Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Assistênte Social, para participar de Reunião em Belo Horizonte/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/10/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: ANDREIA STHEFANY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.480.546-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Fiscal de Tributos, para participação de curso sobre o SIM em João Monlevade/MG no mês de Outubro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/10/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Julia Marcia dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.651.136-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Assessor de Segurança Pública e Defesa Civil, para participação de curso sobre o SIM em João Monlevade/MG no mês de Outubro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2022 | Valor: 148,50 |
Credor: Jose Zito Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 81,00 |
Credor: GREIZIANO ODILON JOSÉ MELO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.253.786-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor no cargo de Chefe do Setor de Compras, para capacitação sobre Nova Lei de Licitaçõs em João Monlevade/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 81,00 |
Credor: GREIZIANO ODILON JOSÉ MELO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.253.786-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor no cargo de Chefe do Setor de Compras, para participar de curso na CONSMEPI em João Monlevade no mês de Outubro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2022 | Valor: 298,50 |
Credor: Pascoal Moreira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 520.414.766-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Administração, para participar de curso na CONMEPI em João Monlevde/MG no mês de Outubro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2022 | Valor: 540,00 |
Credor: MAURO DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.186-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/10/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: Charles Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Caeté/MG no mês de Outubro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/10/2022 | Valor: 37,50 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/10/2022 | Valor: 87,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/10/2022 | Valor: 27,00 |
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Secretario de Governo, para participar de curso sobre o SIM na CONSMEPI em João Monlevade no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora no cargo de Coordenador de Vigilância em Saúde, para Reunião em Belo Horizonte/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2022 | Valor: 567,00 |
Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2022 | Valor: 111,00 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2022 | Valor: 69,00 |
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2022 | Valor: 94,50 |
Credor: Edilson Ribeiro da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.975.276-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2022 | Valor: 283,50 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de motorista, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2022 | Valor: 567,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte Universitário em Belo Horizonte/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2022 | Valor: 22,50 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2022 | Valor: 303,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/10/2022 | Valor: 135,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 735,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 210,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2022 | Valor: 540,00 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 333,00 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2022 | Valor: 163,50 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG e Caeté/MG no mês de Setembro do exercício de 2022, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Total das liquidações: | 5.626,50 |