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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: REGINALDO SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: JOAO PEDRO CARVALHO DE SOUSA 05504812305
CPF credor / CNPJ credor: 48.110.222/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.406,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 15.166,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: POLEN - CONSULTORIA, PATRIMONIO E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.200.064/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.000,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 8.107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 798,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11.186,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.411,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.102,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.603,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11.461,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.130,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 10.930,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 38.424,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 19.150,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 42.623,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 10.748,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 35.283,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 41.634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: NUTRILAR EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 9.293,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.057,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 333,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 9.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 7.800,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.742,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.430,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.423,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.289,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.719,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
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Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.879,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Eberth Celeghini Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 11.329.610/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 5.367,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 4.416,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JACKSON FAUSTINO DE PAULA JUNIOR 07774078681
CPF credor / CNPJ credor: 34.185.872/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 912,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 7.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESSICA ALINE SOUZA SILVA 12406721604
CPF credor / CNPJ credor: 24.348.037/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ODONTOSERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.745.006/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 8.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Cecília Vitória dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 026.979.596-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOSE SANDRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 955.763.807-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Liliani Flaviana Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 044.755.446-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 7.706,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Edmilson Araújo Ramos Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 006.401.576-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Nathália Maria Fernandes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 018.339.246-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Sandra Gomes de Souza Lima
CPF credor / CNPJ credor: 014.933.976-30
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: GISELE DE MATTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.971.566-73
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.349,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 228,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.497-7
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 228,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.434,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: ERIKY GERALDO CAETANO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 017.492.476-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.784,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: DEIJANIRA FIDELES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 315.082.436-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.814,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.020,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 100.493,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 8.338,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: HUMBERTO BAPTISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.975/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: ASSISTENCIAL LUZIENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 11.327,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 19.028,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.492.445/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 19.028,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PSI SERVICO PSICOTECNICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.360.049/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 50.891,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 26.770-8
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 3.781,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ADCK SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.612.242/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 13.742,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 4.228,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.068.404/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 8.457,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
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Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.053,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.147,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 7.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 6.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.333,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: GUILHERME TEIXEIRA DERMATOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.896.851/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.361,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.361,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 248.787.018-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 4.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 7.808,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: WSOARES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.391.105/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: JOAO PEDRO CARVALHO DE SOUSA 05504812305
CPF credor / CNPJ credor: 48.110.222/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 404,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.225,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.225,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 8.083,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.809,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.92.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção E Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 266,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 7.658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: MARGARETH LINHARES DIAS SANTOS 60885912691
CPF credor / CNPJ credor: 27.108.883/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 943,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS MG LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.818.726/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.779,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 68,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 82,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.328-8
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 273,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 54,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 136,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 410,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 745,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 20.986,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 24.856,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 9.738,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 357,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.233,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 354,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 649,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 649,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.032,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.032,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 907,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 907,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 516,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 516,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 14.618,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.497-7
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 9.516,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.956,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.294,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.355,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.793,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ODONTOSERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.745.006/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 32.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 322,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.287,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 6.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.307-X
Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 86,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: DISMATER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 128,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.418.191/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 549,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.463,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.169,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.307-X
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.1050 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para o Programa de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.169,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25466-5
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.169,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23.427-3
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 29.592,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23.427-3
Credor: INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.700/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 47.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.982/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 925,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 426,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 308,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.291,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.576,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.382,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.382,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 456,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 456,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 76,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 76,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 648,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 9.898,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 446,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 324,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 17.338,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.902,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 860,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 464,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 666,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 230,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: PAULO ROBERTO PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: PAULO ROBERTO PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 817,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.901,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.667,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.950,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 350,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 728,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.024,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.115,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.078,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.164,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 22,50
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Aylanna Lorena Fabiano de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 109.207.476-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSE CARLOS DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 9.732,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 46,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 24836-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 173,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 12.288,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 12.056,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.853,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 5.744,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 2.769,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 4.908,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 5.052,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: M. DOS S. VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.458/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 9.867,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.301,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 693,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 9.384,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.467,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 808,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 14.533,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 334,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 597,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 681,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.763,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.279,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 780,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.418,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 20.363.508/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 769,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: ODONTOSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.971.211/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 3.614,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 201,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.084.363/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29775-5
Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.312.896/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1043 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Odontológicos Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.353,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARI
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.334/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.117,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARI
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.334/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 21.046,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11.149,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 12.826,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 20.363.508/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 37.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 37.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 599,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 223,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 284,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 904,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.273,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 32.877,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1085 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Pistas de Caminhada Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 5.885,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.341.162/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.094,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.341.162/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 782,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 14.716,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.497-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 12.958,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.497-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 722,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.445,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.044,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.313,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.411,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.970,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.731,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 4.776,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.595,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 5.191,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.174,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.319,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 18.539,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 8.354,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 921,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.439,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Pascoal Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Rafaela maria Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.251,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.027,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 10.294,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.476,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.953,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 523,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Cultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Cultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.869,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0005.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.959,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0005.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0005.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.326,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0005.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 361,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.885,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.796,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.893,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 13.022,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 918,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.998,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 34.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: M. DOS S. VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.458/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: M. DOS S. VICENTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.684.458/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 643,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 340,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 245,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.363,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 629,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.186-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 8.933,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 4.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 9.550,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 7.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Maria Aparecida dos Santos Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 048.099.896-58
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Terezinha de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.619.556-83
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 731,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 68,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 592,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 521,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Naiara Figueiredo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 139.232.126-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 646,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 24836-3
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 4.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 24836-3
Credor: JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 3.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 554,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.808-5
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 62.545,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 26.561-6
Credor: CIVIC PLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.456.056/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0015.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 77,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: QUASAR PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.355.281/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Enilda Barbosa de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Enilda Barbosa de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.496/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Softwares
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Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.496/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.771,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 148,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 629,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 6.351,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 4.406,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Carlindo Alves Costa Neto
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Debora Natalia Santos
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.421,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 968,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 706,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.230,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.200,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 672,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 582,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 792,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ROSILENE MEIRELES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 052.038.906-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.363,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 4.091,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.167,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 45.799,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.380,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 5.665,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Rayane Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 138.930.156-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: MARIA GERALDA TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edilson Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.975.276-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 313,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.642,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 21.374,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.279,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 23.003,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 75,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 4.512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 4.512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 634,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 7.061,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 15.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 12.498,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DIVA SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 106,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Fabio vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Bruno Fernando Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Warlesson Duarte Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 24836-3
Credor: JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 17.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 21.185,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 29.876,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 6.619,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 41.149,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 25.447,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 24.232,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 11.574,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.066,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 3.561,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.234,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 3.249,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.005,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 42.078,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 39.027,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.221,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 4.442,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.393,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.207,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.884,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 11.850,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 49.157,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.330,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 69.891,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 4.660,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 8.232,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 24.700,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 5.559,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 86.064,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 40.520,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 668,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.337,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 20.754,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 49.803,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 16.294,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 42.203,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.110,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.640,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.938,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 10.958,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.610,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 14.140,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.594,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.045,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 4.091,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 754,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.508,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 719,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.795,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.710,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 7.120,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.464,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 12.520,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 963,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.926,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.550,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.187,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.657,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.648,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.499,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.998,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.723,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 5.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.965,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 5.842,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 191,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.439,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.355,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.146,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 764,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.528,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.478,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.024,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.277,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.152,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.169,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.484,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 8.595,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.574,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 12.493,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.551,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.388,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 5.205,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.885,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.841,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 2.658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.807,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 8.176,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.723,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 8.880,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.885,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.048,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 4.097,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.331,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.517,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 5.035,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 60.222,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 13.561,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 233.688,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 5.433,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.594,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.567,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 16.714,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.384,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 14.729,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.618,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 7.572,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.685,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.370,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.490,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.378,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.958,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 3.917,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 6.472,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 12.945,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.915,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 11.831,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2112 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2112 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 178,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 195,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 90,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 41,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 9.808,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 6.197,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 6.138,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 26,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 7,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.993,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.584,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 34,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 7,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 14,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 30,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 3,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 15,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 6,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 10,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 10,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 21,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 43,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 21,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 11,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 6,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 59,82
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 14,08
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 30,03
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 22,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 44,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 11,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 99,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 314 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 315 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 316 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 317 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 318 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 11,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 319 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 321 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 33,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 322 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 323 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 324 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 325 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 326 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 22,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 327 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 328 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 329 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 33,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 330 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 11,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 331 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 332 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 333 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 334 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 335 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 336 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 337 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 338 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 339 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 340 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 341 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 342 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.497-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 343 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 344 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 345 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.497-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 346 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 347 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 348 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 349 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.307-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 350 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 351 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 352 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 353 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 354 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.059-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 355 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 356 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 357 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 358 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 359 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 364 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 5.458,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 4.216,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 18.535,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 839,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.595,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 8.262,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 11.787,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.826,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 5.914,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 235,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 164,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 173,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 173,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 132,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 504,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 504,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 373,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 751,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 501,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 290,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 23,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 102,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 352,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 342,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 253,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 277,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 337,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 303,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 08/12/2022 Valor: 207,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 425,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.227,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 225,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 65,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 280,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 99,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 153,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 612,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 37,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 84,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 786,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 818,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 644,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 203,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 7.661,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 22,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 882,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 133,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 525,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 14.172,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.100,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 108,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.102,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.418.298,54