Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/09/2022 | Valor: 81,00 |
Credor: JHONATTAN NACATTISON PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.517.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assesor Juríico, para serviços participação no Curso sobre Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos em João Monlevade no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Júlio César Morais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.782.656-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assessor de Esporte, para Abertura da Copa AMEPI Olímpica em João Monlevade/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 112,50 |
Credor: Pascoal Moreira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Farmacêutico, para buscar medicamento em Belo Horizonte/MG no mês de Agosto exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 108,00 |
Credor: Rafaela maria Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em Belo Horizonte/MG, Pedro Leopoldo/MG e Sabará/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2022 | Valor: 594,00 |
Credor: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.186-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: Jhully Stefany Gervasio Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.687.756-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora de Cultura e Turismo, para Participar de reunião da AMPASC em Itambé do Mato Dentro/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: ROSILENE MEIRELES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.038.906-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em Belo Horizonte/MG, Pedro Leopoldo/MG, Sabará/MG e Taquaraço de Minas no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2022 | Valor: 81,00 |
Credor: Rayane Vieira dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.930.156-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de auxiliar de administrativo, para participação no Curso sobre Nova Lei de Licitação em João Monlevade no mês de Seembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em Pedro Leopoldo/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: Charles Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG e Contagem/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: JULIANA PEREIRA S. FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.836-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para Participar de reunião da AMPASC em Itambé do Mato Dentro/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2022 | Valor: 123,00 |
Credor: MARIA GERALDA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em Belo Horizonte/MG, Pedro Leopoldo/MG, Sabará/MG e Taquaraçu de Minas no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 22,50 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/09/2022 | Valor: 52,50 |
Credor: Debora Natalia Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2022 | Valor: 594,00 |
Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de coordenadora do CRAS, para serviços externos em Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/09/2022 | Valor: 190,50 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2022 | Valor: 148,50 |
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/09/2022 | Valor: 498,00 |
Credor: Edilson Ribeiro da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.975.276-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2022 | Valor: 351,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de motorista, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2022 | Valor: 540,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte universitário em Belo Horizonte/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2022 | Valor: 22,50 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/09/2022 | Valor: 69,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 205,50 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/09/2022 | Valor: 81,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Hoizonte/MG e Sabará/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 52,50 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 594,00 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 488,00 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2022 | Valor: 179,00 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2022 | Valor: 141,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG, Caeté/MG e Itabira/MG no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2022 | Valor: 111,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG, Itabira/MG e Taquaraçu de Minas no mês de Agosto do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Total das liquidações: | 7.112,00 |