Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 148,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Jose Zito Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: GREIZIANO ODILON JOSÉ MELO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.253.786-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: ANDREIA STHEFANY DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.480.546-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Julia Marcia dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.651.136-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Júlio César Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.782.656-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 298,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Pascoal Moreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.186-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Carlindo Alves Costa Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Edilson Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.975.276-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 283,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441-9 | Conta: 71.010-5 | ||
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 22,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Fabio vinicius da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Bruno Fernando Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 333,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: Warlesson Duarte Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 163,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.530,50 |