Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 139,04 |
Credor: Jhully Stefany Gervasio Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.687.756-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagem para retirada e entrega de fantasias natalinas na loja MAGIC FESTAS na cidade de Belo Horizonte, conforme Lei Municipal no 913/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Júlio César Morais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.782.656-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem para retirada de troféus destinados a premiaçõesna 5a POERINHA MUNICIPAL, conforme Lei Municipal n.o 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem a Belo Horizonte para buscar vacinas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 21.721,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato de trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.804,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente a rescisão de contrato de trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 620,13 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de aviso de licitação do PROCESSO 118/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.010.546-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 04/2023 (demais áreas da cultura), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem a Caeté para levar veículo para troca de bucha e parafuso da mola dianteira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: Wenderson Quintino dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.941.816-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 04/2023 (demais áreas da cultura), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: Instituto Sou Capaz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.225.788/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 03/2023, nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: Lourenço Ordones Franco de Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.246.556-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 04/2023 (demais áreas da cultura), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: Mariluce Oliveira Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.800.606-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 04/2023 (demais áreas da cultura), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: Gabriel Linhares dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.281.646-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 04/2023 (demais áreas da cultura), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: Dalton Dener Deusdedit | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.796-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 04/2023 (demais áreas da cultura), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: LARISSA ALEXANDRA MOREIRA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.997.246-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 04/2023 (demais áreas da cultura), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: Marina Rocha Pego | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.159.446-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 04/2023 (demais áreas da cultura), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.031,76 |
Credor: Karina Felipe Amaral | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.690.236-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 04/2023 (demais áreas da cultura), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 6.320,14 |
Credor: Wenderson Quintino dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.941.816-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 03/2023 ( apoio audiovisual ), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 6.320,14 |
Credor: LARISSA ALEXANDRA MOREIRA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.997.246-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 03/2023 ( apoio audiovisual ), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 6.320,14 |
Credor: Dalton Dener Deusdedit | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.796-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 03/2023 ( apoio audiovisual ), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 8.667,84 |
Credor: Karina Felipe Amaral | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.690.236-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital 03/2023 ( apoio audiovisual ), nos termos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, do Decreto 11525/2023 e Decreto 11453/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 9,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Empenho referente aos vencimentos relativos ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 392,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente aos vencimentos relativos ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 24.046,41 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente a devolução de valor referente ao convênio 1491001270/2016/SEGOV/PADEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias de viagem conduzindo a servidora Erica do Cras em Ribeirão das Neves. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 11.073,52 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o pasep referente a arrecadação durante o mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.167,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.167,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 439,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.898,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 7.230,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.317,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 6.283,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.094,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.622,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 665,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.278,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.317,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.548,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 6.844,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.428,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.997,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.173,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.428,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.565,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.443,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.438,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.640,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 7.920,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 41.389,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores desta prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.620,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 38.089,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.416,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 17.447,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 32.588,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 32.762,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.952,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.252,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 25.915,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.512,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.684,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 10.914,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 37.735,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.770,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 10.563,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 19.629,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.727,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 26.242,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 27.480,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 9.071,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.178,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.247,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 9.121,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 39.310,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 20.025,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.566,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.452,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 7.601,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 16.840,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.385,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.714,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.204,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 8.735,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 10.580,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 9.775,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.008,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.037,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.062,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 18.055,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 15.828,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 10.652,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.143,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 4.150,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 13.713,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 14.411,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.030,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 8.847,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.902,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 484,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.130,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário Família | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 51.732,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 13.471,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 173.339,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.065,25 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.016,28 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.082,33 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.032,58 |
Credor: Expressa Pátio Estacionamento e Reboque Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.046.555/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a taxa de reboque e diárias referentes ao veículo PYK 7644. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/12/2023 | Valor: 12.627,46 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a devolução de saldo remanescente do convênio 1261001512/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Laura Pereira de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.728.146-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diária de viagem para participação em capacitação na Cidade Administrativa em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Jose Andre dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem para particpiação em treinamento no Corpo de Bombeiros - Defesa Civil em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.968,00 |
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas previstas no termo de convênio 006/2023 firmado entre este município e a AMEPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 986,90 |
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 3.873,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 248.787.018-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenho refere -se a prestação de serviços médicos, na especialidade Psiquiatria Ambulatorial, durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.225,42 |
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Empenho referente licença de uso de Software de Gestão Escolar em Plataforma Web. Ref. Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.596,48 |
Credor: RAFAELA SALDANHA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.583.446-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de medicina veterinária em atendimento à demanda do Setor de Zoonoses deste município. Ref. Dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.596,48 |
Credor: GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.400.516-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de medicina veterinária em atendimento à demanda do Setor de Zoonoses deste município. Ref Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 3.873,50 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços médicos prestados na especialidade Psiquiatria Ambulatorial. Ref. Dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 3.280,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imóveis localizados no bairro de Nova Aparecida, destinados ao funcionamento do Programa Saúde da Família. Ref. Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer durante o mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.515,80 |
Credor: GERALDO DE PAULA ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.984.156-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Rua Carolino Machado, n 381, Bairro Centro, Nova União, destinado ao depósito de materiais de construção. Ref. Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 15.146,70 |
Credor: 51.862.171 DANIEL GONCALVES PEREIRA ALCAMAND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.862.171/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se mepenha refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de divisórias na base descentralizada do SAMU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIA HELENA DE PAULA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 555.115.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Empenho referente a LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA referente ao período aquisitivo de de 09/03/1998 a 08/03/2003 e de 01/07/2015 a 30/06/2020, conforme certidão anexa. Primeira Parcela |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 8.453,25 |
Credor: HUMBERTO BAPTISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.975/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para realização de hemodiálise em Belo Horizonte. Ref. Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 8.692,40 |
Credor: WSOARES ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.391.105/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO JUNIOR, PARA ATENDIMENTO DA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DA PREFEITURTA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA. REF. A DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 9.360,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços elétricos, serviços mecânicos, serviços de alinhamento e balanceamento, serviços de regulagem eletrônica, serviços de lanternagem e pintura e serviços de capotaria em veículos da frota municipal, em atendimento à Secretaria de Transportes de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 9.360,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços elétricos, serviços mecânicos, serviços de alinhamento e balanceamento, serviços de regulagem eletrônica, serviços de lanternagem e pintura e serviços de capotaria em veículos da frota municipal, em atendimento à Secretaria de Transportes de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 12.775,00 |
Credor: OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.358.979/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO HOSPITALAR COM COMODATO DE CILINDRO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 27.785,00 |
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços para eventos, com fornecimento de estrutura, som, iluminação e equipes de apoio, para realização do Reveillon 2023/2024 neste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.750,00 |
Credor: MARGARETH LINHARES DIAS SANTOS 60885912691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.108.883/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para Inaufguração do Centro de apoio do Samu, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 5.356,73 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 15.080,62 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1055 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Melhorias da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO PÁTIO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE NOVA UNIÃO/MG UNICICLA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.734,00 |
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Funilaria e Lanternagem prestada no veículo RMX 3E11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.416,60 |
Credor: JACKSON FAUSTINO DE PAULA JUNIOR 07774078681 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.185.872/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Valor que se emepenha refere-se à Empresa especializada na prestaçaõ de serviços de consultoria em comunicação para divulgação de eventos a serem realizados no município, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 8.603,00 |
Credor: NUTRILAR EXPRESS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de CESTAS BÁSICAS para assistência as famílias em situação vulnerabilidade sociais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal De Assistência Social, conforme preconiza a Lei no 845/218, alterada pela Lei no 950/2022, para pessoa em situação de vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.609,99 |
Credor: Jefferson Wagner da silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.487.446-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de produtos da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3.093,75 |
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de transporte de escolar na rota de Nova Aparecida, Fazenda Tranquilino, BR 381, Fogão de Minas Sitio Lagoa Grande, Nova Aparecida, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Dezembo do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 5.906,25 |
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de transporte de escolar na rota de Nova Aparecida, Fazenda Tranquilino, BR 381, Fogão de Minas Sitio Lagoa Grande, Nova Aparecida, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.772,00 |
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de transporte de escolar na rota de Nova Aparecida, Fazenda Tranquilino, BR 381, Fogão de Minas Sitio Lagoa Grande, Nova Aparecida, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 5.317,20 |
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de transporte de escolar na rota de Nova Aparecida, Fazenda Tranquilino, BR 381, Fogão de Minas Sitio Lagoa Grande, Nova Aparecida, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 21.430,32 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição patronal ao INSS correspondente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 45.150,57 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 38.940,22 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.905,84 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 46.644,45 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 2.510,00 |
Credor: ATENAS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.218.914/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de coordenador esportivo, planejamento de eventos, cerimoniais, coordenação técnica em geral e locação de placar eletrônico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 25.252,64 |
Credor: JS PAISAGISMO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.753.079/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza de Logradouros, Estradas Vicinais e áreas públicas, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União, referente ao mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 330,95 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gênerios alimentícios destinados ao preparo de lanche para reuniões da SCFV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 379,20 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a a aquisição de pão francês, 50 gramas destinado a lanche durante as apresentações da Orquestra União de Viola Caipira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 284,40 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a a aquisição de pão francês, 50 gramas para lanche na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.147,02 |
Credor: CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.319.776/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de disposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário devidamente licenciado pela SEMAD, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.154,99 |
Credor: DIRSON INÁCIO DE NAZARÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.007.086-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de produtos da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 221,36 |
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de produtos da agricultura familiar destinados a merenda escolar nas escolas da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 100,73 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pão francês para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 20.580,00 |
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de lanterangem e pintura em veículo desta prefeitura. Placa ORC 9897 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 29.211,74 |
Credor: CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.068.404/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista Clínico Geral para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 4.800,00 |
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de mesa 16 canais digitais, 8 mandadas auxiliar com 06 caixas amplificadas destinada a apresentação da Orquestra União de Viola Caipira durante as Cantatas Natalinas do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 14.976,00 |
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a ontratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte Oficio e Cidadania, para dar continuidade as aulas de viola e luteraria. Referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 39.131,80 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 11.308,00 |
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para eventos, com fornecimento de estrutura, som, iluminação e equipes de apoio, para realização do Concurso de Marcha no Município de Nova União, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 752,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 9.534,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 80.812,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 47.523,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 9.503,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 932,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário Família | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.184,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2023 | Valor: 65.396,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2023 | Valor: 35.497,80 |
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de Cestas e Kits natalinos para presentear os servidores públicos de Nova União na véspera do Natal, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. Conforme Lei Municipal 788/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 55.631,65 |
Credor: CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.091.344/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de Cestas e Kits natalinos para presentear os servidores públicos de Nova União na véspera do Natal, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. Conforme Lei Municipal 788 de 2015 e Decreto Municipal 1497 de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.065,25 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 9.734,79 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.016,28 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 39.530,19 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 29.542,76 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.168,51 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.637,93 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 44.415,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.413,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.934,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.373,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.353,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 16.219,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 85.279,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.640,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.620,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.582,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.880,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.700,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 33.660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.317,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 776,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 9.752,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 68.448,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 11.019,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 13.429,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 10.369,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 11.299,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 19.301,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 28.276,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.641,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 20.063,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 22.226,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 10.524,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 24.730,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.167,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.194,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.178,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.283,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.591,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.278,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.326,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.189,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.582,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.214,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.412,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 998,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.663,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.237,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 9.167,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.663,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.059,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.550,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 8.208,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 7.456,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.008,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.037,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 15.636,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 9.124,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.427,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.150,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 13.797,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 3.900,00 |
Credor: KENYA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.052.680/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada em transporte, para deslocamento de atletas para a AMEPI OLIMPICA no municipo de João Monlevade |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.050,00 |
Credor: EDELTON JOSE ANASTHACIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.505.496-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E JUNTA MILITAR DA PREFEITURA DE NOVA UNIÃO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 9.669,62 |
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços laboratoriais referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2023 | Valor: 540,00 |
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços prestados na realização de exames por meio de Teste Rápido de Antígeno para detecção da COVID-19, referente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 4.800,00 |
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços na execução e contabilização de despesas orçamentárias, extra orçamentárais, envio de DCTFWEB, REINF, companhamento do envio de informações ao ESOCIAL, por profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade. Mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 10.027,61 |
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de exames laboratoriais, em atendimento a demanda da Secretaria de Saúde do Municipio de Nova União. Ref 12/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.530,00 |
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao a realização de exames por meio de Teste Rápido de Antígeno para detecção da COVID-19, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2023 | Valor: 625,70 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 890,00 |
Credor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.751.181/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 42.045,14 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa de engenharia para execução de reforma e adaptação de prédio público para instalação do Corpo de Bombeiros no bairro Nova Aparecida, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 12.442,35 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos e máquinas GMF 1341, PMO 500, PMO 600, HMN 4659, PMO 610, HMM 8041, OQM 9802, PMO 0003 e QOI 9648 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.524,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos RND 4D75 e RMY 4J18 da Polícia Militar, conforme convênio firmado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2023 | Valor: 3.333,20 |
Credor: GUILHERME TEIXEIRA DERMATOLOGIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.896.851/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de consulta com médico especialista em Dermatologia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/ MG, referente ao mês de novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 6.613,98 |
Credor: SGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.414.227/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista Clínico Geral para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 13.779,12 |
Credor: MARCOS DANIEL NASCIMENTO CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.424.065/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista Clínico Geral para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 12.125,63 |
Credor: SMR XI - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS XI LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.510/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista Clínico Geral para atendimento de demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.913,56 |
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Ortopedia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 9.000,00 |
Credor: CLINICA CUIDARTE BARROS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.137.286/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de consulta com médico especialista em Cardiologia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Uniião/MG, referente ao mês de Novembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 1.959,99 |
Credor: Jefferson Wagner da silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.487.446-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de produtos da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 1.557,49 |
Credor: DIRSON INÁCIO DE NAZARÉ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.007.086-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de produtos da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 340,06 |
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de produtos da Agricultura Familiar para merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.222.010/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de camisetas de voleibol feminino/masculino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 7.764,75 |
Credor: HUMBERTO BAPTISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.975/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de Transporte Sanitário Eletivo em Belo Horizonte, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: VANESSA MOREIRA VIDIGAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.828.256-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que empenha refere-se à prestação de serviço de consulta com médico especialista em Fisioterapia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro do exercíciode 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 3.600,00 |
Credor: P & B SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.826.997/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Fisioterapia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 8.208,95 |
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Pediatria para atendimento á Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro do exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 7.776,90 |
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de consulta com médico especialista em Pediatria para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/ MG, referente ao mês de Novembro do exercicio de 2023. EMENDA PARLAMENTAR , |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 2.534,40 |
Credor: RDMB SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.634.711/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Ginecologia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro de 2023. EMENDA PARLAMENTAR |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2023 | Valor: 2.611,20 |
Credor: DR. ODIRLEY E DRA. CRISTIANE SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.185.109/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de consulta com médico especialista em Ginecologia para atendimento à Atenção Primaria a Saúde Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de Novembro de 2023 ,Emenda Parlamentar |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.255,60 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo, placa ORC 8023 do Conselho Tutelar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.455,46 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo, placa GMF 8086 da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 356,02 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo, placa RNA 5C34 do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 284,19 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo, placa GMF 8086 da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.113,19 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo, placa RMS 3D50 da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 950,55 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo, placa GMF 8086, da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.410,74 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo, placa |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 409,21 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo, placa PUS 8020 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 8.299,84 |
Credor: WSOARES ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.391.105/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Engenheiro Junior, pra atendimento da área de engenharia civil da Prefeitura Municipal de Nova União/MG, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 7.788,99 |
Credor: MATUTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.908.846/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1007 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de restauração de piso e janelas da sede desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.300,00 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e medicina do trabalho para envio de eventos ao E-social S-2210, S-2240 e S-2241, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. Ref. Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 9.170,00 |
Credor: OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.358.979/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de OXIGÊNIO HOSPITALAR, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde, eferente ao mês de Novembro de 2023. Emenda parlamentar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializa em publicação em jornais de grande cinculação, conforme previsto na Lei de Licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 3.199,82 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos OQM 9814, PMO 785 e PMO 790 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.296,32 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículo HMN 6869, do Setor de Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.207,78 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículo SHJ 4194 da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 10.674,22 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos RTY 2I98, PZO 1692, GMF 8086, ONY 1618, GMF 8140, ORC 9897, OQC 7801, PUL 5389, RMS 3D50, HEP 9625 e RTN 5H51 da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.821,00 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 129,00 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2023 | Valor: 588,10 |
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 4.410,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Reforma e Vulcanização de Pneus, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Obras, para veículos com placa . PMO-600 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 8.798,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Moleiro a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Obras OXH-3554 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 9.420,02 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Moleiro a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa OXH3554 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 16.901,68 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: A contratação de empresa de engenharia especializada na construção de passagem em nível (COM TUBOS ARMCO) para comunidade do Bernardo em atendimento a demanda da Secretaria de Obras e Projetos do Município de Nova União , correspondente a quarta medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3.965,40 |
Credor: ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.806.931/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Kit de Aúxilio Natalidade, para doação a pessoas carentes deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 749,00 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 1.470,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Reforma e Vulcanização de Pneus, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do Transporte Escolar, para veículos com placa .OXH-3552 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 15.749,99 |
Credor: MAGICA E FESTA EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.127.260/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa especializada em locação de brinquedos e recreação para campanha nacional de multivacinação, conforme demanda Secretaria de Saúde de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 723,79 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aqusiição de combustível para veículo PYL 8395 da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 890,94 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos PVY 4361, HMG 9544 e OPQ 8518 da Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 322,70 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao forneicmento de combustíveis para veículo RNA 5C34 do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 918,04 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . PYK 7644 e OOY 3C44. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.225,42 |
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Empenho referente a licença de uso de Software de Gestão Escolar em Plataforma Web. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.292,64 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para manutenção das escolas da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 2.664,00 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 13.878,03 |
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo HMG 8654 do setor de Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 4.076,55 |
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para o veículo OXH 3553 do Transporte Escolar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.960,15 |
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipa de Educação para manutenção das atividades do Transporte com placa HMG 8654 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.541,62 |
Credor: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.196/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para uso no atendimento de fisioterapia deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 636,83 |
Credor: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.196/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos destinados ao atendimento de fisioterapia deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.599,50 |
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de MACA BEAUTY SPA FIXA para uso no atendimento de fisioterapia do município de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 538,19 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Governo, com placa RFA 3G04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 20.057,13 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos KWB 6A26, OXH 3553, OXH 3552, QOR 3873, HMG 8654, KVX 5J77, PZE 2757, CPG 8238, QOQ 6573, RMX 3E11, PVM 8801, OWX 2322, HLF 4956 e RMX 3E09 do Setor de Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 139,20 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades de saúde em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 5.110,00 |
Credor: TRANSPORTE, LOGISTICA E COMERCIO DE PECAS W DOMINGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de baterias automotivas, para atendimento aos veículos placas GPG 8238, HMN 6869, KWB 6A26 e KVX 5V77 do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 724,41 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.308,42 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1.679,32 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. Emenda Parlamentar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.814,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 177,82 |
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.592,49 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 4.000,20 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.810,97 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 2.600,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 694,54 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: Cecilia Marcelina da Silva Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.494.296-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel destinado a moradia de carente em situação de emergência e calamidade pública, de acordo com as disposições da Lei 845/2018, alterada pela lei n.o 950/2022, conforme ofício 41/2023 anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2023 | Valor: 399,90 |
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenho referente a aquisição de MACA BEAUTY SPA FIXA - COM REGULAGEM DE ALTURA, para atender a demanda da Secretaria de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.925,01 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços elétricos, serviços mecânicos, serviços de alinhamento e balanceamento, serviços de regulagem eletrônica, serviços de lanternagem e pintura e serviços de capotaria em veículos da frota municipal, em atendimento à Secretaria de Transportes de Nova União/MG. Veículo CZX 4786 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.720,13 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços elétricos, serviços mecânicos, serviços de alinhamento e balanceamento, serviços de regulagem eletrônica, serviços de lanternagem e pintura e serviços de capotaria em veículos da frota municipal, em atendimento à Secretaria de Transportes de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.774,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de borracharia para atendimento aos veículos OQM 9802, OQM 9814, HMM 8041 e OXH 3554 da Secretaria de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 2.540,00 |
Credor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.222.010/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de agasalho esportivo e uniformes destinados a participação de atletas deste município no envento AMEPI OLIMPICA, realizada na cidade de João Monlevade MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de borracharia do veículo OOX 3C44 do Programa Bolsa Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de borracharia no veículo HLF 4956 da Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.035,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços elétricos, serviços mecânicos, serviços de alinhamento e balanceamento, serviços de regulagem eletrônica, serviços de lanternagem e pintura e serviços de capotaria em veículos da frota municipal, em atendimento à Secretaria de Transportes de Nova União/MG. Veículo KVX 5J77 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.780,07 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços elétricos, serviços mecânicos, serviços de alinhamento e balanceamento, serviços de regulagem eletrônica, serviços de lanternagem e pintura e serviços de capotaria em veículos da frota municipal, em atendimento à Secretaria de Transportes de Nova União/MG. Veículo QOR 3873 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2023 | Valor: 6.036,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de Glicosimetro e Tiras reagentes através de adesão a Ata 282/2020, Pregão 196/2020 da SES/MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 134,09 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 325,80 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2023 | Valor: 130,50 |
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2023 | Valor: 402,30 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2023 | Valor: 96,60 |
Credor: F V P COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2023 | Valor: 5.935,62 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2023 | Valor: 5.491,20 |
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania e formação da Orquestra União de Viola Caipira aulas . referente a 11 dias do mês de Setembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2023 | Valor: 2.410,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de borracharia para veículos frota municipal a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do Transporte Escolar, com placas PVM 8801, HMN 7P08, QNQ 0528 e RMX 3E11 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de borracharia para veículo ORC 8023 do Conselho Tutelar a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 123,45 |
Credor: GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.215.470/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2023 | Valor: 418,00 |
Credor: GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.215.470/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIA HELENA DE PAULA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 555.115.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Empenho referente a LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA referente ao período aquisitivo de de 09/03/1998 a 08/03/2003 e de 01/07/2015 a 30/06/2020, conforme certidão anexa. Segunda Parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2023 | Valor: 12.370,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2023 | Valor: 504,18 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS correspondente ao INSS de vencimento relativo ao 13o salário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 985,54 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.157,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 12.370,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 14.216,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 11.422,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.684,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 24.303,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.692,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.261,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.099,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.167,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.107,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.176,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.844,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.428,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.378,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2023 | Valor: 13.713,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 14.316,34 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos e máquinas GMF 1341, OXH 3554, PMO 600, HMN 4659, PMO 500, HMM 8041, OQM 9802, PMO 003 e QOI 9648 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 2.052,94 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículo RTU 5F05 da Polícia Militar, conforme convênio firmado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 3.744,78 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para veículos OQM 9814, PMO 785, PMO 783 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 1.142,80 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos SHJ 4I94 da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/12/2023 | Valor: 332,45 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículo QNY 1618 da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 834,76 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aqusiição de combustível para veículos PYL 8395 da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 290,32 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos PVY 4361 e HMG 9544 da Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 784,32 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao forneicmento de combustíveis para veículo RNA 5C34 do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2023 | Valor: 414,28 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa PYK 7644 e OOY 3C44 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/12/2023 | Valor: 890,28 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Governo, com placa RFA 3G04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2023 | Valor: 17.924,03 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos KWB 6A26, CZX 4786, RMX 3E11, OXH 3552, QOR 3873, HMN 7C08, PVM 8801, HMG 8654, PZE 2757, CPG 8238, QOQ 6573 e KVX 5J77 do Setor de Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 330,22 |
Credor: Júlio Cesar Torres dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.847.876-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro CTR Maquiné em Sabará/MG no mês de DEZEMBRRO do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2023 | Valor: 422,55 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2023 | Valor: 1.018,90 |
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: Cecilia Marcelina da Silva Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.494.296-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel destinado a moradia de carente em situação de emergência e calamidade pública, de acordo com as disposições da Lei 845/2018, alterada pela lei n.o 950/2022, conforme ofício 41/2023 anexo. Ref. Dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2023 | Valor: 8.202,30 |
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.142,72 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos e insumos do CBAF, por participação em atas de registro de preço realizada pela SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/12/2023 | Valor: 14.976,00 |
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania e formação da Orquestra União de Viola Caipira aulas on-line, referente ao mês de Outubro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 373,44 |
Credor: JULIANA PEREIRA S. FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.836-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagem durante a retirada e devolução de fantasias natalinas na loja MAGIC FESTAS em Belo Horizonte, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2023 | Valor: 197,69 |
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de reembolso ao Prefeito, para viagem a Brasília DF para Reuniões no Ministério do Transporte, TCU-Tribunal de Contas da Uniãoe Gabinetes de Parlamentares, do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.587,28 |
Credor: MARIA HELENA DE PAULA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 555.115.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Empenho referente a LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA referente ao período aquisitivo de de 09/03/1998 a 08/03/2003 e de 01/07/2015 a 30/06/2020, conforme certidão anexa. Terceira Parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.499,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 52.429,82 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5.499,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 14.600,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 281,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2023 | Valor: 2.142,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO - 13o SALÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.991,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.169,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 2.428,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 8.661,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2023 | Valor: 17.773,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2023 | Valor: 9.625,60 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para os veículos RTY 2I98, ORC 9276, PZO 1692, GMF 8086, ORC 9897, QNY 1618, GMF 8140, HEP 9625, OQC 7801, PUL 5389, RMS 3O50 e RTN 5H51 da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2023 | Valor: 330,22 |
Credor: Charles Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagem como motorista transportando resíduos sólidos (lixo) deste municipio ao aterro sanitário CRT MAQUINÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2023 | Valor: 793,07 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para veículos HLF 4956 e RMX 3E09 do Setor de Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/12/2023 | Valor: 10.936,40 |
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Valor que se empenha referese à aquisição de CALCÁRIO DOLOMÍTICO para distribuição, conforme demanda apresentada pela Secreataria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova União. Convênio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SICONV no909803/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2023 | Valor: 14.976,00 |
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania e formação da Orquestra União de Viola Caipira aulas on-line, referente ao mês de Novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.515,80 |
Credor: GERALDO DE PAULA ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.984.156-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de imóvel, localizado na Rua Maria Alves de Oliveirra , No216 Bairro Centro, Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/12/2023 | Valor: 30.472,20 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoramento de Cemitérios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CEMITÉRIO VERTICAL, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2023 | Valor: 560,16 |
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diárias de viagem tratando de assunto do interesse deste município junto a CONSMEPI e reuniões em diversos outros órgãos públicos, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2023 | Valor: 38,62 |
Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para buscar mudas na floricultura em Caeté/MG, levar caminhão para oficina mecânica em Caeté no mês de Outubro e Novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021,atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.416,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.129,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/12/2023 | Valor: 3.883,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 262,60 |
Credor: Raimundo Nonato Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.026.526-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Gilda das Graças Teles | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de execução de oficinas de Artesanato do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Assistência Social, no mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2023 | Valor: 2.167,00 |
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço na gestão e elaboração das prestações de contas no sistema SIOPE, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2023 | Valor: 2.166,50 |
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço na gestão e elaboração das prestações de contas no sistema SIOPS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2023 | Valor: 2.166,50 |
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço na gestão e elaboração das prestações de contas no sistema SISOP, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União/MG, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2023 | Valor: 420,09 |
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Agricultura e meio Ambiente, para 11o Reunião SHBH do Rio das Velhas em Pirapora, nos dias 28, 29 e 30 de novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 208,56 |
Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor Farmacêutico, para Buscar Medicamentos no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2023 | Valor: 38,62 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, buscar calcário e para buscar mudas na floricultura em Caeté/MG no mês de Outubro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2023 | Valor: 10.826,97 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa de engenharia para execução de reforma e adaptação de prédio público para instalação do Corpo de Bombeiros no bairro Nova Aparecida, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.748,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2023 | Valor: 4.334,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.331,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2023 | Valor: 38,61 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde na Santa Casa de Caeté mês de Novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2023 | Valor: 5,09 |
Credor: EMBRATEL - CLARO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia interurbana no 36851452 , referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/12/2023 | Valor: 6.531,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2023 | Valor: 556,16 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem conduzindo o prefeito municipal e secretários a diversos órgãos púlbicos nas cidades de Belo Horizonte, Itabira, João Monlevade e Pedro Leopoldo., conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para as escolas Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 907,48 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para as escolas Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o CRAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o programa Bolsa Família, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 93,36 |
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Agricultura e meio Ambiente, para participação na 114a Reunião Ordinária SCBH do Rio das Velhas em Santa Luziano mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/12/2023 | Valor: 931,53 |
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem a Brasília DF para Reuniões no Ministério do Transporte, TCU-Tribunal de Contas da Uniãoe Gabinetes de Parlamentares, conforme declaração de comparecimento anexa e conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o Conselho Tutelar, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para a Secretaria Municipal de Transportes e Indústrias, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.032,96 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o Setor de Regulação, Farmácia de Minas, Posto de Saúde e Administração de Saúde, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 649,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2069 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para os PSF's de Nova Aparecida, Centro e Carmo de União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para a Secretaria Municipal de Obras referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG. Ref. novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 258,24 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga para o Prédio do Setor de Tributos, EMATER e SIAT, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 516,48 |
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica no Prédio da Prefeitura Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Nova União/MG. Ref. novembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: Marcos Vinicius da Consceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.788.681-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, conduzindo a Secretária de Assistência Social a cidade Caeté MG no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde na Santa Casa de Caeté no mês de Novembre do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/12/2023 | Valor: 1.531,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.548,73 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, servidores, impressoras matriciais, jatos de tintas e laser, instalação e configurações de software, alimentação do site oficial do município, e locação de computadores e servidor, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda de Nova União/MG, em atendimento as Unidades Básicas de Saúde, referente ao mês de Dezembro 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/12/2023 | Valor: 77,31 |
Credor: QUASAR PRODUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.355.281/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de gestão integrada através de software de gestão, call center e aplicativo correlacionados aos serviços de manutenção de todo o sistema de iluminação pública do município, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 580,89 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/12/2023 | Valor: 387,30 |
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se liquida refere-se à locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 11/2023, pago na proporção de 50% para cada herdeiro, em razão do óbito da locadora, ocorrido em 23/10/2023, conforme Certidão deÓbito Matrícula 0584530155 2023 4 00014 107 0001642 40 e declaração dos herdeiros, nos termos do disposto no art. 1.784 do Código Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 720,20 |
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de imóvel amplo para o funcionamento do PSF - Nova Esperança, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.315,82 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de Imóvel para funcionamento do CRAS, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 684,05 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do escritório do Concelho Tutelar, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 593,86 |
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento da Regulação Saúde Municipal em Nova União. Referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 986,90 |
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme consta no plano de trabalho do Termo de Cooperação Técnica no 70/2019. Ref. novembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.254,35 |
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de imóvel para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), neste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.223,56 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para o funcionamento do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), serviço integrado de Administração tributária (SIAT) e Sala do empreendedor, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2023 | Valor: 808,01 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do Correio da Localidade do Carmo, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 580,89 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/12/2023 | Valor: 387,46 |
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se liquida refere-se à locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 11/2023, pago na proporção de 50% para cada herdeiro, em razão do óbito da locadora, ocorrido em 23/10/2023, conforme Certidão deÓbito Matrícula 0584530155 2023 4 00014 107 0001642 40 e declaração dos herdeiros, nos termos do disposto no art. 1.784 do Código Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 720,20 |
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de imóvel amplo para o funcionamento do PSF - Nova Esperança, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.315,82 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de Imóvel para funcionamento do CRAS, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 684,05 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do escritório do Concelho Tutelar, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 593,86 |
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento da Regulação Saúde Municipal em Nova União. Referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.254,35 |
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de imóvel para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), neste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.223,56 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para o funcionamento do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), serviço integrado de Administração tributária (SIAT) e Sala do empreendedor, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2023 | Valor: 808,01 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Locação de Imóvel para Funcionamento do Correio da Localidade do Carmo, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/12/2023 | Valor: 242,83 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-6262 da Vigilância à Saúde, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2023 | Valor: 1.548,73 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, servidores, impressoras matriciais, jatos de tintas e laser, instalação e configurações de software, alimentação do site oficial do município, e locação de computadores e servidor, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG. Ref. de Dezembro 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2023 | Valor: 2.064,98 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, servidores, impressoras matriciais, jatos de tintas e laser, instalação e configurações de software, alimentação do site oficial do município, e locação de computadores e servidor, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda de Nova União/MG. Ref. de Deembro 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/12/2023 | Valor: 373,44 |
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Educação, para participar de Abertura do jogos da AMEPI em João Monlevade, entrega de documentos e reunião em Belo Horizonte sobre as provas do PROALFA e PROEB, reuniões em Belo Horizonte na cidade Administrativa conf. Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2023 | Valor: 90,33 |
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se liquida refere-se à 50% do saldo residual (24/10/2023 a 31/10/2023) da locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 10/2023, pago na proporção de 50% para cada herdeiro, em razão do óbito da locadora, ocorrido em 23/10/2023, conforme Certidão de Óbito Matrícula 0584530155 2023 4 00014 107 0001642 40 e declaração dos herdeiros, nos termos do disposto no art. 1.784 do Código Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2023 | Valor: 355,32 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, que exerceu suas funções em regime de plantão 12X36, excedeu 4 viagens, no mês novembro de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/12/2023 | Valor: 2.600,00 |
Credor: JOAO PEDRO CARVALHO DE SOUSA 05504812305 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.110.222/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Design de Templates para uso na Internet, Design Gráfico, criação de Logo e Logotipo, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda de Nova União/MG, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/12/2023 | Valor: 373,44 |
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diárias de viagem tratando de assunto do interesse deste município junto a CONSMEPI e reuniões em diversos outros órgãos públicos, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2023 | Valor: 15.055,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgência e Emergência de acordo com termo aditivo do Convênio no002/2019, no exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2023 | Valor: 12.494,65 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo do convenio no001/2019, relativo ao exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/12/2023 | Valor: 90,41 |
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se liquida refere-se à 50% do saldo residual (24/10/2023 a 31/10/2023) da locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 10/2023, pago na proporção de 50% para cada herdeiro, em razão do óbito da locadora, ocorrido em 23/10/2023, conforme Certidão de Óbito Matrícula 0584530155 2023 4 00014 107 0001642 40 e declaração dos herdeiros, nos termos do disposto no art. 1.784 do Código Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 320,56 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Belo Horizonte e Caeté no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.642,62 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de MANUTENÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. ADESÃO ATA 28/2021 CONSMEPI |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.250,00 |
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA E VISITAS IN LOCO, EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DO EXERCÍCIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/12/2023 | Valor: 28,96 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde na Santa Casa de Caeté, no mês de Novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/202 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2023 | Valor: 33,30 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo a CFEM mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.158,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica relativa a ligação provisória para realização das festividades da FESTA DA BANANA neste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 28,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Biblioteca Pública deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 207,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do CRAS deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 60,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 526,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Transportes deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2023 | Valor: 47,61 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Parque de Exposição deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 121,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 970,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2023 | Valor: 401,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 28,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Cemitério deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.384,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica das Praças deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2023 | Valor: 722,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.219,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Batalhão do Corpo de Bombeiros, conforme plano de trabalho do Convênio no 03/2018 deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2023 | Valor: 151,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Policia Militar conforme plano de trabalho do convênio no convênio 01/2019 deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 387,30 |
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.250,00 |
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA E VISITAS IN LOCO, EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/12/2023 | Valor: 312,84 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte Universitário em Belo Horizonte/MG no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.800,00 |
Credor: CONVENGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.35.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e elaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União, referente ao mês de NOVEMBRO do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 695,20 |
Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo para levar e buscar veículo para arrumar, buscar peças, funcionário e docuementos, no mês de novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir usuário do CRAS na previdência social para perícia, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora coordenadora de vigilância em saúde, para buscar vacina na Av. Nossa Senhora de Fátima , 2777, Belo Horizonte no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2023 | Valor: 54,07 |
Credor: Rosimar Natalina dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2023 | Valor: 121,65 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2023 | Valor: 305,11 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG, Caeté/MG no mês de Novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 123,59 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Maria Aparecida dos Santos Pimenta | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.099.896-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do beneficio eventual de "situação de emergência e de calamidade pública", na forma de Auxilio Habitacional, conforme preconiza a Lei no 845/218, alterada pela Lei no 918/2021, para pessoa em situação de vulnerabilidade social, conforme relatório anexo. Referente ao mês de novembro do exercício de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2023 | Valor: 2.548,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autônomos do setor da saúde, relativo ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/12/2023 | Valor: 18.640,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira, elaboração de pareceres e defesas contábeis, em atendimento à Secretaria de Administração e Fazenda de Nova União/MG, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Enilda Barbosa de Araújo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao incentivo financeiro para auxílio moradia e alimentação do Programa Mais Médicos, neste Município, referente ao mês de Novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2023 | Valor: 2.271,16 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação dos serviços de postagem pelo nos Correios em atendimento a demanda das Secretaria Municipais deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. (entrega de guias de IPTU) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1452 do CRAS deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1249 da Bolsa Família deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1443 do Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1478 da Secretaria de Municipal de Transportes, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 181,91 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6240 da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1315 Pré - escola CEU deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1363da Secretaria Municipal de Obras e Projetos deste Município, referente ao mês novembro de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 181,91 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6197 da Policia Militar conforme plano de trabalho do Convênio no001/2019, referente ao mês novembro de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1227 do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2023 | Valor: 340,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Biblioteca Pública deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 213,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do CRAS deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 60,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 237,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 526,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Transportes deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 184,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Parque de Exposição deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 121,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.000,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 81,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 28,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Cemitério deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.372,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica das Praças deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 703,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.181,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Batalhão do Corpo de Bombeiros, conforme plano de trabalho do Convênio no 03/2018 deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 140,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Policia Militar conforme plano de trabalho do convênio no convênio 01/2019 deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 387,46 |
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/12/2023 | Valor: 11.290,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Cirurgias Eletivas, Consultas Especializadas e Exames de Média e Alta Complexidade de acordo com o Convênio no 03/2023, em cumprimento a Emenda Impositiva da Câmara Municipal de Nova União, no exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 660,44 |
Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, conduzindo veículos para oficinas mecâncias, buscando peças para manutenção da frota municipal na cidade de Belo Horizonte, referente ao mês de dezembro de 2023, onforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 212,41 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais das cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 613,45 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientespara tratamento de saúde (hemodiálise) em Belo Horizonte, durante o mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 212,42 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 695,20 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais de Belo Horizonte no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 328,28 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 297,39 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 231,73 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 729,96 |
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/12/2023 | Valor: 490,00 |
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.40.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para capacitação, suporte técnico e manutenção do portal institucional do Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração. Ref. Dezembro de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Terezinha de Jesus Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.619.556-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do beneficio eventual de "situação de emergência e de calamidade pública", na forma de Auxilio Habitacional, conforme preconiza a Lei no 845/218, alterada pela Lei no 918/2021, para pessoa em situação de vulnerabilidade social, conforme relatório anexo. Referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 420,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/12/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da pensão mensal por deteminação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 467,04 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação Imprensa Nacional no mês dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 10,60 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 7.989,42 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 234,75 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a transferência de recurso financeiro ao CONSMEPI, conforme contrato de rateio no 013/2023, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 1.964,04 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a transferência de recurso financeiro ao CONSMEPI, conforme contrato de rateio no 013/2023, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.483,17 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a transferência de recurso financeiro ao CONSMEPI, conforme contrato de rateio no 013/2023, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 6.416,00 |
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assistência técnica nas áreas da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precípua o desenvolvimento da cooperação municipalista. No mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a GRAMBEL, no mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/12/2023 | Valor: 797,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à contribuição da Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 768,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM, no Mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/12/2023 | Valor: 20.493,57 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.537,86 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de juros de débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.676/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG MAQ LEI AUTORIZATIVA No 873/2019 PVL02.003687/2019-33. Referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 5.914,58 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.676/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG MAQ LEI AUTORIZATIVA No 873/2019 PVL02.003687/2019-33. Referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 6.437,74 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de juros do débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.674/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG URBANIZA, LEI AUTORIZATIVA No 874/2019 PVL02.003741/2019-41. Referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 14.179,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.674/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG URBANIZA, LEI AUTORIZATIVA No 874/2019 PVL02.003741/2019-41. Referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 483,82 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de juros do débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.672/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG CIDADES, LEI AUTORIZATIVA No 875/2019 PVL02.003742/2019-95. Referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1.595,76 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.672/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG CIDADES, LEI AUTORIZATIVA No 875/2019 PVL02.003742/2019-95. Referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/12/2023 | Valor: 169,88 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1448 da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1452 do CRAS deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1249 da Bolsa Família deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1443 do Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1478 da Secretaria de Municipal de Transportes, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 181,91 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6240 da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1315 Pré - escola CEU deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1363da Secretaria Municipal de Obras e Projetos deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 181,91 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6197 da Policia Militar conforme plano de trabalho do Convênio no001/2019, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1227 do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2023 | Valor: 117,90 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer Deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 54,69 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do CRAS deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 118,63 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2023 | Valor: 16,19 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Parque de Exposições deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2023 | Valor: 64,99 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 649,41 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/12/2023 | Valor: 41,97 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Cemitério deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 307,56 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), das Praças deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2023 | Valor: 20,69 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 220,31 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 347,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 39,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Biblioteca Pública deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 218,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do CRAS deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 74,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2023 | Valor: 237,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 482,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Transportes deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 47,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Parque de Exposição deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 122,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.086,77 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Pré - escola CEU deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 961,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 41,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 28,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Cemitério deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.246,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica das Praças deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 707,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.904,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Batalhão do Corpo de Bombeiros, conforme plano de trabalho do Convênio no 03/2018 deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 122,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Policia Militar conforme plano de trabalho do convênio no convênio 01/2019 deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/12/2023 | Valor: 13.345,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Cirurgias Eletivas, Consultas Especializadas e Exames de Média e Alta Complexidade de acordo com o Convênio no 03/2023, em cumprimento a Emenda Impositiva da Câmara Municipal de Nova União, no exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/12/2023 | Valor: 33,10 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP referente a ADO 176/2020 relativo ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2023 | Valor: 538,40 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1105, 3685-6330, 3685-5160 dos PSF'S do bairro Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/12/2023 | Valor: 349,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/12/2023 | Valor: 74,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/12/2023 | Valor: 189,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/12/2023 | Valor: 553,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Transportes deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/12/2023 | Valor: 95,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/12/2023 | Valor: 993,65 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Pré - escola CEU deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6,00 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos relativos ao mes de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/12/2023 | Valor: 22.466,41 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Cirurgias Eletivas, Consultas Especializadas e Exames de Média e Alta Complexidade de acordo com o Convênio no 03/2023, em cumprimento a Emenda Impositiva da Câmara Municipal de Nova União, no exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2023 | Valor: 538,40 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1105, 3685-6330, 3685-5160 dos PSF'S do bairro Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.773,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Poliesportivos, Quadras e Estádio deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/12/2023 | Valor: 74,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/12/2023 | Valor: 207,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.185,38 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Pré - escola CEU deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/12/2023 | Valor: 1,50 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos relativos ao mes de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/12/2023 | Valor: 16,19 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Poliesportivos e quadras deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.561,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Poliesportivos, Quadras e Estádio deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/12/2023 | Valor: 10.168,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Poços Artesianos localizados nas zonas rurais deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/12/2023 | Valor: 3,00 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos relativos ao mes de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/12/2023 | Valor: 502,86 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Poliesportivos e quadras deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.872,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Poliesportivos, Quadras e Estádio deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.119,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos PSF'S dos Bairros Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.127,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Postos e Centro de Saúde deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/12/2023 | Valor: 10.148,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Poços Artesianos localizados nas zonas rurais deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/12/2023 | Valor: 1,50 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos relativos ao mes de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.119,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos PSF'S dos Bairros Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/12/2023 | Valor: 1.141,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Postos e Centro de Saúde deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/12/2023 | Valor: 9.899,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Poços Artesianos localizados nas zonas rurais deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/12/2023 | Valor: 1.204,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria de Administração referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/12/2023 | Valor: 1,50 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos relativos ao mes de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.107,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos PSF'S dos Bairros Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.168,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Postos e Centro de Saúde deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/12/2023 | Valor: 1.040,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria de Administração referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos relativos ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.251,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos PSF'S dos Bairros Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.431,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Postos e Centro de Saúde deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/12/2023 | Valor: 1.099,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria de Administração referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/12/2023 | Valor: 4,30 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas referentes ao recebimento de guias de imposto e tributos relativos ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/12/2023 | Valor: 4,30 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/12/2023 | Valor: 3,00 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/12/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à ART de Projeto e Fiscalização de Obra de Recuperação estrutural de 3 imóveis no Município de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/12/2023 | Valor: 11,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/12/2023 | Valor: 4,30 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/12/2023 | Valor: 36,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/12/2023 | Valor: 522,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de outubro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/12/2023 | Valor: 6,00 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/12/2023 | Valor: 203,73 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao FEP, correspondente ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/12/2023 | Valor: 32,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 05/12/2023 | Valor: 16,23 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Postos e Centros de Saúde deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/12/2023 | Valor: 13.492,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de novembro de 2023 do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/12/2023 | Valor: 110,31 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao FEP, mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/12/2023 | Valor: 69,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1250, 3685-1134, 3685-1460, 3685-1400 dos Postos e Centro de Saúde, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/12/2023 | Valor: 912,88 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1255, 3685-1319, 3685-1445, 3685-1184, 3685-1233 da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/12/2023 | Valor: 617,39 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Postos e Centros de Saúde deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/12/2023 | Valor: 686,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/12/2023 | Valor: 55,10 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/12/2023 | Valor: 349,16 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1250, 3685-1134, 3685-1460, 3685-1400 dos Postos e Centro de Saúde, referente ao mês de novembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/12/2023 | Valor: 519,04 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1255, 3685-1319, 3685-1445, 3685-1184, 3685-1233 da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/12/2023 | Valor: 466,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/12/2023 | Valor: 29,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/12/2023 | Valor: 174,58 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1250 do Centro de Saúde, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/12/2023 | Valor: 386,13 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1255 e 3685-1233 da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/12/2023 | Valor: 13.978,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/12/2023 | Valor: 29,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/12/2023 | Valor: 523,74 |
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1250, 3685-1134, 3685-1460, 3685-1400 dos Postos e Centro de Saúde, referente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/12/2023 | Valor: 13,26 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias, relativas ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/12/2023 | Valor: 9,12 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias, referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 14/12/2023 | Valor: 5,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária referente a dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 15/12/2023 | Valor: 17,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 21/12/2023 | Valor: 17,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 22/12/2023 | Valor: 5,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 26/12/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 28/12/2023 | Valor: 20,72 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 18/12/2023 | Valor: 17,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 27/12/2023 | Valor: 5,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 01/12/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 08/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária (DOC/TED) debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 15/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 18/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 08/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 15/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 08/12/2023 | Valor: 18,97 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao IPI mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 07/12/2023 | Valor: 11,36 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao ITR do mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 07/12/2023 | Valor: 6.387,20 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo a COTA EXTRA DO FPM 1% mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 08/12/2023 | Valor: 5.630,90 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo a PRIMEIRA PARCELA DO FPM mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 20/12/2023 | Valor: 8,98 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao IPI do mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.875,99 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2,83 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao ITR, correspondente ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1,20 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP referente ao ITR relativo ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 28/12/2023 | Valor: 4.899,61 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP referente ao FPM relativo ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 28/12/2023 | Valor: 7,84 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP referente ao IPI relativo ao mês de dezembro do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 29/12/2023 | Valor: 12.638,75 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 152 | Data: 01/12/2023 | Valor: 103,58 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 153 | Data: 04/12/2023 | Valor: 94,52 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 154 | Data: 05/12/2023 | Valor: 20,72 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 155 | Data: 06/12/2023 | Valor: 21,14 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 156 | Data: 07/12/2023 | Valor: 33,56 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 157 | Data: 08/12/2023 | Valor: 72,16 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 158 | Data: 11/12/2023 | Valor: 33,56 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 159 | Data: 12/12/2023 | Valor: 60,92 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 160 | Data: 13/12/2023 | Valor: 9,12 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de guias de impostos e tributos referentes ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 161 | Data: 14/12/2023 | Valor: 17,40 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa referente ao recebimento do IPTI/DÍVIDA ATIVA relativo ao exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 162 | Data: 15/12/2023 | Valor: 20,72 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa referente ao recebimento do IPTI/DÍVIDA ATIVA relativo ao exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 163 | Data: 20/12/2023 | Valor: 17,82 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de IPTU/DIVIDA ATIVA do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 164 | Data: 19/12/2023 | Valor: 11,60 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de IPTU/DIVIDA ATIVA do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 165 | Data: 21/12/2023 | Valor: 4,56 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de IPTU/DIVIDA ATIVA do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 166 | Data: 22/12/2023 | Valor: 5,00 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias referentes ao recebimento de IPTU/DIVIDA ATIVA do exercício de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 167 | Data: 15/12/2023 | Valor: 3,76 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 168 | Data: 26/12/2023 | Valor: 1,66 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 169 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8,70 |
Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 380 | Data: 01/12/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 381 | Data: 01/12/2023 | Valor: 9,54 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 382 | Data: 04/12/2023 | Valor: 8,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 383 | Data: 05/12/2023 | Valor: 10,84 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 384 | Data: 06/12/2023 | Valor: 9,96 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 385 | Data: 07/12/2023 | Valor: 29,88 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 386 | Data: 07/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 387 | Data: 08/12/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 388 | Data: 08/12/2023 | Valor: 13,28 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 389 | Data: 11/12/2023 | Valor: 11,62 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 390 | Data: 12/12/2023 | Valor: 20,26 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 391 | Data: 12/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 392 | Data: 12/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de dezembro exercicio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 393 | Data: 18/12/2023 | Valor: 13,28 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias relativas ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 394 | Data: 18/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias relativas ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 395 | Data: 13/12/2023 | Valor: 10,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias relativas ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 396 | Data: 14/12/2023 | Valor: 13,28 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias relativas ao mês de dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 397 | Data: 15/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 398 | Data: 15/12/2023 | Valor: 11,62 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 399 | Data: 15/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 400 | Data: 15/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 401 | Data: 15/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 402 | Data: 22/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de aviso de licitação do PROCESSO 118/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 403 | Data: 22/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de aviso de licitação do PROCESSO 118/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 404 | Data: 22/12/2023 | Valor: 21,58 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de aviso de licitação do PROCESSO 118/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 405 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de aviso de licitação do PROCESSO 118/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 406 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de aviso de licitação do PROCESSO 118/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 407 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a publicação de aviso de licitação do PROCESSO 118/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 408 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 409 | Data: 20/12/2023 | Valor: 6,64 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 410 | Data: 21/12/2023 | Valor: 6,64 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 411 | Data: 20/12/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 412 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 413 | Data: 21/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 414 | Data: 26/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 415 | Data: 15/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 416 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 417 | Data: 28/12/2023 | Valor: 8,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 418 | Data: 28/12/2023 | Valor: 12,02 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 419 | Data: 27/12/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 420 | Data: 27/12/2023 | Valor: 3,32 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifa bancária debitada nesta data. |
Total das liquidações: | 3.829.510,65 |