ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2022

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Fonte:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.772,09
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria de Administração referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 17,69
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Policia Militar conforme plano de trabalho do convênio no convênio 01/2019 deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 35.694,82
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 498,69
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 27,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Cemitério deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.000,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 51,81
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos Postos e Centro de Saúde deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 36,38
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 481,87
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do Parque de Exposição deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 720,13
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Transportes deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 549,99
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica do CRAS deste Município, referente ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 217,62
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Biblioteca Pública deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 295,32
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 392,85
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Policia Militar conforme plano de trabalho do convênio 001/2019, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,61
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 180,84
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), das Praças deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 31,85
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Cemitério deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 40,49
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Postos e Centros de Saúde deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 448,66
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 268,98
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Parque de Exposições deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 32	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 111,38
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 124,92
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 452,91
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer Deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.519,38
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Poliesportivos e quadras deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 57,38
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-6240 da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 46	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 392,92
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1105, 3685-6330, 3685-5160 dos PSF'S do bairro Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 47	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,50
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1478 da Secretaria de Municipal de Transportes, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 147,16
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1249 da Bolsa Família deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 56,47
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1452 do CRAS deste Município, referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 58	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.156,23
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização de juros do débito junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.672/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG CIDADES, LEI AUTORIZATIVA No 875/2019 PVL02.003742/2019-95. Referente ao mês de do exercício de 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 81,67
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE EXERCICIO DE 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 65	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 808,00
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da pensão mensal por deteminação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta Prefeitura, Referente ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 707,80
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 14,05
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 69	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 316,90
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 70	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 121,40
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 96,30
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 58,10
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 101,00
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 157,10
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 57,55
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 138,36
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 77	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 83,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 278,51
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 72,08
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 340,80
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 111	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 71,00
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 394,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 123	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 123	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 67,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 125	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 66,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 126	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.905,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.100,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 12.009,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 90,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 129	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 408,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 131	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.787,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.151,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 133	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 61,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 36,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 18.996,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.077,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 137	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.311,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 10,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 25,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 140	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 441,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 141	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.794,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 142	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.801,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 143	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 537,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 13.742,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.251,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 146	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 20,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.175,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 149	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.717,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 30,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 535,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 29,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.627,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 29,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 156	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5.277,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 157	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 22,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 160	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 423,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 164	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 718,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 165	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 88,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 166	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 138,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 71,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 168	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 35,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 169	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 296,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 170	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 336,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 172	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5.976,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 173	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.380,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 174	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 145,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 177	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.167,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 180	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 13.523,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 181	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 12.011,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 182	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 20.170,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 183	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 13.502,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 185	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5.065,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2049			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 186	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 12.547,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 187	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 12.477,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 188	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 19.965,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 190	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5.245,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 191	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 7.227,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 6.355,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 203	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 41.519,05
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 204	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.450,89
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 221	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.863,17
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação

Dados da Anulação
Número do empenho: 225	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 147,25
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento de diversas localidades do Municipio de Nova União, conforme demanda apresenrada pela Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 279	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 85,00
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 282	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.688,00
Credor: Carlindo Alves Costa Neto
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 283	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 367,50
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 285	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 209,00
Credor: Fabio vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 286	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 78,50
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 287	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 19,00
Credor: NEI GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 644.688.956-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 288	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 139,50
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 289	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 753,50
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 289	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 50,00
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 290	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 758,50
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 291	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 200,00
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 291	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 71,00
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 292	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 292	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 789,00
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 293	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 610,20
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 294	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 35,50
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 294	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 664,50
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 295	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 295	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 817,50
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 297	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 171,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 299	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 460,00
Credor: DIVA SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de auxiliar de tesouraria, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 300	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 195,50
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de coordenadora do CRAS, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 301	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 360,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 318	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.624,60
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 321	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 31,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 343	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 176,50
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 353	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 0,05
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação

Dados da Anulação
Número do empenho: 370	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.284,00
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pneus para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 371	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,03
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Obras, para veículos com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 374	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 412,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 374	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 54,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 384	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 385	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 386	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 387	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,03
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 388	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 389	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Governo, para veículos com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 390	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa do Transporte Escolar, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 391	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,04
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 401	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 0,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Escolar, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 432	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 2,15
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à AQUISIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOE E INSUMOS DO CBAF, REALIZADA PELA SEPLAG-MG), conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 440	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 608,94
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 442	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 14,80
Credor: F V P COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 445	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 19,00
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 448	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 421,32
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 475	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 25,10
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de escritório, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União, para manutenção das atividades do CRAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 477	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 16,15
Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.245.458/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de escritório, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União, para manutenção das atividades do Conselho Tutelar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 494	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 39,85
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de escritório, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 497	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 54,96
Credor: MAURO HENRIQUE CALDEIRA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.174.461/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 507	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 518	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 0,02
Credor: WELINGTON CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 140.267.906-81
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Pintura de praças, de acordo com a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 527	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 720,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 527	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 7.066,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 528	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.313,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 529	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11.438,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2051			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 530	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 10.860,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 531	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 12.111,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 533	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.936,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção e conservação, preventiva e corretiva dos equipamentos de informática conforme demanda da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 534	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.452,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042			Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção e conservação, preventiva e corretiva dos equipamentos de informática conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, referente ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 535	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.452,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção e conservação, preventiva e corretiva dos equipamentos de informática conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, referente ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 536	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 0,01
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 541	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.300,00
Credor: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.500.349/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de tonner e tinta para impressoras e copiadoras para manutenção das atividades administrativas conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 542	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 645,00
Credor: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.500.349/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de tonner e tinta para impressoras e copiadoras para manutenção das atividades administrativas conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 543	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 215,00
Credor: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.500.349/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de tonner e tinta para impressoras e copiadoras para manutenção das atividades administrativas conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Nova União, para unidade do CRAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 590	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.116,40
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União

Dados da Anulação
Número do empenho: 594	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 904,96
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 605	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 108,00
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 605	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 200,00
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 606	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 776,50
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 606	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 27,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 607	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 877,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 608	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 242,50
Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 608	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 609	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 22,00
Credor: Edilson Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.975.276-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 610	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 354,00
Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 610	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8,00
Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 611	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 40,00
Credor: MARIA GERALDA TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 614	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 800,00
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 615	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 15,00
Credor: Rayane Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 138.930.156-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de auxiliar de administrativo, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 618	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 620	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 1.923,60
Credor: MAURO HENRIQUE CALDEIRA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.174.461/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 639	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,04
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 640	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,04
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 641	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa de Transporte Escolar, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 707	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 0,01
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Lanternagem e Pintura, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Educação, para veículos do Transporte Escolar com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 753	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 0,11
Credor: João Pedro Carvalho de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.123-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de elaboração de artes que expressem conceitos, ideias, informações companhas, divulgações e comunicações da Prefeitura Municipal dirigidos á polução local.

Dados da Anulação
Número do empenho: 760	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 748,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 764	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 0,95
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento de diversas localidades do Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 785	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 608,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 786	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 708,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 789	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 798	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 273,00
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Governo, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 800	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 65,00
Credor: Wanderson Cesar Soares
CPF credor / CNPJ credor: 119.896.166-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Chefe de Gabinete, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 801	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 51,39
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de reembolso ao Prefeito, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 868	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 0,06
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 877	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 877	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 278,50
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 878	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 50,50
Credor: Debora Natalia Santos
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 878	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 341,50
Credor: Debora Natalia Santos
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 879	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor no cargo de Coordenador de Zoonose, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 879	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 178,00
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor no cargo de Coordenador de Zoonose, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 880	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 500,00
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Coordenador de Vigilância em Saúde, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 882	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 218,50
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 120.682.936-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 883	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 73,00
Credor: Tatiele Maria da Paz
CPF credor / CNPJ credor: 135.725.866-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Agente de Endemias, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 883	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: Tatiele Maria da Paz
CPF credor / CNPJ credor: 135.725.866-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Agente de Endemias, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 901	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Governo, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 902	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda do Gabinete do Prefeito, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 905	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 906	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 908	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 158,00
Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assessor Jurídico, para tratar de assuntos do interesse da população de Nova união em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 908	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 73,00
Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Assessor Jurídico, para tratar de assuntos do interesse da população de Nova união em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 961	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11,00
Credor: Jhully Stefany Gervasio Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 121.687.756-48
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidora no cargo de Assessora de Cultura e Turismo , para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 972	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 0,10
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 995	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 0,12
Credor: João Pedro Carvalho de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.123-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de elaboração de artes que expressem conceitos, ideias, informações companhas, divulgações e comunicações da Prefeitura Municipal dirigidos á polução local.

Dados da Anulação
Número do empenho: 998	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 79,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1057	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 1.456,22
Credor: EBMC MOTORPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.171.066/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do Programa de Vigilância em Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 1082	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 958,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1083	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 146,00
Credor: Rayra Paula Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 126.084.936-88
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de auxiliar administrativo, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1109	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 892,00
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias Prefeito
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Prefeito, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1178	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 1.106,00
Credor: RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.809.048/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1244	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 5.054,76
Credor: EMARTINS ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.464.205/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1245	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 24.903,48
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento de diversas localidades do Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1254	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.400,00
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para locação de sonorização para as Festas Juninas das Escolas no Município de Nova União/MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1316	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 30,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1317	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1317	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 343,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1319	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: Francisco Vieira de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para transporte de em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1319	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 73,00
Credor: Francisco Vieira de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para transporte de em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1320	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 173,00
Credor: Sergio Roberto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 101.463.156-42
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para transporte de em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1360	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 48,72
Credor: VENDAS ON LINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.904/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de 5 diárias de técnico: 1 montagem da estrutura no local do evento; 3 funcionamento da venda nos dias do evento e; 1 demonstagem da estrutura. Razão escolha: Menor valor cobrado do consumidor final; Taxa: 10% ao consumidor final; Prazo de Deposito: 20 dias após aprovação do relatório de vendas; Fundamento: arts. 6o, X, 95, II e 2o, da LF 14.133/21.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1381	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2,65
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento para do Municipio de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1381	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,20
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento para do Municipio de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1382	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 1391	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 2,50
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos por participação em ata de registro e preço o CBAF, realizada pla SEPLAG-MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento a população de Nova União/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1410	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 27,55
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento de diversas localidades do Municipio de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1420	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de MEDICAMENTOS DE A a Z CONTIDOS DA TABELA DA CMED - ANVISA VIGÊNTE, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1482	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,02
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de MEDICAMENTOS DE A a Z CONTIDOS DA TABELA DA CMED - ANVISA VIGÊNTE, confome demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1500	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 8,60
Credor: JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1533	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 752,68
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se às contas de energia elétrica dos PSF'S dos Bairros Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, deste Município, referente ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1534	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1534	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 377,50
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1535	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5,00
Credor: Naiara Figueiredo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 139.232.126-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Coordenador de Atenção Básica, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1565	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 473,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1566	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 7,84
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: O valor que se empenha refere-se à contratação de serviços de telefonia no 3685-1105, 3685-6330, 3685-5160 dos PSF'S do bairro Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, referente ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1617	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 2.511,45
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1658	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 512,05
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento de diversas localidades do Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1667	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.195,92
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 1674	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 400,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1675	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1678	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 36,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para os veículos da Polícia Militar em atendimento a demanda do plano de trabalho do convênio no01/2019, entre o Município de Nova União e a Polícia Militar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1745	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 1.456,00
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de pneus para veículos conforme a demanda existente na Secretaria Municipal de Assistência Social para o Conselho Tutelar, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 1753	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 0,17
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1791	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 838,00
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario Municipal de Educação, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1793	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 54,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1793	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 704,50
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1865	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,01
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de MEDICAMENTOS DE A a Z CONTIDOS DA TABELA DA CMED - ANVISA VIGÊNTE, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1881	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 117,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1882	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 61,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1883	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 64,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1884	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 2.355,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1885	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 49,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0005.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1886	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 141,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0005.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1889	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.985,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1905	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 265,00
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Administração, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1905	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 73,00
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Administração, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1983	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 62,00
Credor: Rafaela maria Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Conselheira Tutelar, para serviços externos em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1984	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 92,00
Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Farmacêutico, para em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2020	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 350,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2092	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,16
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2099	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.094,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 2106	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 3.943,80
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao exercicio de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2111	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 165,00
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a franquia da troca do vidro para e veículo com placa HLF-4956, da Secretaria Municipal de Educação. SINISTRO 14553257, No APÓLICE: 2134000057931.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2117	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 57,89
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento no Morro do Geraldo na Limeira no Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2212	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 250,00
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a franquia da troca do vidro para e veículo com placa RMS-3D50, da Secretaria Municipal de Saúde. SINISTRO 14628033, No APÓLICE: 2134000057931.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2232	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 351,50
Credor: Jose Zito Torres
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2255	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 0,18
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2263	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1,08
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento na no Municipio de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2295	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,02
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisção de Pedra gnaisse para calçamento na comunidade Coração de Jesus (Quibumgo), conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2318	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 226,03
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação

Dados da Anulação
Número do empenho: 2319	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 9,00
Credor: PAULO ROBERTO PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2331	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.376,16
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de do exercício de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2473	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 85,00
Credor: Edmilson Araújo Ramos Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 006.401.576-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor Enfermeiro, acompanhando paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2516	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 7.250,00
Credor: JESSICA ALINE SOUZA SILVA 12406721604
CPF credor / CNPJ credor: 24.348.037/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, PARA TRANSPORTAR O PRESÉPIO QUE SERÁ USADO NA DECORAÇÃO DE NATAL 2022, CONFORME DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2548	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 2,00
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa .

Dados da Anulação
Número do empenho: 2560	Ano do empenho: 2022	Data: 31/12/2022	Valor: 0,19
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União.

Total das anulações: /strong>

482.969,08