Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 69,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Nathália Maria Fernandes Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 018.339.246-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 86,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: Gilberto Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.144.716-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 34,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: Catia Lucinda Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.216.446-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 19,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: Catia Lucinda Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.216.446-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 19,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: Sergio Roberto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.463.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 34,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 254,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Raimundo Nonato Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.026.526-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 243,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: Júlio Cesar Torres dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.847.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 19,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
| Credor: Rafaela maria Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 420,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Jhonny Felix de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 466,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 93,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 115,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
| Credor: Marcos Vinicius da Consceição | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.788.681-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 104,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 19,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
| Credor: Vinicius Ernanes Patrocinio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.056.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 57,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 44,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 38,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 222,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Fabio vinicius da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 48,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 38,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 44,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 695,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 186,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Guilherme Magalhães Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 93,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Guilherme Magalhães Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 38,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
| Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 38,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 93,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
| Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 625,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
| Credor: Carlindo Alves Costa Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 233,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 202,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS DE SENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 728,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 330,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: Charles Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 19,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
| Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 96,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 28.625-7 | ||
| Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 69,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Rosimar Natalina dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 48,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 57,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 617,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Bruno Fernando Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 289,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Edvaldo Campos da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 531,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Warlesson Duarte Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 63,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Pascoal Moreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 212,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 148,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 347,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.405,57 |