Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 85,00 | |
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.688,00 | |
| Credor: Carlindo Alves Costa Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 367,50 | |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 209,00 | |
| Credor: Fabio vinicius da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 78,50 | |
| Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 19,00 | |
| Credor: NEI GONÇALVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.688.956-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 139,50 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 753,50 | |
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 50,00 | |
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 758,50 | |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 71,00 | |
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 789,00 | |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 610,20 | |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 35,50 | |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 664,50 | |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 817,50 | |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 171,00 | |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 460,00 | |
| Credor: DIVA SANTOS LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de auxiliar de tesouraria, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 195,50 | |
| Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de coordenadora do CRAS, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 360,00 | |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 31,00 | |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 176,50 | |
| Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 412,00 | |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 54,00 | |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 108,00 | |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 776,50 | |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 27,00 | |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 877,00 | |
| Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 242,50 | |
| Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Credor: Edilson Ribeiro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.975.276-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 354,00 | |
| Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 8,00 | |
| Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Credor: MARIA GERALDA TORRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Rayane Vieira dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.930.156-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de auxiliar de administrativo, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 273,00 | |
| Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Governo, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 65,00 | |
| Credor: Wanderson Cesar Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.896.166-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Chefe de Gabinete, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 278,50 | |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 50,50 | |
| Credor: Debora Natalia Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 341,50 | |
| Credor: Debora Natalia Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor no cargo de Coordenador de Zoonose, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 178,00 | |
| Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor no cargo de Coordenador de Zoonose, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Coordenador de Vigilância em Saúde, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 218,50 | |
| Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.682.936-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 73,00 | |
| Credor: Tatiele Maria da Paz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.725.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Agente de Endemias, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Tatiele Maria da Paz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.725.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Agente de Endemias, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 158,00 | |
| Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assessor Jurídico, para tratar de assuntos do interesse da população de Nova união em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 73,00 | |
| Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assessor Jurídico, para tratar de assuntos do interesse da população de Nova união em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Credor: Jhully Stefany Gervasio Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.687.756-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora de Cultura e Turismo , para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 958,00 | |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 146,00 | |
| Credor: Rayra Paula Batista Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.084.936-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de auxiliar administrativo, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 892,00 | |
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Prefeito, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 30,00 | |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 343,00 | |
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Francisco Vieira de Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para transporte de em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 73,00 | |
| Credor: Francisco Vieira de Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para transporte de em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 173,00 | |
| Credor: Sergio Roberto dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.463.156-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para transporte de em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 377,50 | |
| Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Naiara Figueiredo dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.232.126-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Coordenador de Atenção Básica, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 473,00 | |
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 838,00 | |
| Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario Municipal de Educação, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 54,00 | |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 704,50 | |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 265,00 | |
| Credor: Guilherme Magalhães Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Administração, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 73,00 | |
| Credor: Guilherme Magalhães Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Administração, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 62,00 | |
| Credor: Rafaela maria Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 92,00 | |
| Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Farmacêutico, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 350,00 | |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 351,50 | |
| Credor: Jose Zito Torres | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 9,00 | |
| Credor: PAULO ROBERTO PIRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Edmilson Araújo Ramos Dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.401.576-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor Enfermeiro, acompanhando paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 22.140,70 | |||