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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.016,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 47.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: OFICINA DA MUSICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.796.753/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: REALL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.378.067/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Julia Marcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 061.651.136-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 450,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: João Pedro Carvalho de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.123-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 4,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 34,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 176,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 29,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 246,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 50,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 8,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 51,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 127,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 112,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 11.893,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.922,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 7.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: BR FRANCE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.116/0003-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 6.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.443,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.485,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.016,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 9.153,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.354.432/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 243,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Sandra Gomes de Souza Lima
CPF credor / CNPJ credor: 014.933.976-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: JÉSSICA MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.443.726-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Ana Flávia de Morais Santos
CPF credor / CNPJ credor: 107.915.336-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: FÁTIMA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 014.499.886-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 7.486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 5.003,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 8.346,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.189,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 78,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 13.439,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 8.172,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: HUMBERTO BAPTISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.975/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 18.445,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 14.412,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: HMN ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.756.443/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 76,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.514-7
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 87,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 164,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 109,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 109,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 219,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 329,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.846,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 109,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 659,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 11.065.582/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 13.615,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 515,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.123,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 3.225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 4.036,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 451,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Charles Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Sergio Roberto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 101.463.156-42
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Francisco Vieira de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: EDER GERALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 9.656,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.889,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 677,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.392,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.675,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.569,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 6.909,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 8.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.995,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.810.139/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 8.985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.068.404/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 6.195,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 11.099,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PSI SERVICO PSICOTECNICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.360.049/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Enilda Barbosa de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 17.194,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.376,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 21.917,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 480,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 723,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 13.514,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 809,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.710,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 7.044,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25466-5
Credor: HEALTH SANTA LUZIA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 67,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CENTRO PAULISTA - CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.006.978/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 17.362,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoramento do Velorio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.228,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.492.445/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 10.571,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 13.742,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 5.161,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 3.909,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 6.591,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.807,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 5.853,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 5.128,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.307,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.910,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 30.230,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.205,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.000,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.699,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.063.556/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 3,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EMBRATEL - CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 10.835,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1049 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ODONTOSERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.745.006/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.219,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: DENYLSON JOSÉ DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 990.333.726-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.012,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.041,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.202,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.496/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.010,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 9.448,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.720,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 290,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 7.928,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.918,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.770,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 5.613,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.793.812/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1032 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 9.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMERCIAL DA MATA LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.382.938/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 6.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 2.053,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.534,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 24.102,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 991,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 304,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 2.932,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3.654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.222.010/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 162,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 719,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 307,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 296,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 181,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25466-5
Credor: HEALTH SANTA LUZIA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25466-5
Credor: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.921.809/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.729,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25466-5
Credor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 68.886.605/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25466-5
Credor: LIDER DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.007.528/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 483,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25466-5
Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.680.592/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 13.026,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MAKE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.183.196/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 448,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.680.592/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 5.901,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25466-5
Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.680.592/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 8.851,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.712,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 340,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.240,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 600,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 894,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 22.679,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 204,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.411.095/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.411.095/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 93.726.446/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 365,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.274.923/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.231,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 294,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIPAR FERRAGENS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.868.674/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.566.765/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 213,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.274.923/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.079,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.769,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIPAR FERRAGENS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.868.674/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 243,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.899,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 6.250,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.811,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 427,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 41.297.212/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1059 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquis. de veiculos e Equipamentos p/ Adm. Sec. Transporte e Industria Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.169,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1059 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. de veiculos e Equipamentos p/ Adm. Sec. Transporte e Industria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 809,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1059 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. de veiculos e Equipamentos p/ Adm. Sec. Transporte e Industria Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.079,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 2.645,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 628,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 146,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.810.139/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 211,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.843,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 759,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 2.564,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 20.137,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 11.214,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 632,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 537,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.569,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 5.313,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.149.197/0002-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1004 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo e Equipamentos para o Gabinete Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 20.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.149.197/0002-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1032 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.149.197/0002-51
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1081 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Moveis e Equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turi Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 497,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.169,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.514-7
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1064 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 578,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.245.458/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.169,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1066 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 753,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.850.995/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1066 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 7.387,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.767,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.483,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.498,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Rayra Paula Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 126.084.936-88
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 146,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 20.363.508/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 2.688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3.990,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 9.883,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.192,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 864,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.342,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.342,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.342,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 414,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 276,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 262,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.360,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 7.285,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 958,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 5.689,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 358,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 729,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 8.352,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.641,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.730,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: EMARTINS ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.464.205/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 862,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 547,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 237,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 6.979,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 178,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 2.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.486,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: DEIJANIRA FIDELES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 315.082.436-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 11.035,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.370,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 742,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 564,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.649,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.923,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 566,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 264,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 562,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.572,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.559,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.413,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.057,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 4.200,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 3.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 24836-3
Credor: ALMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 3.692,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: M. DOS S. VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.458/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.280,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 8.298,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 5.210,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.850,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 10.878,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 5.439,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.031,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 199,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.466,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.823,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.956,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 806,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 8.052,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.500,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 500,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 23.342,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 295,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 10.235,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 10.996,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 12.328,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.922,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.083,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 5.705,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.063.556/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 9.063,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.063.556/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 14.771,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.063.556/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 7.431,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.063.556/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 947,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.063.556/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 1.699,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.063.556/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 7.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 9.287,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 2.902,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 8.337,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: V MAIS COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.161.487/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 529,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.245.458/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.605,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.000,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARTINS PEÇAS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 11.251,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 7.941,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 164,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.769,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 17.232,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.645,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 8.082,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 13.178,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 447,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 427,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 954,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 924,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 756,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 857,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 505,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.795,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.206,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 249,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 480,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 584,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 325,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 425,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 463,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.656,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 8.698,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Maria Aparecida dos Santos Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 048.099.896-58
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 4.406,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 2.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 590,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 128,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.418.191/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 443,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 120.682.936-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Carlindo Alves Costa Neto
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 6.540,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.519,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.866,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 10.601,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.539,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 393,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 226,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 188,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 3.678,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 24.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 7.220,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: M. DOS S. VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.458/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 12.482,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: M. DOS S. VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.458/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.1060 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Conselho Tutelar Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1066 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1032 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.1012 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Reequipamento do Setor Administrativo Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.540,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 3.321,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: EMARTINS ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.464.205/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: EMARTINS ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.464.205/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 449,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.492,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 13.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 894,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.421,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 968,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 706,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.230,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.200,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 672,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.291,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 582,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.607,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 10.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 10.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 2.534,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 202,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 242,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 6.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.031,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 5.853,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 89,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 66,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 107,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 753,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 333,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 122,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 28,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 43,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 892,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 456,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 89,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 132,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 4.972,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 633,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 304,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edilson Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.975.276-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 826,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 768,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 1.276,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 913,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.642,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.642,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.225,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: EMARTINS ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.464.205/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.680,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 21.927,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.161,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 24.235,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 20.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS (MATRIZ E FILIAIS)
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0033-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 21.652,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SINAL SINALIZACAO VIARIA
CPF credor / CNPJ credor: 22.254.899/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 3.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.868,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MAURO HENRIQUE CALDEIRA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.174.461/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 409,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.722,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 932,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 586,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 466,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 706,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 735,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 24836-3
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 198,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 327,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 131,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 355,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 332,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.087,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 887,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 123,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 63,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 602,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 162,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 726,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 411,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 1.143,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 1.143,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 35.586,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 15.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 18.739,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 30.514,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 39.528,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 26.202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 6.885,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.700,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 10.727,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 9.666,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 4.042,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550
CPF credor / CNPJ credor: 37.937.325/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 1.436,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DIVA SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 76,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Fabio vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Bruno Fernando Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Warlesson Duarte Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 328,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 288,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 850.004 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Terezinha de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.619.556-83
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 15.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 17.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 17.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 30.036,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.038,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 7.167,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 53.770,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 25.293,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 11.959,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 3.072,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 3.234,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.461,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 42.051,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.442,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 8.746,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 2.200,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 10.255,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 101.236,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.660,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 4.279,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.871,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.953,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.445,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 21.184,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 24.759,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 12.101,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 8.278,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.994,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 5.547,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 80.630,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 40.028,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.337,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 50.663,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 4.076,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 34.939,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.033,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 14.154,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 16.108,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.807,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.091,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.508,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.568,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.541,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 8.750,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.926,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.143,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.998,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 6.285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.549,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.828,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.528,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.998,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.287,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.671,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 3.115,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.019,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 771,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 13.677,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.051,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 5.927,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 5.291,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.360,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.806,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 10.381,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 11.404,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.097,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.385,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 5.035,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 129,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 62.043,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 54,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 54,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 54,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 54,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 13.241,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 8.611,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 4.518,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 21.928,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 14.610,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 8.493,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.370,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 2.981,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.917,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 17.260,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 11.831,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 350,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2112 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 685,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 212,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 59,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 31,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 20,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.477,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.300,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 29.736,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 10,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.122,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 35,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 02/06/2022 Valor: 10,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 14,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 3,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 3,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 10,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 11,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 7,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 18,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 7,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 7,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 3,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 7,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.514-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 55,00
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 44,00
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 55,00
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 55,00
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 22,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 33,00
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 55,00
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 33,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 33,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 44,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 66,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 44,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 27.230-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 24836-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 06/06/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 66,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 22,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 44,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 33,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 22,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 22,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 11,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 44,00
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 11,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 0,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 25708-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 24836-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.458,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 17.546,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 206,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 279,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.352,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.892,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.530,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.914,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 164,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 521,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 175,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 504,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 168,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.126,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 144,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 17,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 17,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 17,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 18,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 54,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 12,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 13,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 324,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 12,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 312,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 17,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 496,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 355,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 35,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 86,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 39,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 61,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.411,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 250,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 104,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 128,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 160,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 201,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 968,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 39,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 109,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.124,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.231,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 803,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.023,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 160,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 8.368,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 29,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.109,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 271,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 793,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 15.931,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.433,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 128,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.203,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.021.360,30