,28 | |
| Credor: Tânia Conceição Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.871.996-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária para o servidor no cargo de Controle Interno, para em mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 863/2019, atualizado pela Lei no 962/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 95,93 | |
| Credor: Rafaela maria Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 270,04 | |
| Credor: Júlio Cesar Torres dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.847.876-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro CTR Maquiné em Sabará/MG no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 126,56 | |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 430,48 | |
| Credor: Rayra Paula Batista Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.084.936-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Auxiliar Administrtivo, para capacitação na cidade Administrativa no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 18.409,79 | |||