Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Jhully Stefany Gervasio Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.687.756-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora de Cultura e Turismo , para para Visita técnica em São José da Serra - Projeto de Qualificação para o Turismo em Jaboticatubas/MG no mês de abril do exercício de 2022, Conforme Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Tatiele Maria da Paz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.725.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Agente de Endemias, para Buscar Vacinas em Vespasiano/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 204,00 |
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.682.936-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG, Caeté/MG e Vespaziano/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 244,50 |
Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 135,00 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Coordenador de Vigilância em Saúde, para Buscar Vacinas em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor no cargo de Coordenador de Zoonose, para Buscar Vacinas em Vespasiano/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: Debora Natalia Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: JULIANA PEREIRA S. FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.836-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para participação de reunião do 2o Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Circuitos Turísticos em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: Wanderson Cesar Soares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.896.166-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Chefe de Gabinete, para participação no evento Seminário Construção Digital BIM em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Administração, para participação em reunião na Superintendência de Ensino em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Governo, para participação de reunião do 2o Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Circuitos Turísticos em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSILENE MEIRELES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.038.906-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária e Hospedagem a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para acompanhamento de menor em Vargem Grande/SP no mês de abril do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: JULIANA PEREIRA S. FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.836-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para Visita técnica em São José da Serra - Projeto de Qualificação para o Turismo em Jaboticatubas/MG no mês de abril do exercício de 2022, Conforme Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/04/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Governo, para em no mês de Abril do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: MARIA GERALDA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária e Hospedagem a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para acompanhamento de menor em Vargem Grande/SP no mês de abril do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2022 | Valor: 258,00 |
Credor: Edilson Ribeiro da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.975.276-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para serviços externos em Belo Horizonte/MG e João Monlevade/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2022 | Valor: 331,50 |
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2022 | Valor: 486,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte universitário em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2022 | Valor: 106,50 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 183,00 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 324,00 |
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 337,50 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de motorista, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Francisco Vieira de Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: DIVA SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de auxiliar de tesouraria, para serviços externos em Belo Horizonte/MG e João Monlevade/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária e Hospedagem ao servidor no cargo de Motorista, para transporte de conselheiras no acompanhamento de menor em Vargem Grande/SP no mês de abril do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 243,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 34,50 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 87,00 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 37,50 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 112,50 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 43,50 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 166,50 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 493,50 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Contagem/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 540,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 430,50 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 285,00 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2022 | Valor: 327,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de maço do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2022 | Valor: 243,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG, Itabira/MG, João Monlevade/MG e Sabará/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2022 | Valor: 118,50 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Caeté/MG, Itabira/MG, João Monlevade/MG e Sabará/MG no mês de março do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Total das liquidações: | 8.716,00 |