Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 4.660,14 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos PSF'S dos Bairros Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.399,38 | |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet para os Prédios da Administração, Farmácia de Minas, Regulação e Posto de Saúde, conforme demanda apresentada Pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, Referente ao mês de do exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 466,46 | |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet para os Prédios da Administração, Farmácia de Minas, Regulação e Posto de Saúde, conforme demanda apresentada Pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, Referente ao mês de do exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 14.391,23 | |
| Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 306/2004 ANVISA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.483,20 | |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 2.767,74 | |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.498,97 | |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 217,00 | |
| Credor: MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.627.195/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de veiculos e Equipamentos p/ Adm. Sec. Transporte e Industria | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Diversos para manutenção das atividades Administrativas, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Transportes e Industrias de Nova União. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
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| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 10.920,00 | |
| Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DO CAVALO 2022, A SER REALIZADO NAS DATAS DE 30 DE JUNHO, 01, 02 E 03 DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE NOVA UNIÃO/MG. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 99.804,12 | |||