Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 25,77 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria de Administração referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 266,28 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Policia Militar conforme plano de trabalho do convênio no convênio 01/2019 deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 2.194,19 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 0,16 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica das Praças deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 579,90 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Cemitério deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 532,11 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 9,99 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Postos e Centro de Saúde deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 658,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos PSF'S dos Bairros Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 173,11 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 573,06 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 1,51 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do CRAS deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 418,66 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Biblioteca Pública deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 220,31 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 31,67 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 47,34 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Cemitério deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 649,41 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 617,39 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Postos e Centros de Saúde deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 642,69 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 0,82 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Parque de Exposições deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 57,29 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do CRAS deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 160,17 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Poliesportivos e quadras deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 757,88 | |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 997842555 do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 150,05 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1227 do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 53,76 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6197 da Policia Militar conforme plano de trabalho do Convênio no001/2019, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 144,85 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 121,68 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6240 da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 55,27 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1250, 3685-1134, 3685-1460, 3685-1400 dos Postos e Centro de Saúde, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 146,53 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1478 da Secretaria de Municipal de Transportes, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 150,05 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1443 do Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 150,05 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 79,36 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1249 da Bolsa Família deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 150,05 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1452 do CRAS deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 150,05 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1448 da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a GRAMBEL, no Mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 3.705,21 | |
| Credor: PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 686,87 | |
| Credor: EMATER - MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER-MG, NO MÊS DE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 879,95 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação dos serviços de postagem pelo nos Correios em atendimento a demanda das Secretaria Municipais deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 777,40 | |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 2.785,12 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 57,50 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 713,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 121,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 442,50 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 454,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 465,50 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 62,50 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 385,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 646,81 | |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 983,59 | |
| Credor: PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 646,36 | |
| Credor: PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 33,30 | |
| Credor: PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 8.543,70 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 10.715,46 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 4.101,30 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 2.844,66 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 3.088,70 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 30.110,00 | |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgência e Emergência de acordo com termo aditivo do Convênio no002/2019, no mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 420,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autônomos, relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 64,30 | |
| Credor: EMBRATEL - CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia interurbana no , referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda do Gabinete do Prefeito, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,07 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Governo, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 465,58 | |
| Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.614,64 | |
| Credor: Pascoal Moreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 59,83 | |
| Credor: Warlesson Duarte Magalhães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 155,02 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 185,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.832.176-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 156,44 | |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 117,25 | |
| Credor: Edmilson Araújo Ramos Dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.401.576-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Enfermeiro, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 399,83 | |
| Credor: Welington Ferreira Martins | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.659.896-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Enfermeiro, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 160,82 | |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 10,95 | |
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 422,00 | |
| Credor: Debora Natalia Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 432,77 | |
| Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a Scretária Municipal de Saúde, para no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 200,32 | |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora coorden de vigilância em saúde, no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 271,04 | |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 680,53 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 287,38 | |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 100,24 | |
| Credor: DIVA SANTOS LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Auxiliar de Tesouraria, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 71,87 | |
| Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Coordenadora do CRAS, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 246,00 | |
| Credor: MARIA GERALDA TORRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 226,69 | |
| Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 211,24 | |
| Credor: ROSILENE MEIRELES DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.038.906-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 80,38 | |
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 23,54 | |
| Credor: Charles Fonseca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 29.843,25 | |
| Credor: AGUIA SOLUCOES EM VENDAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.029.977/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pneus, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do Transporte Escolar, para veículos com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 988,00 | |
| Credor: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.186-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 431,90 | |
| Credor: JOSE CARLOS DE SENA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 985,50 | |
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 694,88 | |
| Credor: Carlindo Alves Costa Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 240,66 | |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 997,66 | |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 146,00 | |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 121,16 | |
| Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Educação, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/12/2023 | Valor: 0,04 | |
| Credor: J E AMBIENTAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.299.728/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de poda, corte (supressão), destoca e remoção de indivíduos arbóreos, conforme as características, condições, obrigações e requisitos técnicos, apresentados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 50,31 | |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 73,42 | |
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de reembolso ao Prefeito, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/12/2023 | Valor: 347,41 | |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a Secretaria Municipal de Assistencia Social, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 134,38 | |
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 53,31 | |
| Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assistente Social do CRAS, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/12/2023 | Valor: 562,53 | |
| Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretário Municipal de Governo, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 670,50 | |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte Universitário em Belo Horizonte/MG no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 549,69 | |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.250,00 | |
| Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA E VISITAS IN LOCO, EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DO EXERCÍCIO DE 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.137,20 | |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de lubrificantes e materiais de limpeza a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.113,50 | |
| Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1081 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Moveis e Equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turi | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.791,76 | |
| Credor: AGUIA SOLUCOES EM VENDAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.029.977/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de pneus para veículos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 37,90 | |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Conferência de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de refeição para o dia 05/04/2023, onde acontecera a Plenária Municipal de Saúde, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 274,93 | |
| Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor coordenador de zoonose em saúde, no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 436,44 | |
| Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Assistente Social, no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 203,00 | |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 138,00 | |
| Credor: PAULO ROBERTO PIRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 15,00 | |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 383,00 | |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 98,64 | |
| Credor: Sandra Gomes de Souza Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.933.976-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Procuradora, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 30,14 | |
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 56,22 | |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.190,00 | |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de lubrificantes e materiais de limpeza a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 36,35 | |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 31,19 | |
| Credor: Vinicius Ernanes Patrocinio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.056.266-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,05 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, servidores, impressoras matriciais, jatos de tintas e laser, instalação e configurações de software, alimentação do site oficial do município, e locação de computadores e servidor, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,08 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, servidores, impressoras matriciais, jatos de tintas e laser, instalação e configurações de software, alimentação do site oficial do município, e locação de computadores e servidor, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,04 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,04 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 84,24 | |
| Credor: Naiara Figueiredo dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.232.126-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Coordenadora de Atenção Básica, para serviços externos em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 85,00 | |
| Credor: NEI GONÇALVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.688.956-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 73,00 | |
| Credor: RICARDO JULIANO RAMOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 38,24 | |
| Credor: Lidia Souza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.382.926-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxilar Administrativo, para serviços externos em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 92,92 | |
| Credor: JHONATTAN NACATTISON PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.517.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assessor Jurídico, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 14,72 | |
| Credor: JÉSSICA MOREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.443.726-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 188,50 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de MEDICAMENTOS DE A a Z CONTIDOS DA TABELA DA CMED - ANVISA VIGÊNTE, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,06 | |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, servidores, impressoras matriciais, jatos de tintas e laser, instalação e configurações de software, alimentação do site oficial do município, e locação de computadores e servidor, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda de Nova União/MG, em atendimento as Unidades Básicas de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 61,66 | |
| Credor: Marcos Vinicius da Consceição | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.788.681-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 136,83 | |
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Prefeito, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1463/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.202,18 | |
| Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Agricultura e meio Ambiente, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1463/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 165,24 | |
| Credor: Rosilania Aparecida Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.653.846-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Assessora de Educação, para no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, alterada pelo Decreto no 1.63/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 163,28 | |
| Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária para o servidor no cargo de Assessor Júridico, para em mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 863/2019, atualizado pela Lei no 962/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 113,28 | |
| Credor: Tânia Conceição Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.871.996-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária para o servidor no cargo de Controle Interno, para em mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 863/2019, atualizado pela Lei no 962/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,06 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,04 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda do Gabinete do Prefeito, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,07 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,07 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Governo, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 95,93 | |
| Credor: Rafaela maria Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para em no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 270,04 | |
| Credor: Júlio Cesar Torres dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.847.876-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro CTR Maquiné em Sabará/MG no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de MEDICAMENTOS DE A a Z CONTIDOS DA TABELA DA CMED - ANVISA VIGÊNTE, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,06 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Universitário, com placa HMN-6869. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Governo, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,05 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda do Gabinete do Prefeito, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,09 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para os veículos da Polícia Militar em atendimento a demanda do plano de trabalho do convênio no01/2019, entre o Município de Nova União e a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível detinado a veículos do departamento administrativo desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,07 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos do transporte escolar da Secretaria de Educação desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,12 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,24 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho refeferente a aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,06 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,04 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos do Programa Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 3.446,30 | |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 10,10 | |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,05 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos .... do Setor de Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Governo, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos ..... da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aqusiição de combustível para veículos ..... da Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,80 | |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços de Pavimentação em Alvenaria Poliédrica em diversas localidades do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,04 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos ..... da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos .... da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos .....da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 126,56 | |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 430,48 | |
| Credor: Rayra Paula Batista Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.084.936-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Auxiliar Administrtivo, para capacitação na cidade Administrativa no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.968,00 | |
| Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas previstas no termo de convênio 006/2023 firmado entre este município e a AMEPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos e máquinas .... da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3.097,19 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 23.890,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 5.569,83 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/12/2023 | Valor: 21,43 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Total das anulações: /strong> | 186.744,89 | |||