Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diárias para o Secretario Municipal de Administração e Fazenda, em viagem a Jaboticatubas/MG para participação de Seminário Boas Práticas e Modernização da Gestão Pública, no mês de julho do exercício de 2021, conforme Lei Municipal no863/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: REGINALDO SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diárias para o Vice Prefeito deste Município, em viagem a Jaboticatubas/MG para participação de Seminário Boas Práticas e Modernização da Gestão Pública, no mês de julho do exercício de 2021, conforme Lei Municipal no863/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/07/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de reembolso para o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente com despesas decorrentes da participação de Reunião na AMEPI em João Monlevade/MG, para tratar de assuntos referente a gestão ambiental do município de Nova União/MG, no mês de junho do exercício de 2021, conforme Lei Municipal no863/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diárias com Alimentação e Hospedagem para o Prefeito deste Município com despesas de viagem à Brasília - DF, para participar de reunião no Ministério da Educação, no mês de julho do exercício de 2021, conforme Lei Municipal no863/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: REGINALDO SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diárias com Alimentação e Hospedagem para o Vice Prefeito deste Município com despesas de viagem à Brasília - DF, para participar de reunião no Ministério da Educação, no mês de julho do exercício de 2021, conforme Lei Municipal no863/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2021 | Valor: 15,00 |
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Conselheira Tutelar, para atendimento externo em Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 15,00 |
| Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2021 | Valor: 15,00 |
| Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Conselheira Tutelar, para atendimento externo em Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidor Coordenador de Zoonoses, Serviços Administrativos (reunião AMEPI) em João Monlevade no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2021 | Valor: 291,00 |
| Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte, Caeté e Barão de Cocais no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2021 | Valor: 135,00 |
| Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e João Monlevade no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 213,00 |
| Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 324,00 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 324,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidor Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 162,00 |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora coordenadora de vigilância em saúde, para buscar vacnas do COVID em Belo Horizonte no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 15,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 72,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 42,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 105,00 |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 15,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte no mês de junho de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 87,00 |
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2021 | Valor: 27,00 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Contagem no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2021 | Valor: 138,00 |
| Credor: RICARDO JULIANO RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte, Caeté e Nova Lima no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2021 | Valor: 69,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 129,00 |
| Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 111,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 123,00 |
| Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 420,00 |
| Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 216,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de Belo Horizonte do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 513,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte Itabirito e Santa Luzia no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2021 | Valor: 177,00 |
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 237,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 700,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em João Monlevade, Caeté e Belo Horizonte no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em João Monlevade e Nova Lima no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2021 | Valor: 393,00 |
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Caeté e Belo Horizonte no mês de junho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Total das liquidações: | 7.694,00 | |||