Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/08/2021 | Valor: 135,53 |
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de despesa com transporte para o Prefeito deste Município em viagem à Brasília - DF, para participar de reunião, no mês de agosto do exercício de 2021, conforme Lei Municipal no913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/08/2021 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diárias com Alimentação e Hospedagem para o Prefeito deste Município com despesas de viagem à Brasília - DF, para participar de reunião, no mês de agosto do exercício de 2021, conforme Lei Municipal no913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.720,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.720,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 51,60 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Transportes e Indústria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 344,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 34,40 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 86,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Setor do Programa Bolsa Família, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 51,60 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Assisntência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 137,60 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados CRAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 68,80 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Conselho Tutela, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 258,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.866,70 |
| Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialistapara atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Médico Ortopedista. Referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 7.684,00 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialistapara atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Clínico Geral - Plantão de 12 horas. Referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 3.842,00 |
| Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Clínico Geral - Plantão de 12 horas. Referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 14.000,00 |
| Credor: ZACARIAS GONCALVES DA SILVA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.754/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de meio-fio, pré-moldado, TIPO A (10x10x30), comprimento 80 cm,conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.353,30 |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de Dieta enteral Soya e Diaeta enteral Fiber, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.122,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, para participar de reunião na Amepi em João Monlevade no mês de agosto do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario de Administração e Fazenda, para buscar o prefeito no aeroporto Internacional de Confins em Confins/MG no mês de agosto do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.987,20 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para os veículos da Polícia Militar em atendimento a demanda do plano de trabalho do convênio no01/2019, entre o Município de Nova União e a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 442,02 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal deEducação, para veículos com placa HLF-4956. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 616,39 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda existente no Gabinete do Prefeito, para veículos com placa RNA-5C34 e PYL-8395. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.432,88 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para veículos com placa QOI-9648 e PMO-112. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.089,16 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda existente no Transporte Escolar, para veículos com placa PVM-8801, CZX-4786, QOR-3873 e HMG-8654. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 14.212,43 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Obras, para veículos com placa PMO-792, HCL-8527, PUS-8020, PMO-003, PMO-004, OQM-9814, HMN-4659, HMM-8041, PMO-600, PMO-610, OQM-9802, PYO-0283 e PMO-100. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 7.633,33 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde, para veículos com placa HMN-6869, PYK-7639, PUL-5389, QNY-1618, GMF-8140, PZO-1692, ORC-9276, GMF-8086, OQC-7801 e HMH-6897. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2021 | Valor: 11.881,92 |
| Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição EMERGENCIAL de 150 toneldas de Brita no 01, 400 toneladas de Brita n 02 e 200 toneladas de Brita n 03 em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Obras e Projetos da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.438,81 |
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Conferência de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios para realização da Conferência Municipal De Saúde, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal De Saúde De Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 452,00 |
| Credor: ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR 30099643820 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.463.309/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Colete Imobilizador para atendimento a demanda existente no Centro de Saúde, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.533,63 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço do Transporte Escolar do Município, com placa PZE-2757. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.845,70 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa HCL-8527. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 88,40 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço do Trasporte Escolar do Município, com placa HMN-9239. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 365,78 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa QOI-9648 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.951,60 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 671,87 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 2.829,51 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-600. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.867,75 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-600. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 160,90 |
| Credor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Conferência de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição matérias gráficos para realização da Conferência Municipal De Saúde, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal De Saúde De Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 2.220,00 |
| Credor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Conferência de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição matérias gráficos para realização da Conferência Municipal De Saúde, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal De Saúde De Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2021 | Valor: 1.101,70 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de CESTAS BÁSICAS para assistência as famílias em situação vulnerabilidade sociais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal De Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 177,60 |
| Credor: CAFE CANADA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.798.344/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gênero alimentício, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 59,20 |
| Credor: CAFE CANADA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.798.344/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gênero alimentício para manutenção das atividades da Unidade Do CRAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 33,36 |
| Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades da Unidade Do CRAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 541,80 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição ARP de medicamentos (Carvedilol - 6,25mg) da SES/MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 663,60 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Fluoxetina Cloridrato - 20mg) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2021 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.2112 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Centro de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de equipamentos e mobiliários (Balança Portatil Digital) para o Posto De Saúde De Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.222,32 |
| Credor: Eberth Celeghini Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.329.610/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, de reserva, emissão de passagens aéreas nacionais, para viagem do Prefeito ao Distrito Federal, para resolver assuntos do interesse do Município De Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 4.585,88 |
| Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento na Comunidade do Retiro Serrano do Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2021 | Valor: 119,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para o Posto de atendimento do Correio no Bairro Carmo de União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administra e Fazenda de Nova União/MG. Referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2021 | Valor: 4.488,00 |
| Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania e formação da Orquestra União de Viola Caipira aulas on-line, referente ao mês de agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos, sonorização, iluminação e produção para a Conferência de Assistência Social, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 42,00 |
| Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Taquaraçu de Minas no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 1.987,20 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para os veículos da Polícia Militar em atendimento a demanda do plano de trabalho do convênio no01/2019, entre o Município de Nova União e a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 279,45 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Combustível para veículo da Delegacia de Polícia Civil, conforme consta no plano de trabalho do Termo de Cooperação Técnica no 70/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 1.949,59 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do Serviço de Vigilância em Saúde, com placa HMN-4759, GMF-1341, PVY-4361, HMG-9544. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 229,77 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com placa HLF-4956. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 20.727,17 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa HCL-8527, PUS-8020, PMO-792, PMO-610, PYQ-0283, OQM-9802, PMO-003, PMO-600, OXH-3554, HMM-8041, HMN-4659, PMO-500, PMO-004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 9.948,76 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa HMN-6869, PUL-5389, PYK-7639, ORC-9276, PZO-1692, HMH-6897, OQC-7801, QNY-1618, GMF-8140, GMF-8086. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 3.165,00 |
| Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Reforma e Vulcanização de Pneus, em atendimento a demanda exitente da Secretaria Municipal de Obras, para veículo com placa OXH-3554. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 462,76 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda do Gabinete do Prefeito, com placa PYL-8395. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 473,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa RFA-3G04. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 786,61 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa QOI-9648, PMO-785. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 937,41 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa QOQ-6573, PVM-8801, CPG-8238. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 561,24 |
| Credor: Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mês de Julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 302,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de copo descartável, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assisntência Social de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 4.717,85 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 22.307,18 |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada em obra de Drenagem Pluvial na Avenida E, em Nova Aparecida no Município de Nova União/MG, em demanda da Secretaria Municipal de Obras e Projetos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 15,00 |
| Credor: Nathalia Evylin Reis Lafaiete | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.087.817-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 42,00 |
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2021 | Valor: 2.265,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de copos desccartáveis, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2021 | Valor: 151,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de copos descartáveis, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal Obras de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2021 | Valor: 302,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de copos descartáveis, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 4.162,53 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-500. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 5.315,02 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-500. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 1.226,48 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 1.630,50 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 2.987,21 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 3.150,75 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 3.821,32 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa PMO-600. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2021 | Valor: 1.846,00 |
| Credor: R & G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELARIA EM GERAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.957.866/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de itens relacionados às medidas de prevenção à COVID 19, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2021 | Valor: 923,00 |
| Credor: R & G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELARIA EM GERAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.957.866/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de itens relacionados às medidas de prevenção à COVID 19, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2021 | Valor: 532,00 |
| Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de Sistema de Ensino SIM - FTD composto de material didático para a Educação Infantil e assessoria pedagógica em atendimento ás necessidades rotineiras da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 4.684,66 |
| Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de disposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário devidamente licenciado pela SEMAD, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2021 | Valor: 41.301,50 |
| Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestaçã de serviços de consulta com médico especialista para atendimento da demanda existente no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. Clínico Geral - Plantão de 12 horas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 18.398,11 |
| Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza de Logradouros, Estradas Vicinais e áreas públicas, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2021 | Valor: 15.010,00 |
| Credor: R & G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELARIA EM GERAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.957.866/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de itens relacionados ás medidas de prevenção ao COVID 19, para as Escolas Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2021 | Valor: 160,90 |
| Credor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias gráficos para realização da Conferência Municipal De Assistência Social, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2021 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias gráficos para realização da Conferência Municipal De Assistência Social, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CONTROLADORIA REGIONAL DE EDUCACAO PARA O TRANSITO SABARENSE - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.948.381/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de curso de atualização (capacitação) para condutores do transporte escolar, atualização em transporte coletivo de passageiros, atualizaçã em transporte escolar, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.500,47 |
| Credor: GILTON VIEGAS ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.228.696-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de confecção de artes publicitárias em atendimento as ações, estratégias, planejamento e execução de veículação de informações ao público em Geral realizada por cada Secretaria Integrada do Poder Executivo Municipal deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 242,50 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Gêneros Alimentícios para lanche do plantão, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 202,80 |
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Gêneros Alimentícios para lanche do plantão, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 4.085,50 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de OXIGÊNIO HOSPITALAR, conforme demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 2.702,96 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.920,60 |
| Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 2.236,10 |
| Credor: EMARTINS ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.464.205/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 330,00 |
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretatia Municipal de Educação de Nova União | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2021 | Valor: 148,00 |
| Credor: CAFE CANADA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.798.344/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretatia Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 348,70 |
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretatia Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 291,50 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Gêneros Alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 740,85 |
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Gêneros Alimentícios para os alunos da rede municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.621,26 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço do Transporte Escolar, com placa PVM-8801. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 230,76 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço do Transporte Escolar, com placa HMN-9239. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 360,84 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa PUL-5389. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.625,24 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço do Trasnporte Escolar, com placa HMN-7D08. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2021 | Valor: 780,00 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda apresentada para os lanches do plantão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2021 | Valor: 779,50 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda apresentada para os lanches do plantão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2021 | Valor: 643,28 |
| Credor: MAURO HENRIQUE CALDEIRA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.174.461/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa HEP-9625. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2021 | Valor: 550,80 |
| Credor: MAURO HENRIQUE CALDEIRA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.174.461/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde, com placa HMG-9544. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 664,74 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa OQC-7801. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2021 | Valor: 214,00 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para lanches dos Cursos realizados no Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2021 | Valor: 21,50 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda do Município de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 228,00 |
| Credor: SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 93.726.446/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para atendimento à demanda existente na Secretarias Municipais de Obras de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.351,00 |
| Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.274.923/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para atendimento à demanda existente na Secretarias Municipais de Obras de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 800,00 |
| Credor: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.697.784/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para atendimento à demanda existente na Secretarias Municipais de Obras de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 3.079,70 |
| Credor: FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para atendimento à demanda existente na Secretarias Municipais de Obras de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 877,10 |
| Credor: FERGAVI COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.968.227/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para atendimento à demanda existente na Secretarias Municipais de Obras de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2021 | Valor: 1.415,60 |
| Credor: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.509.080/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para atendimento à demanda existente na Secretarias Municipais de Obras de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2021 | Valor: 3.040,00 |
| Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de laboratório (s) para realização de exames sorologia para diagnóstico da Covid - 19 no município de Nova União/MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de transporte em UTI móvel adulto em atendimento á Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Nova União. Origem: Santa Casa de Caete; Destino: H. Metropolitano - BH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 2.742,30 |
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de MANUTENÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO, referente ao mês de julho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.408,50 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Levodopa + Benserazida - 100+25mg) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 484,22 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Acido Valproico - 250mg) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, Conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2021 | Valor: 199,95 |
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Levotiroxina Sódica - PURAN) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.053,54 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Amoxicilina + Clavulanato - 500 + 125) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 170,72 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Loratamed - 1mg/ml) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 502,55 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Claritromicina - 500mg) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2021 | Valor: 270,00 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda apresentada para os lanches do plantão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2021 | Valor: 5.023,80 |
| Credor: RONALDO ANTONIO FERNANDES 22710701634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.568.644/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA PARA REFORMA DA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO-MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 147,71 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Indústria de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenação das atividades do Conselho Tutelar, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades do CRAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assisntência Social de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para atendimento a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 586,36 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades dos PSF's do Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 466,46 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades dos setores de Regulação e o Posto de Saúde, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades da Central da COVID, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 466,46 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades das Escolas Municipais "Nova Aparecida" e "Centro Educacional União" e, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 119,90 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para o ponto de apoio aos Correios no bairro Carmo de União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades do SEBRAE/PROCON, EMATER, SIAT e setor de tributos, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 466,46 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica no Prédio da Prefeitura Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.166,00 |
| Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Reforma e Vulcanização de Pneus, em atendimento a demanda exitente da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para veículo com placa PMO-790. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de transporte em UTI móvel adulto, em atendimento á Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Nova União. Origem: Santa Casa de Caeté, Destino H. São João de Deus - Santa Luzia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 814,25 |
| Credor: 3G - COMERCIO SERVICO E CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.654.460/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza e Higienização para atender a demanda da Escola Municipal "Chapelzinho Vermelho" apresentada pela Secretaria Minicipal de Educação do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2021 | Valor: 7.356,30 |
| Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Fraldas descartáveis Geriátricas, para atendimento a demanda dos munícipes apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 259,50 |
| Credor: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.656.835/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Proterot facial para cumprimento de Medidas Sanitárias em decorrência da pandemia do COVID-19, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2021 | Valor: 425,00 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda apresentada para os lanches do plantão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 779,60 |
| Credor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.237.168/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.2112 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Centro de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamento e material permanente para o Centro de Saúde, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 460,00 |
| Credor: ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR 30099643820 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.463.309/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamento (Colete imobilizador tipo "ked" infantil) para o atendimento a rede de urgência, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2021 | Valor: 890,00 |
| Credor: COMERCIAL OLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1035 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Esportivos | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais esportivos (mastro de Voleibol) para o torneio de duplas, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para fomento a pratica esportiva no Município de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.108,80 |
| Credor: COMERCIAL OLA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais esportivos para o torneio de duplas, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para fomento a pratica esportiva no Município de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2021 | Valor: 411,75 |
| Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquissição de Medicamentos (Budesonida - 50mg) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 750,00 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Ceftriaxona Sodica - 1g) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 784,20 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Nortriptilina Cloridrato, 25mg) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.070,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos (Levodopa + Benserazida 200mg+50mg) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 445,80 |
| Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para apoio a Brigada de Incêncio do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 1.340,00 |
| Credor: PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.899.561/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para apoio a Brigada de Incêncio do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2021 | Valor: 180,50 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche do plantão conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.708,51 |
| Credor: BALI COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.991.409/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.1076 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição cadeiras pra a unidade do Conselho Tutelar, conforme solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.031,38 |
| Credor: BALI COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.991.409/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1062 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição cadeiras pra a unidade do CRAS, conforme solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 124,88 |
| Credor: 3G - COMERCIO SERVICO E CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.654.460/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material de Limpeza para atendimento a demanda da Secretarias Municipal de Transportes e Indústrias de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 90,48 |
| Credor: 3G - COMERCIO SERVICO E CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.654.460/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material de Limpeza para atendimento a demanda da Secretarias Municipal de Administração de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 486,20 |
| Credor: 3G - COMERCIO SERVICO E CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.654.460/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material de Limpeza para atendimento a demanda da Secretarias Municipal de Obras de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 671,74 |
| Credor: 3G - COMERCIO SERVICO E CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.654.460/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material de Limpeza para atendimento a demanda da Secretarias Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2021 | Valor: 12.989,40 |
| Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição EMERGENCIAL de 150 toneldas de Brita no 01, 400 toneladas de Brita n 02 e 200 toneladas de Brita n 03 em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Obras e Projetos da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2021 | Valor: 4.620,88 |
| Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento na Comunidade do Retiro Serrano do Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.899,00 |
| Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Reforma e Vulcanização de Pneus, em atendimento a demanda exitente da Secretaria Municipal de Obras, para veículo com placa OXH-3554. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/08/2021 | Valor: 6.402,74 |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa especializa em Obra de Reforma da Praça Souza Xavier no Município de Nova União/MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2021 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de transporte em UTI móvel adulto, em atendimento á Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Nova União. Origem: Santa Casa de Caeté; Destino: H. São João de Deus - Santa Luzia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2021 | Valor: 2.742,30 |
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de MANUTENÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2021 | Valor: 250,98 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Medicamentos ( Maxalgina - 500mg) Ultimo ciclo 2020 ( Licitação compartilhada por meio de pregão eletronico para registro n 231/2020, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2021 | Valor: 7.840,00 |
| Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de laboratório para realização de exames por meio de Teste Rápido de Antígeno para detecção da COVID-19, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Conselheira Tutelar, para atendimento externo em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenação das atividades do Conselho Tutelar, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades do CRAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assisntência Social de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para atendimento a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 586,36 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades dos PSF's do Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 614,17 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades dos setores de Regulação, a Farmácia de Minas, o Posto de Saúde e a Secretaria de Saúde, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades da Central da COVID, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 466,46 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades das Escolas Municipais "Nova Aparecida" e "Centro Educacional União" , conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 233,23 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica para manutenção das atividades do SEBRAE/PROCON, EMATER, SIAT e setor de tributos, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 466,46 |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de internet banda larga / fibra óptica no Prédio da Prefeitura Municipal, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2021 | Valor: 822,19 |
| Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme consta no plano de trabalho do Termo de Cooperação Técnica no 70/2019, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2021 | Valor: 729,07 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Central de atendimento aos casos suspeitos de COVID-19 referente ao mês de junho do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: Rafaela maria Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Conselheira Tutelar, para atendimento externo em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.241,06 |
| Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição EMERGENCIAL de 150 toneldas de Brita no 01, 400 toneladas de Brita n 02 e 200 toneladas de Brita n 03 em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Obras e Projetos da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2021 | Valor: 4.607,76 |
| Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento na Comunidade do Retiro Serrano do Município de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2021 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de transporte em UTI móvel adulto em atendimento á Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Nova União. Origem: Santa Casa de Caeté; Destino: H. Metropolitano - BH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2021 | Valor: 930,00 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de medicamentos (Cloridrato de Ondansetrona - 2mg) da tabela CMED, constante do site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em atendimento à Secretaria Municipal de Sáude da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2021 | Valor: 116,00 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição de medicamentos (Dopacris - 5mg/ml) da tabela CMED, constante do site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em atendimento à Secretaria Municipal de Sáude da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2021 | Valor: 211,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-6262 da Central de atendimento aos casos suspeitos de COVID, referente ao mês de JULHO do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2021 | Valor: 60,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2021 | Valor: 13.508,02 |
| Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Aquisição EMERGENCIAL de 150 toneldas de Brita no 01, 400 toneladas de Brita n 02 e 200 toneladas de Brita n 03 em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Obras e Projetos da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.459,49 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades dos Serviços de Vigilância à Saúde, com placa PVY-4361, GMF-1341, HMN-4759 e HMG-9544. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 240,00 |
| Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 513,00 |
| Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 42,00 |
| Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/08/2021 | Valor: 49,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/08/2021 | Valor: 41.452,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2021 | Valor: 6.226,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/08/2021 | Valor: 8.253,67 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a amortização junto ao BDMG referente ao contrato BDMG/BFNo284.676/20 edital BDMG Municípios 2019 linha BDMG MAQ LEI AUTORIZATIVA No 873/2019 PVL02.003687/2019-33. Referente ao mês de Agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 351,00 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 351,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 123,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnico de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 189,00 |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora coordenadora de vigilância em saúde, para Buscar vacinas do COVID-19 em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 60,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 15,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 45,00 |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho no exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 15,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de Enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho no exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 15,00 |
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte, Santa Barbara e Sabará/MG no mês de julho de exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 237,00 |
| Credor: RICARDO JULIANO RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte, Caeté e Sabará/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 69,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho de exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 210,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 138,00 |
| Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 540,00 |
| Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 459,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte, Itabirito e Santa Luzia/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2021 | Valor: 279,00 |
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 255,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2021 | Valor: 735,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Jaboticatubas/MG no mês de julho de exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em João Monlevade/MG no mês de julho de exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2021 | Valor: 270,00 |
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.475,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.552,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 4.958,40 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER-MG CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES No0366.1.01.11525.00/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.781,43 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Médicos Especialistas para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, para a especialidade de Ortopedia. Referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2021 | Valor: 6.108,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Médicos Especialistas para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, para a especialidade de Psiquiatria Ambulatorial. Referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2021 | Valor: 2.827,50 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Médicos Especialistas para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, para a especialidade de Ginecologia. Referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2021 | Valor: 6.362,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Médicos Especialistas para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, para a especialidade de Cardiologia. Referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2021 | Valor: 2.827,50 |
| Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Médicos Especialistas para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, para a especialidade de Ginecologia. Referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2021 | Valor: 3.958,50 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Médicos Especialistas para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG, para a especialidade de Neurologia. Referente ao mês agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.862,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2021 | Valor: 808,50 |
| Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 306/2004 ANVISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 155,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica do CRAS deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 103,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assisntência Social deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 342,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica dos Poliesportivos, Quadras e Estádio deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 261,65 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 73,40 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Biblioteca Pública deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 79,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica dos Telecentros Comunitários deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 133,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica do Conselho Tutelar, deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 571,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Secretaria Municpal de Transportes deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 34,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica do Parque de Exposição deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.490,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica dos PSF'S dos Bairros Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 280,19 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica dos Postros e Centro de Saúde deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 169,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Pré - escola CEU deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 350,96 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Escola Municipal Nova Aparecida deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 41,34 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 5.412,48 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica dos Poços Artesianos localizados nas zonas rurais deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 20,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica do Cemitério deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 932,81 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica das Praças deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 253,14 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.552,78 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica do Batalhão do Corpo de Bombeiros, conforme plano de trabalho do Convênio no 03/2018 deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 111,03 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar conforme plano de trabalho do convênio no 001/2019 deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2021 | Valor: 885,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria de Administração referente ao mês de junho do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2021 | Valor: 633,47 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa OOY-3C44, PYK-7644. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2021 | Valor: 610,42 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa HMN-4811. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.865,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2021 | Valor: 20.314,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2021 | Valor: 55.921,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2021 | Valor: 6.875,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2021 | Valor: 8.193,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2021 | Valor: 11.725,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2021 | Valor: 20.143,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2021 | Valor: 7.454,98 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratorias e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo do convenio no001/2019, relativo ao mês de do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2021 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgência e Emergência de acordo com termo aditivo do Convênio no002/2019, no mês de JULHO do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 490,00 |
| Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para capacitação, suporte técnico e manutenção do portal institucional do Município de Nova União, referente ao mês de julho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2021 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2021 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Priscila Victor de Andrade | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.119.551-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao incentivo financeiro para auxílio moradia e alimentação do Programa Mais Médicos, neste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.296,49 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autônomos, relativo ao mês de julho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 8.443,78 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autônomos do setor da saúde, relativo ao mês de julho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2021 | Valor: 2.750,00 |
| Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e eçaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, conforme demanda apresentada pelas Secretarias Municipais do Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.045,00 |
| Credor: EDUARDO DIAS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), neste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 494,75 |
| Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de Imóvel para Funcionamento do Regulação Saúde Municipal em Nova União. Referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 570,84 |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locaçaõ de Imóvel para Funcionamento do escritório do Conselho Tutelar, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2021 | Valor: 2.901,12 |
| Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços especialista de medicina veterinária em atendimento à demanda do Setor de Zoonoses deste município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 645,46 |
| Credor: Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.019,35 |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de Imóvel para implantação do Procon Municipal, bem como funcionamento do do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), serviço integrado de Administração tributária (SIAT) e Sala Mineira do empreendedor, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 673,15 |
| Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de Imóvel para Funcionamento do Telecentro Comunitário da Localidade do Carmo, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 4.261,95 |
| Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, referente ao mês de julho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 570,00 |
| Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de Imóvel para apoio às atividades do Programa de Saúde da Família, unidade Centro, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 600,00 |
| Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de imóvel amplo para o funcionamento do PSF - Nova Esperança, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.096,21 |
| Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de Imóvel para Funcionamento da Unidade do PSF I, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2021 | Valor: 148,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1452 do CRAS deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2021 | Valor: 139,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1448 da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2021 | Valor: 148,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1249 da Bolsa Família deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2021 | Valor: 148,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2021 | Valor: 110,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1443 do Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2021 | Valor: 148,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1478 da Secretaria de Municipal de Transportes, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2021 | Valor: 148,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2021 | Valor: 148,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2021 | Valor: 149,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-6197 da Policia Militar conforme plano de trabalho do Convênio no001/2017 , referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2021 | Valor: 148,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1227 do Gabinete do Prefeito deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2021 | Valor: 104,57 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2021 | Valor: 500,14 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa OOY-3C44 e PYK-7644. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2021 | Valor: 569,38 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa RFA-3G04. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2021 | Valor: 447,12 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de COMBUSTÍVEIS para veículos da Polícia Civil em atendimento a demanda do acordo de cooperação técnica no 70/2019 firmado com este Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 12.402,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2021 | Valor: 6.432,00 |
| Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assistencia tecnica nas areas da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precipua o desenvolvimento da cooperação municipalista. No mês de agosto do exercico de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2021 | Valor: 298,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-6240, 36851315 das Escolas Municipais, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.178,40 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 22.336,75 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 5.286,84 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 837,52 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 22.677,01 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 20.862,69 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.185,92 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.697,33 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.900,66 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 37.744,10 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.388,72 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção e conservação, preventiva e corretiva dos equipamentos de informárica conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.388,72 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação se serviços de manutenção e conservação preventiva e corretiva nos equipamentos de informática conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.851,64 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática conforme demanda das Secretaria Municipal Administração, referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2021 | Valor: 366,67 |
| Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da pensão mensal por deteminação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta Prefeitura. Referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/08/2021 | Valor: 18,64 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2021 | Valor: 16.453,26 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2021 | Valor: 26,63 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do CRAS deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de licença de uso de Software de Gestão Escolar em Plataforma Web, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2021 | Valor: 691,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da Confederação Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2021 | Valor: 592,52 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação dos serviços de postagem pelo correios em atendimento as Secretarias Municipais deste Município, referente o mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2021 | Valor: 164,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1448 da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/08/2021 | Valor: 5.611,51 |
| Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2021 | Valor: 148,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1105 dos PSF'S do bairro Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2021 | Valor: 179,99 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 997842555 do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2021 | Valor: 14,79 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2021 | Valor: 620,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM, no Mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2021 | Valor: 35,49 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2021 | Valor: 11,33 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Parque de Exposições deste Município, referente ao mês de Agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2021 | Valor: 15,93 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Usina de Reciclagem deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2021 | Valor: 137,76 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Educação deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2021 | Valor: 22,32 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), do Cemitério deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2021 | Valor: 654,74 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), das Praças deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2021 | Valor: 24,37 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Obras e Projetos, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2021 | Valor: 49,27 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Policia Militar conforme plano de trabalho do convênio 001/2017, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2021 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a GRAMBEL, no Mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/08/2021 | Valor: 382,47 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda do Conselho Tutelar para o veículo com placa ORC-8023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/08/2021 | Valor: 4.100,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao subsidio de CONTRATAÇÃO DE ASSOSSIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO RECICLÁVEL, referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 8.032,65 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 25.268,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.966,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 11.511,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.122,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.194,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.275,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.233,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 12.853,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.333,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.362,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.275,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.826,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.346,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.419,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 5.410,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 7.513,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.720,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.365,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.122,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.295,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.677,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.169,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.047,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.275,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.122,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.047,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.603,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.656,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.151,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.206,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 9.942,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 10.092,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.412,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.122,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.275,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.291,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.658,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.495,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 14.403,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 18.318,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.275,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.008,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.865,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 5.276,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2021 | Valor: 17.435,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/08/2021 | Valor: 299,48 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-5160, 3685-6330 dos PSF'S do bairro Centro, Nova Aparecida e Carmo de União, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2021 | Valor: 118,87 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Poliesportivos e quadras deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/08/2021 | Valor: 210,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação. Aviso de Licitação - Pregão Eletronico no 29/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/08/2021 | Valor: 358,56 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de COMBUSTÍVEIS para a Frota Municipal em atendimento a demanda do Conselho Tutelar para o veículo com placa ORC-8023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 8.171,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 29.891,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 16.078,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 5.611,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 5.546,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.637,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.348,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 7.543,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 10.904,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 12.988,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.440,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2021 | Valor: 10.564,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/08/2021 | Valor: 594,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1400, 3685-1460, 3685-1250 e 3685-1134 dos Postos e Centro de Saúde, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.063,96 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Iluminação Pública da Passarela do Bras deste Município, referente ao mês de junho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/08/2021 | Valor: 437,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1184, 3685-1319 e 3685-1445 da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/08/2021 | Valor: 20.971,60 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/08/2021 | Valor: 326,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação de serviços de telefonia no 3685-1255, 3685-1233 da Secretaria Municipal de Administração deste Município, referente ao mês de julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/08/2021 | Valor: 32,78 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Julho do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/08/2021 | Valor: 17,99 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer Deste Municipio, referente ao mês de Agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/08/2021 | Valor: 211,33 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), dos Postos e Centros de Saúde deste Município, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/08/2021 | Valor: 53,51 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/08/2021 | Valor: 20,30 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer Deste Municipio, referente ao mês de agosto do exercício de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/08/2021 | Valor: 40,07 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de água (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/08/2021 | Valor: 82.805,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.091,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/08/2021 | Valor: 18.751,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/08/2021 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de publicação, Aviso de Licitação - Processo 076/2021, Objeto: Seguro de Veículo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/08/2021 | Valor: 21.339,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 02/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 12/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 16/08/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 30/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 10/08/2021 | Valor: 6.050,88 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 10/08/2021 | Valor: 3,25 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 10/08/2021 | Valor: 17,57 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de Agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 18/08/2021 | Valor: 181,08 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 23/08/2021 | Valor: 7.178,97 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo a apuração mensal do mês de julho do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 20/08/2021 | Valor: 964,61 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 02/08/2021 | Valor: 28,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 20/08/2021 | Valor: 0,09 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercício de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 03/08/2021 | Valor: 21,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/08/2021 | Valor: 5,87 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercìcio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 04/08/2021 | Valor: 16,97 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 25/08/2021 | Valor: 5,46 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercìcio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 05/08/2021 | Valor: 7,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 30/08/2021 | Valor: 2.683,31 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 09/08/2021 | Valor: 7,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1,06 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 10/08/2021 | Valor: 13,47 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 30/08/2021 | Valor: 6,41 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 11/08/2021 | Valor: 22,91 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 30/08/2021 | Valor: 27,86 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 12/08/2021 | Valor: 37,97 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 13/08/2021 | Valor: 54,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 16/08/2021 | Valor: 47,94 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 17/08/2021 | Valor: 17,50 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 02/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 18/08/2021 | Valor: 40,94 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 04/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 19/08/2021 | Valor: 30,44 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 05/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 20/08/2021 | Valor: 36,91 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 05/08/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 23/08/2021 | Valor: 101,20 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 09/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 24/08/2021 | Valor: 21,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 11/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 25/08/2021 | Valor: 94,50 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 12/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 26/08/2021 | Valor: 41,47 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 17/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 27/08/2021 | Valor: 17,50 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 30/08/2021 | Valor: 48,06 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 26/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 31/08/2021 | Valor: 139,47 |
| Credor: BANCO BRADESCO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 26/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/08/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 254 | Data: 05/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 255 | Data: 09/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 256 | Data: 12/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 257 | Data: 16/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 258 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 259 | Data: 24/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 260 | Data: 26/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 261 | Data: 30/08/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de agosto do exercicio de 2021 | ||||
| Total das liquidações: | 1.446.997,03 | |||