Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.607,58 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 770,52 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.293,32 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa do Transporte Escolar, com placa | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.939,00 |
| Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.684,80 |
| Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.582,30 |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.872,50 |
| Credor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.589.394/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.252.904/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.191,20 |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 586,00 |
| Credor: CIRÚRGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.988,00 |
| Credor: ALMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para atendimento a demanda da população conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.467,00 |
| Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de Reforma e Vulcanização de Pneus, em atendimento a demanda exitente da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.969,04 |
| Credor: F V P COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de matérias de uso ambulatorial para manutenção das atividades das Unidades de atendimento à Saúde do Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano: 2021 | Data: 30/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de transporte em UTI móvel, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2020 | Data: 24/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.576,09 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 74.070,57 |
| Credor: MAKE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.183.196/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa para Construção de passagem em nível sobre tubos PEAD na localidade de Altamira, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.430,35 |
| Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licença de uso de Software de Gestão Escolar em Plataforma Web, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.783,60 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para os veículos da Polícia Militar em atendimento a demanda do plano de trabalho do convênio no01/2019, entre o Município de Nova União e a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 630,92 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Combustível para veículo da Delegacia de Polícia Civil, conforme consta no plano de trabalho do Termo de Cooperação Técnica no 70/2019. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.027,12 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.675,11 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.396,69 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 785,07 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,32 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 932,27 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 605,25 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.242,64 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 199,61 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 32.767,20 |
| Credor: PET SEM FRONTEIRAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.697.295/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa especializada em Medicina Veterinária para fins de castração de felinos e caninos em participação de ata de Registro de Preço junta a CONSMEPI, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 24/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mês de do exercicio de 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.295,20 |
| Credor: MOACIR JOSÉ COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de produtos da Agricultura Familiar para compor os kit's de alimentação para os alunos da rede Municipal de Ensino em virtude da pandemia do COVID-19 e a suspenção das aulas presencias, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 14/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.682,00 |
| Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda de Assistência Médica ao COVID-19, existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Clínico Geral - Plantão de 12 horas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.974,34 |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de mão de obra para execução de Pavimentação poliédrica em diversas localidades do Município, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2020 | Data: 03/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,60 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 726,38 |
| Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.560,60 |
| Credor: DEIJANIRA FIDELES DA ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 315.082.436-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de produtos da Agricultura Familiar para compor os kit's de alimentação para os alunos da rede Municipal de Ensino em virtude da pandemia do COVID-19 e a suspenção das aulas presencias, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 14/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.953,20 |
| Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de produtos da Agricultura Familiar para compor os kit's de alimentação para os alunos da rede Municipal de Ensino em virtude da pandemia do COVID-19 e a suspenção das aulas presencias, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 14/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.428,80 |
| Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de produtos da Agricultura Familiar para compor os kit's de alimentação para os alunos da rede Municipal de Ensino em virtude da pandemia do COVID-19 e a suspenção das aulas presencias, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 14/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos e sonorização, para Inalguração do Posto De Saúde D. Nely De Carvalho Guimarães, em atendimento a demanda apresentada Secretaria Municipal de Saúde . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.800,00 |
| Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos e sonorização, para a Cantata de Natal no Município de Nova União/MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esperte e Laser. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos e sonorização, para a Conferência Municipal de Educação, Conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para locação de sonorização, para a Feira dos Produtores no Município de Nova União/MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.066,00 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de OXIGÊNIO HOSPITALAR, para atendimento da demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2020 | Data: 11/11/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 27/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.575,92 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 299,08 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.871,50 |
| Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.260.010/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Urologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,36 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução à Secretaria de Estado de Educação de despesa com tarifa bancária creditada em conta especifica de convênio, valor este não acobertado pelo recurso do convênio 0718/15 - Transporte Escolar/Manutenção. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.937,82 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.321,36 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.987,01 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Ortopedista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.108,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Psiquiatra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.655,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Ginecologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.362,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Cardiologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.644,50 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Clínico Geral - Plantão de 12 horas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.987,95 |
| Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Ortopedista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.310,40 |
| Credor: FURTADO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.257.373/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Pediatra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.842,00 |
| Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Clínico Geral - Plantão de 12 horas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.655,00 |
| Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Ginecologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.108,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 248.787.018-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Psiquiatra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.917,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços de consulta com Médicos Especialista para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. Neurologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano: 2021 | Data: 24/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.400,00 |
| Credor: RIOSUL DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.328.205/0005-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de pneus para a frota de veículos Municipais conforme a demanda existente no Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano: 2021 | Data: 23/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,30 |
| Credor: EMBRATEL - CLARO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: O valor que se empenha refere-se a serviços interurbano de telefonia no 3685-1250 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro do exercício de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano: 2021 | Data: 23/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a Contratação de mão de obra para execução de pavimentação em alvenaria poliédrica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano: 2021 | Data: 23/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario de Educação, para participação de Reunião da Grambel em Belo Horizonte/MG no mês de novembro do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EMN ALVENARIA POLIÉDRICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMFORME DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE NOVA UNIÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2021 | Data: 31/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 28/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 276,13 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda do Gabinete do Prefeito, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 401,31 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Combustível para veículo da Delegacia de Polícia Civil, conforme consta no plano de trabalho do Termo de Cooperação Técnica no 70/2019. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.783,60 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEIS para os veículos da Polícia Militar em atendimento a demanda do plano de trabalho do convênio no01/2019, entre o Município de Nova União e a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 26.928,00 |
| Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania e formação da Orquestra União de Viola Caipira aulas on-line, referente ao mês de do exercicio de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 108 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte no mês de outubro do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.440,00 |
| Credor: HIDRONOVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.920.957/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Manutenção Emergencial nos poços artesianos das comunidades do Santo Antônio, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 277,52 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.565,01 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.680,02 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano: 2021 | Data: 18/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,89 |
| Credor: Julio Cesar Pereira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.987.066-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso de valor através do auxilio financeiro TFD, referente às despesas com alimentação e transporte para consultas e exames em Belo Horizonte/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,01 |
| Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme demanda apresentada para o Circuito Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.320,76 |
| Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de escritório para as Escolas Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 17/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,90 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 599,70 |
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 08/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 903,35 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 854,26 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 508,80 |
| Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 316,98 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 17/03/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.735,37 |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de escritório para as Escoal Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 17/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,35 |
| Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.245.458/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de escritório para as Escoal Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 17/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,24 |
| Credor: ALLCANCI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.836.413/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de escritório para as Escoal Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 17/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.691,20 |
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de escritório para as Escoal Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 17/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 980,00 |
| Credor: ADMAQ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.359.939/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de escritório, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 17/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 896,21 |
| Credor: DIFARMIG LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE SEMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PREGOMIN EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDCIAL PROFERIDA NOS AUTOS 5001153-73.2021.8.13.0045. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2021 | Data: 27/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 27/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 153,30 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Transportes e Industrias de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 306,60 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,00 |
| Credor: COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO BRANT EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.355.637/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de material de limpeza para cumprimento de Medidas Sanitárias em decorrência da pandemia do COVID-19, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova União/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.847,40 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de itens para cumprimento de Medidas Sanitárias em decorrência da pandemia do COVID-19, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova União/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
| Credor: COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO BRANT EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.355.637/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas do CRAS em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,50 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas do Conselho Tutelar em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 154,35 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas do CRAS em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,35 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 65,40 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção da unidade do Bolsa Família em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assisntência Social de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 880,00 |
| Credor: COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO BRANT EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.355.637/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Transporte e Indústria de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
| Credor: COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO BRANT EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.355.637/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano: 2021 | Data: 17/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a Construção de cobertura e vestiário na quadra da Escola Municipal Nova Aparecida. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano: 2021 | Data: 10/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.944,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de pneus para veículos conforme a demanda existente na Secretaria Municipal de Educação, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano: 2021 | Data: 09/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,37 |
| Credor: SIDINEY ENGRACIO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.230.626-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a restituição de valor pago no dia 30/10/2019 referente a 50% de hora de máquina agrícola, serviço este que não foi executado e autorizado o reembolso pela Secretaria Municipal de Obras, conforme documentação anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano: 2021 | Data: 08/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.149,58 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Contratação de empresa para realização de modificação e extensão de Rede de distribuição de energia elétrica no Trevo de Nova União/MG, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Administração de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 07/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano: 2021 | Data: 08/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.914,57 |
| Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Pedras Gnaisse para calçamento de diversas localidades do Municipio de Nova União, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2020 | Data: 19/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 10/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano: 2021 | Data: 08/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.707,50 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano: 2021 | Data: 08/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.162,26 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano: 2021 | Data: 08/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.706,60 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 977,67 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.501,83 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.535,80 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do programa do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 760,00 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 570,00 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,00 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.928,50 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.346,94 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 548,38 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.555,48 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.514,55 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 16.500,00 |
| Credor: ATENAS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.218.914/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de Serviços de Arbitragem esportiva para todas as modalidades do Circuito Esportivo e locação e montagem de equipamentos de apoio esportivo, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 15/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.601,73 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de CESTAS BÁSICAS para assistência as famílias em situação vulnerabilidade sociais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal De Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.280,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de lubrificantes a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 325,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de lubrificantes e materiais de limpeza a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano: 2021 | Data: 05/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 650,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de lubrificantes e materiais de limpeza a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção do programa de Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.713,23 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 249,17 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,62 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 428,34 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda do Gabinete do Prefeito, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 784,76 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para manutenção das atividades do programa de Vigilância em Saúde, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,36 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 653,36 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustíveis para os veículos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção das atividades do programa Bolsa Família, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.455,76 |
| Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União, referente ao mês de do exercício de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.260,00 |
| Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Credenciamento de laboratório para realização de exames por meio de Teste Rápido de Antígeno para detecção da COVID-19, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.017,00 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de CESTAS BÁSICAS para assistência as famílias em situação vulnerabilidade sociais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal De Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,56 |
| Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de gêneros alimentícios para reunião da CMAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal De Assistência Social De Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 663,33 |
| Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de eletrodomésticos para atender a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 730,00 |
| Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de utensílios para atender a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.514,28 |
| Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de utensílios para atender a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 184,50 |
| Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reforma e Reparos em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição em carácter de urgência de materiais hidráulicos para manutenções exigidas no município, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.480,00 |
| Credor: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.585.703/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de mácaras descartáveis para aendimento as médidas de preveção ao COVID-19 na unidade do CRAS, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2020 | Data: 15/12/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 461,50 |
| Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reforma e Reparos em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição em carácter de urgência de materiais elétricos para manutenções necessárias em prédio públicos, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 749,00 |
| Credor: DU PITO - PREFABRICADOS, COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reforma e Reparos em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição em carácter de urgência de materiais elétricos para manutenções necessárias em prédio públicos, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.960,00 |
| Credor: COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO BRANT EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.355.637/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
| Credor: COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO BRANT EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.355.637/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.606,40 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades das Escolas Municipais, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 412,50 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de Material de Limpeza para manutenção das unidades administrativas em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Administração de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.015,80 |
| Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reforma e Reparos em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição em carácter de urgência de materiais elétricos para manutenções exigidas no município, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.649,50 |
| Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição em carácter de urgência de materiais artefatos de concreto, bem como correlatos a construção civil para manutenções exigidas no município, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.825,00 |
| Credor: DU PITO - PREFABRICADOS, COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição em carácter de urgência de materiais artefatos de concreto, bem como correlatos a construção civil para manutenções exigidas no município, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.370,00 |
| Credor: DU PITO - PREFABRICADOS, COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição em carácter de urgência de materiais artefatos de concreto, bem como correlatos a construção civil para manutenções exigidas no município, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.840,90 |
| Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição em carácter de urgência de materiais hidráulicos para manutenções exigidas no município, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.250,00 |
| Credor: SMART CITY BANK LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.054.436/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para oferta de palestras e mini cursos de capacitação de equipe no evento Cidades Inteligentes Fórum Internacional de Minas Gerais, nos dias 06 e 07 de dezembro do exercício de 2021 conforme programação anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 15.467,07 |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Reformas e ampliação do Centro de Saúde D. Nely de Carvalho Guimarães , conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, para em no mês de do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Julia Marcia dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.651.136-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora Assessora de Segurança Pública e Defesa Civil, para participar de treinamento pelo SEBRAE em Ipatinga, no mês de outubro do 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario de Governo, para em no mês de do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: ROSILENE MEIRELES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.038.906-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Conselheira Tutelar, para atendimento externo em no mês de do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA GERALDA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Conselheira Tutelar, para atendimento externo em no mês de do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em no mês de do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em no mês de do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: NEI GONÇALVES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.688.956-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em no mês de do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em no mês de do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.648,15 |
| Credor: HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.801/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza de Logradouros, Estradas Vicinais e áreas públicas, conforme demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 27/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à Prestação de Serviços de Elétricos a fim de realizar manutenção preventiva e corretiva dos em veículos em linha pesada da Frota Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,78 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço do Bolsa Família da Secretaria Municipal de Assistência Social, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 485,35 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.400,00 |
| Credor: RIOSUL DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.328.205/0005-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de pneus para a frota de veículos Municipais conforme a demanda existente no Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 249,28 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação para manutenção das atividades do Transporte Escolar, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.508,70 |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 199,90 |
| Credor: LOJA GE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de eletrodomésticos e utensílios para atender a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.155,87 |
| Credor: CCK COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.065.938/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de eletrodomésticos e utensílios para atender a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.259,16 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano: 2021 | Data: 03/11/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.535,96 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais e genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida nos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, com placa . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 905.560,31 | |||