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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: HIDRONOVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.920.957/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão de Redes de Água e Construção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 5.655,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: FURTADO SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.257.373/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.435,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.260.010/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 9.605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.842,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: HIDRONOVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.920.957/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 406,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 4.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 4.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 6,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: EMBRATEL - CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 856.354.646-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Wenderson Harlley Assis Curvello
CPF credor / CNPJ credor: 733.260.116-87
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 30,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Cartorio Registro de Imóveis de Caeté
CPF credor / CNPJ credor: 21.077.714/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: FUNERÁRIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.772.419/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.614,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 963,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.062,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 6.306,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 5.820,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 716,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 238,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 183,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 458,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 20.452,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 112,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.743,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 733,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 4.883,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 561,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 993,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.001,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 35.255,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios de Postos de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 40.821,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.514-7
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 1.866,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 5.655,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: FURTADO SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.257.373/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 3.435,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.260.010/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 7.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 3.842,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 850.321 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ZACARIAS GONCALVES DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.754/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 2.539,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GILTON VIEGAS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 093.228.696-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 6.496,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ECO DYNAMIC SOLUCOES E INSPECOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.152.941/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 59.169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 8.767,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 7.305,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.765,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.341,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 400,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 435,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 531,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.987,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 442,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 616,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.432,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.089,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 14.212,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 7.633,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.438,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Conferência de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 3.533,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.845,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 88,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 365,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.101,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 177,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CAFE CANADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.798.344/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 177,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CAFE CANADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.798.344/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 663,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 199,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 4.585,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 4.620,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 4.607,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 4.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 4.717,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: R & G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELARIA EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.957.866/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 923,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: R & G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELARIA EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.957.866/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: EDITORA FTD SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 4.684,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 15.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: R & G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELARIA EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.957.866/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 242,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 202,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 4.085,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 2.702,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 1.920,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: CAFE CANADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.798.344/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 348,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 291,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 740,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 6.402,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.621,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 230,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 360,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.625,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 643,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MAURO HENRIQUE CALDEIRA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.174.461/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 550,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MAURO HENRIQUE CALDEIRA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.174.461/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 664,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.990,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 93.726.446/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.274.923/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 773,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: HAGNUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.551.241/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.079,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 877,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FERGAVI COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.968.227/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.742,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 5.612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 586,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 699,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 466,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 233,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 466,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 4.166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 822,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 259,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.656.835/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 779,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.168/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.2112 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Centro de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMERCIAL OLA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DIVA SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 445,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.899.561/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 807,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 247,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 6.974,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.801,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Ranalia Marta Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 094.695.046-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.459,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 500,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 643,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 569,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 467,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 206,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.926,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 8.674,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 447,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 527,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 223,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.958,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JAIR IGINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.906-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 244,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Fabio vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 226,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RICARDO JULIANO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Bruno Fernando Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 308,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.409 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 3.706,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 3.757,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 2.049,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.514-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 358,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 756,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 1.781,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.951,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 6.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 6.362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6.362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 3.958,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.865,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 20.314,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 55.028,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 13.942,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 6.501,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.906,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 7.089,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 11.725,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 25.636,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 3.514,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 808,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 10.215,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 6.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 344,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.178,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.352,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 7.658,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 22.336,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 5.286,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 244,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 837,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 8.032,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 22.677,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 20.862,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.185,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 2.697,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 582,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 23.332,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 2.900,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 37.744,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 494,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 570,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.901,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.966,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 8.687,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 11.345,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 81.212,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.080,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 645,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 206,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 143,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 174,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 247,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 08/09/2021 Valor: 221,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 186,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 456,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 714,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 718,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 64,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 78,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 43,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 33,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 41,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 29,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 69,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 14,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.019,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 673,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 4.317,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.096,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.194,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 41.603,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.708,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 32.267,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.235,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 17.969,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.496,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 12.639,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.525,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.898,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.898,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.826,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 974,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.346,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.395,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.364,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 7.233,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.720,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.168,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.898,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.677,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.611,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.169,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.047,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.898,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.047,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.028,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 629,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.233,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.654,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.151,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.273,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 9.232,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 8.260,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.376,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.429,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.288,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.499,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.898,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 4.291,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 8.229,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 10.446,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.658,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 4.495,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 116,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 116,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 20.022,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 48,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 48,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 10.052,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 26,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.552,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 7.069,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 17.932,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.898,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 14.060,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.098,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.008,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.661,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.559,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 11.762,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 10.564,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.388,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.388,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.851,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 35,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 16.520,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 15.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 15.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 26,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 172,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.006,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 21,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 955,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 7,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 207,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 11.895,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 27,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 2.654,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 4.331,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 521,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 507,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 501,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 373,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 168,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 14,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 90,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 17,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 15,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 35,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 12,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 40,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 211,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 12,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 12,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 137,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 20,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 416,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 24,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 63,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 82,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 425,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 225,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 77,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 126,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 557,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 35,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.437,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 366,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 106,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 371,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 47,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 7.412,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 21,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 947,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 237,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.098,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 20.986,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.506,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 113,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 883,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.505.236,93