Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.155,28 |
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma do posto medico da Comunidade de Altamira.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma da praça Souza Xavier. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a construção de galerias e redes de aguas pluviais. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.565.675/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Auxiliar de serviços gerais, para serviços de recolhimento de rejeitos para o aterro residuos sólidos de Macaúbas em Sabará no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para serviços de recolhimento de rejeitos para o aterro residuos sólidos de Macaúbas em Sabará no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1987 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para serviços de acompanhamento em Belo Horizonte no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1986 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para serviços de acompanhamento em Belo Horizonte no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Assistente Social, para serviços de acompanhamento em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1984 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para serviços administrativos em Caeté e Belo Horizonte no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019, pagamento em duplicidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1983 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para entrega de material didatico as professoras em Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.099,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Iluminação Publica deste Municipio, no mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1981 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para buscar oleo, peças e tintas nos municipios de Belo Horizonte e São Gonçaço do Rio Abaixo no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019, pagamento em duplicidade. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,00 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1977 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1976 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1975 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1974 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1973 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1972 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1971 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Tecnica de Enfermagem, para levar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1970 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Tecnica de Enfermagem, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1969 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Auxiliar de Enfermagem, para levar paciente para tratamento de saude em no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1968 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Auxiliar de Enfermagem, para levar paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1967 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Auxiliar de Enfermagem, para levar paciente para tratamento de saude em Caeté e Belo Horizonte no mes Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Tecnica de Enfermagem , para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Tecnica de enfermagem, para levar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Agosto 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.236,37 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.095,00 |
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: O empenho se refere a prestação de serviços de transporte de veículos com inclusão de veículo, motorisa e combustível para trnsporte de pacientes em hemodiálise, conforme demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.151,02 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1957 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.645,90 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: o empenho se refere ao fornecimento de lubrificante para abastecimento e manutenção da frota de veículos do Munícipio de Nova União - MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 30/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,17 |
Credor: JAQUES ADRIANO LADISLAU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 857.623.426-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: O Empenho se refere ao reembolso do pagamento em duplicidade do IPTU referente ao exercicio de 2020 do contribuinte JAQUES ADRIANO LADISLAU, CPF 857.623.426-20, residente a Rua 8, N 548, Bairro Sol Nascente. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.440,00 |
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: O empenho se refere a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 108 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.425,23 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da RPV 11, expedida pelo MM Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Caeté, no processo 0026153-78.2012.8.13.0045, em favor de Sílvia Rossi da Silva, relativo à condenação de conversão em pecúnia de licença-prêmio do período de 10/05/1999 à 10/05/2009. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: O empenho se refere a prestação de serviços de Recomposição de Pavimentação Asfáltica (TAPA BURACO), dentro do perímetro urbano do município de Nova União/MG totalizado 450 TONELADAS de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com fornecimento de todo material, equipamento, mão de obra e tudo que se fizer de bom e necesario á total execução dos serviços em conformidade com o termo de referência fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2020 | Data: 29/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 18/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.018,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de Tiras de Reagente e Glicosimetro por Licitação Compartilhada do Estado de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Agosto de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 71,68 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: O empenho se refere ao fornecimento, parcelado, de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, de forma parcelada, para atendero Município de Nova União, conforme especificações e quantidades relacionadas no ANEXO I, que integra este edital. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 08/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 606,96 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.410,00 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de pneus para a frota da secretaria municipal de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.070,01 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.298,16 |
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: O empenho se refere ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Clínico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Elétricos, serviços de Alinhamento e Balanceamento, serviços de Regulagem Eletrônica e serviços de Lanternagem e Pintura, conforme a demanda existente da Secretaria Municipal de Transporte e Industria do Municipio de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.980,00 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere ao fornecimento, parcelado, de lubrificanteS para abastecimento e manutenção da frota de veículos do Munícipio de Nova União - MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 30/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.978,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: Danilo César de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.668.116-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: O empenho se refere a prestação de Serviços de propaganda volante de campanha educativa de medidas de enfrentamento da COVID-19. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900017 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.755,00 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de pneus para a frota da secretaria municipal de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 490,00 |
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.820,00 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de pneus para a frota de veiculos da secretaria municipal de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.901,12 |
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Credenciamento de profissional de medicina veterinária em atendimento à demanda do Setor de Zoonoses deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Elétricos, serviços de Alinhamento e Balanceamento, serviços de Regulagem Eletrônica e serviços de Lanternagem e Pintura, conforme a demanda existente da Secretaria Municipal de Transporte e Industria do Municipio de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Elétricos, serviços de Alinhamento e Balanceamento, serviços de Regulagem Eletrônica e serviços de Lanternagem e Pintura, conforme a demanda existente da Secretaria Municipal de Transporte e Industria do Municipio de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Elétricos, serviços de Alinhamento e Balanceamento, serviços de Regulagem Eletrônica e serviços de Lanternagem e Pintura, conforme a demanda existente da Secretaria Municipal de Transporte e Industria do Municipio de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Elétricos, serviços de Alinhamento e Balanceamento, serviços de Regulagem Eletrônica e serviços de Lanternagem e Pintura, conforme a demanda existente da Secretaria Municipal de Transporte e Industria do Municipio de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 504,98 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.190,00 |
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1929 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.454,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: O empenho se refere a contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações constantes no termo de referência anexo a este Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.920,00 |
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, Engenheiro Webert Robison Ribeiro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 165 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere ao fornecimento, parcelado, de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos do Munícipio de Nova União - MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 30/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.529,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.553,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.518,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.817,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.852,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.163,02 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,90 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.257,18 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.462,59 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.341,45 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,71 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.753,43 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.824,94 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.161,40 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.725,33 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 709,03 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Pediatra |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Psiquiatria Ambulatorial |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Ginecologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.270,64 |
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Clínico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Cardiologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.108,56 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde referente ao mês de Agosto de 2020 - Clínico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.594,80 |
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Clínico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde referente ao mês de Agosto de 2020 - Médicos Especialista - Ginecologista. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde referente ao mês de Agosto de 2020 - Médico Especialista - Neurologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.616,20 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de material de construção, de forma parcelada, para atender o Munícipio de Nova União, conforme especificações e quantidadesrelacionadas no ANEXO I, que integra este edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se refere a renovação do Certificado Digital E-CPF A3 de Jiucilene Aparecida da Conceição. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 208,23 |
Credor: J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.433.068/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: O empenho se refere ao refil para purificador de água C+3 para IBBL FR600. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900026 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 832,92 |
Credor: J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.433.068/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: O empenho se refere ao refil para purificador de água C+3 para IBBL FR600. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900026 | Ano: 2020 | Data: 25/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 103,50 |
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Educação, Administração e Fazenda, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e Projetos, Secretaria de Transporte e Industria, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Assistência Social, conforme descrições contidas no ANEXO I que integra este edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: O empenho se refere a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Educação, Administração e Fazenda, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e Projetos, Secretaria de Transporte e Industria, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Assistência Social, conforme descrições contidas no ANEXO I que integra este edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.540,89 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 976,54 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.513,63 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.367,15 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,83 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 195,31 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 830,06 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 292,96 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.052,63 |
Credor: GGB CLINICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: SERVIÇO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 06/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.670,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: O empenho se refere à Prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículos da Frota Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.380,00 |
Credor: FUNERÁRIA SÃO CRISTOVÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.772.419/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: O empenho se refere à prestação de serviços funerários, a serem prestados de forma parcelada, conforme demanda , com inclusão de material, em atendimento à requisição da Secretaria Municipal de Assistência Social. Recurso Piso Mineiro |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2019 | Data: 18/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 20/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1883 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 87,98 |
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O empenho refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.437,00 |
Credor: BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.628/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de carreteis para roçadeira a nylon Husqvarna 143R-II e oleo lubrificante. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2020 | Data: 20/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de auxiliar de serviços gerais em Vespasiano para buscar cestas sedese no mes de Agsoto/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social em Vespasiano para buscar cestas sedese no mes de Agsoto/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1879 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.354.646-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora em Caete e Taquaraçu de minas para treinamento na elaboraçãop de Carteira de Identidad no mes de Agosto/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se refere a renovação do Certificado Digital E-CPF A3 de Greiziano Odilon Jose Melo Dias. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 285.229,90 |
Credor: SEMPRA PAVIMENTACAO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.569.055/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empresa especializada em obra de pavimentação Asfáltica em CBUQ da estrada de acesso da sede do Munícipio ao bairro do Carmo de União - atendendo ao convênio da Caixa Economica Ferderal - CEF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2020 | Data: 16/06/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1876 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.090,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Pre-Escolar deste Municipio, no mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos PSFs de Nova Aparecida, Centro e Carmo deste Municipio, no mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.400,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica das praças, parques e jardins, deste Municipio, no mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios deste Municipio no mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1872 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.055,36 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.777,05 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 319,90 |
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 640,78 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 485,13 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.340,00 |
Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fraldas descartáveis Geriátricas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.231,74 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fraldas descartáveis Geriátricas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano: 2020 | Data: 13/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 778,00 |
Credor: CENTRAL ILUMINACAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.283.821/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Luminarias para secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900024 | Ano: 2020 | Data: 11/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano: 2020 | Data: 13/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.674,00 |
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Luminarias para secretaria da saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900024 | Ano: 2020 | Data: 11/08/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.812,08 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa da secretaria municipal de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1861 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.682,25 |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material odontológico em atendimento a demanda existente na secretaria municipal de saúde, conforme especificações e quantidades relacionadas no ANEXO I, que integra este edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.503,94 |
Credor: DUIABETICOS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.675.331/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material odontológico em atendimento a demanda existente na secretaria municipal de saúde, conforme especificações e quantidades relacionadas no ANEXO I, que integra este edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1858 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.997,96 |
Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIREL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material odontológico em atendimento a demanda existente na secretaria municipal de saúde, conforme especificações e quantidades relacionadas no ANEXO I, que integra este edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 412,00 |
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material odontológico em atendimento a demanda existente na secretaria municipal de saúde, conforme especificações e quantidades relacionadas no ANEXO I, que integra este edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1856 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.250,00 |
Credor: ILTON DOROTEIA URIAS BORGES 61407100653 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.029.287/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Preservação e Restauração de Bens Culturais - Fumpac | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de show artistico, Banda Fayre, para a reinauguração do cruzeiro. RECURSO FUMPAC |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/08/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1855 | Ano: 2020 | Data: 12/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,70 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DO CMAS. FONTE: IGDSUAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1854 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 967,62 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1853 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 566,03 |
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 66,58 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: LICITAÇÃO COMPARTILHADA POR MEIO DE PREÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS No281/2019 REALIZADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DA LICITAÇÃO PARAO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SES MUNICÍPIOS MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,35 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: LICITAÇÃO COMPARTILHADA POR MEIO DE PREÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS No281/2019 REALIZADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DA LICITAÇÃO PARAO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SES MUNICÍPIOS MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 123,00 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: LICITAÇÃO COMPARTILHADA POR MEIO DE PREÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS No281/2019 REALIZADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DA LICITAÇÃO PARAO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SES MUNICÍPIOS MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 289,80 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: LICITAÇÃO COMPARTILHADA POR MEIO DE PREÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS No281/2019 REALIZADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DA LICITAÇÃO PARAO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SES MUNICÍPIOS MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2020 | Data: 10/02/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/02/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.226,87 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 269,00 |
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO 57181985272 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão de serviços gráficos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.303,57 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.483,76 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.403,41 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.278,01 |
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 306,90 |
Credor: MEDCOM EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,95 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 387,00 |
Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.239,43 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.589,97 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 642,15 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 714,51 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,80 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,68 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1833 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.436,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.340,00 |
Credor: MARIA LAURA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.622.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imovel onde atualmente funciona o museu do produtor rural, localizado no povoado do Carmo, situado na Rua José Valentein no180, no mes de do exercicio de 2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.640,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aAquisição de cestas básicas em atendimento à demanda emergencial causada pelo COVID-19 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900016 | Ano: 2020 | Data: 14/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1830 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.803,93 |
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1080 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação de Passarelas para Pedestres | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializada em execusão de obra de construção de Passarela na ponte do Jove no Município de Nova União/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2020 | Data: 04/06/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.100,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoramento do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a construção da Capela Velório na Comunidade de Altamira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2020 | Data: 03/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1828 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.900,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializada para construção de PRAÇA na comunidade NOVA ESPERANÇA no Munícipio de Nova União/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 21/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,30 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a secretaria municipal de assistência social. Recurso IGDSUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 98,20 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para o conselho tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,80 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para as atividades do bolsa familia. Recurso conta IGD-BF |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,70 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para as atividades no CRAS. Recurso conta PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano: 2020 | Data: 05/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.887,60 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1080 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação de Passarelas para Pedestres | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a execução de obra de contrução de passarela na comunidade denominada Barbosa, conforme especificações contidas no anexo I do edital. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2020 | Data: 03/07/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano: 2020 | Data: 04/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: ANICIO RESTAURACOES E REFORMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.907.883/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1075 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Contrução, Ampliação e Restauração de Bens Culturais - Fumpac | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em restauração para o restauro do monumento histórico "Cruzeiro", localizado na Praça Padre João Habian - Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, Bairro Centro, Nova União/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 10/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 439,00 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-swe a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos, para a inauguração do monumento historico do cruzeiro da praça da Matriz São Sebastião. Recurso Fumpac |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.540,00 |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-sea aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,47 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-sea aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.410,00 |
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte de veículos com inclusão de veículo, motorisa e combustível para transporte de pacientes em hemodiálise, conforme demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Celso Bispo dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.292.526-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para buscar pneus em Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.813,70 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução do saldo numerario do convenio no 1707/2014 do Fundo Estadual de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar Secretario de transporte e buscar peças em Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caete no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.370,48 |
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS, que vigorará por 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 372,00 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS, que vigorará por 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 171,94 |
Credor: EMENALI MEDICAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS, que vigorará por 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.162,00 |
Credor: ALMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS, que vigorará por 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.640,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cestas básicas em atendimento à demanda emergencial causada pelo COVID-19 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900016 | Ano: 2020 | Data: 14/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.640,00 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cestas básicas em atendimento à demanda emergencial causada pelo COVID-19 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2020 | Data: 14/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 453,00 |
Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Contratação do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica para fornecimento de Vale Social de Transporte Metropolitano, com fins de conceder o benefício eventual "Auxílio Transporte", previsto na Lei Municipal no 845/2018, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.076,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.081,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.651,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.605,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 789,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.069,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.480,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Belo horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Belo horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: JAIR IGINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.906-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de motorista, para levar residuos solidos de Macaubas em Sabará no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerias, para levar residuos solidos de Macaubas em Sabará no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,00 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caete no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Julho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.584,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.721,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.650,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.566,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.866,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.319,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 216.094,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.031,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.491,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.270,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.417,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 94.493,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.856,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.758,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.393,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.203,25 |
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmacia Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2020 | Data: 07/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 670,50 |
Credor: EMENALI MEDICAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmacia Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900021 | Ano: 2020 | Data: 07/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.196,00 |
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTD | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.711,02 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo diesel S-10), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.559,47 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.214,22 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 315,90 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 581,20 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria municipal de Assistencia Social, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 362,88 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Policia Civil conforme plano de tabalho no06/2018 e a placa relacionada na nota fiscal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.721,60 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Policia Militar conforme plano de tabalho no01/2017e as placas relacionadas na nota fiscal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 948,00 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para o departamento administrativo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 244,36 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a secretaria municipal de transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1739 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.555,20 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1738 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 129,76 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a secretaria municipal de cultura, esporte, lazer e turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 475,70 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se refere a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2020 | Data: 31/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/07/2020 |
Total dos empenhos: | 2.078.138,33 |