ADPM

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2021

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: REGINALDO SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.274.923/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.655,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: FURTADO SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.257.373/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.435,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.260.010/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 960,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: TIAGO FONTANA PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 418.772.128-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 8.644,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.763,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.531,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.145,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.508,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.655,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 10.095,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 217,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 216,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 177,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: REGINALDO SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: REGINALDO SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 43,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: REGINALDO SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 5,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: EMBRATEL - CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 17.854,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 5.906,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: Colegiado de Gestores Municipais de Assistencia Social/MG - COGEMAS/MG
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0014.2108 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição ao COGEMAS MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.722,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: DEIJANIRA FIDELES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 315.082.436-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 7.503,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.688,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.315,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.941,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.151,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.722,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 182,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.228,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.758,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: Eberth Celeghini Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 11.329.610/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.333,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.283,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.658,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.699,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.837,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 12.881,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.055,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 4.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.158,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 4.984,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 822,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 41.301,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 8.734,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 363,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.165,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GILTON VIEGAS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 093.228.696-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.553,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 390,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.131,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.845,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.110,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.175,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 434,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 314,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 497,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 6.723,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.866,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 5.655,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: FURTADO SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.257.373/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 6.871,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.260.010/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 2.300,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.541.898/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.008.058/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.911.697/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.359,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 18.633,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.953,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 20.804,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.557,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 875,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FJ PNEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.249,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 31.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: EDITORA FTD SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 7.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: EDITORA FTD SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 9.842,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: EDITORA FTD SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 110,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 968,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 598,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 598,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 598,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 598,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 598,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 598,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 3.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FJ PNEUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 3.505,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 335,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 297,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 2.007,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 770,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 852,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: BAXTER HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.351.786/0010-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 613,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 886,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 596,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: Sorveteria Triunfo
CPF credor / CNPJ credor: 27.228.081/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.23.691.0034.2119 Natureza: 3.3.60.45.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro Emergencial a Bares e Lanchonetes Descrição Natureza: Subvenções Econômicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 31.424,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 22.366,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 47,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 2.694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 3.786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 143,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 8.651,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 622,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 211,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1078 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.619.793/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.619.793/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.619.793/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.066,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.619.793/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1078 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 4.133,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.619.793/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 901,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.607,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.044,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.134,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 674,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 674,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 163,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.099,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.514-7
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.099,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.516-3
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1073 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Gestão Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 164,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 43,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2063 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2063 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 5.102,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.720,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.025,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.177,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.353,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 594,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 619,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 617,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 427,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 420,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 64,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 282,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ISAAC LAGE DA LUZ 05707289674
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.269/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.23.691.0034.2119 Natureza: 3.3.60.45.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro Emergencial a Bares e Lanchonetes Descrição Natureza: Subvenções Econômicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: AÇAÍ MAIS SABOR
CPF credor / CNPJ credor: 32.101.952/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.23.691.0034.2119 Natureza: 3.3.60.45.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro Emergencial a Bares e Lanchonetes Descrição Natureza: Subvenções Econômicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BAR SÃO GERALDO
CPF credor / CNPJ credor: 04.940.940/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.23.691.0034.2119 Natureza: 3.3.60.45.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro Emergencial a Bares e Lanchonetes Descrição Natureza: Subvenções Econômicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: SELMA MARIA DOS SANTOS LIMA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.274.111/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.23.691.0034.2119 Natureza: 3.3.60.45.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro Emergencial a Bares e Lanchonetes Descrição Natureza: Subvenções Econômicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 901,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.803,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 731,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.656.835/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.656.835/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 8.497,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.656.835/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 530,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 265,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.656.835/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.958,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Fabio vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: RICARDO JULIANO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Bruno Fernando Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.408 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 287,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 280,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 365,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.951,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.866,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 6.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 6.362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 3.958,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.958,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.432,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.865,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 706,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.487,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 8.978,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 17.957,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 23.371,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 49.052,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 835,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.083,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.244,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.970,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 398,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 371,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 310,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 653,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 220,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 441,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.906,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 6.521,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 13.908,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.093,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 12.927,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb ( Recursos : Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 9.489,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 282,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.671.125/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 282,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.671.125/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 282,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.671.125/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 6.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Suporte a Usuários de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 298,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.492,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Priscila Victor de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 037.119.551-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 561,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 4.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.265,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 7.692,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 22.854,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.271,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 837,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 5.241,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 18.233,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 21.747,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 836,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.380,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.222,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 23.350,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.929,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 34.544,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 494,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 570,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.901,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.983,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.006,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.592,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 8.171,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.667,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 13.104,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 34.549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.080,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 87.359,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.854,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 561,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 645,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 5,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 13,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 3,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 3,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 3,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 12,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 9,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.019,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 673,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.317,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.096,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 597,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.194,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 19.564,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 45.882,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 11.479,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 27.391,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.523,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.233,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 7.828,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 16.929,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 6.619,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 14.511,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 642,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.284,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.826,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.826,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 673,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.346,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 642,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.323,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.088,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.470,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.042,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 6.690,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 860,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.294,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.945,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.979,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 561,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.338,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.677,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.805,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.611,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.210,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.169,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.023,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.047,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.496,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 561,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.023,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.047,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 674,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.705,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.750,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.291,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.667,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 561,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.243,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 561,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.147,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 6.535,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 14.106,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.989,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 8.722,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 561,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.095,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.132,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.019,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.805,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.329,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 561,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.145,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.291,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.998,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 9.100,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.496,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.944,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 9.885,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.829,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.658,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.247,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.495,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 116,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 116,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 18.309,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 48,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 48,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 21.112,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.801,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 8.186,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 17.876,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.349,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 6.105,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 13.781,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.108,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.216,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.504,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.008,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.324,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.649,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.657,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.314,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.475,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 10.951,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.282,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 10.564,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.388,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.388,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.388,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 1.388,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.851,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 1.851,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 40,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9531-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 16.397,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 26,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 28,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 148,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 129,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 199,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 0,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.111,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 4.388,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 23,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 186,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 780,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 11.222,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 6,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 3,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 27,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.849,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.646,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 5.450,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 148,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 148,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 148,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 148,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 448,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 446,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 153,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 148,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 148,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 149,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 437,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 326,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 148,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 179,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 182,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 15,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 76,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 18,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 14,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 307,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 26,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 12,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 18,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 421,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 22,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 43,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 36,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 44,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 93,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 328,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 181,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 58,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 71,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 108,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 456,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 32,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.251,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 226,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 184,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 219,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 29,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 6.504,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 739,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 220,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 18.714,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 950,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.340,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 107,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 769,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.775.248,26