Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1736 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.990,86 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no Posto de saude, PSF de Nova Aparecida, PSF de Nova União e Centro de Regulação do Municipio, no mes de do exercicio de 2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.407,24 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Internet Banda Larga no Telecentro de Nova Aparecida e Carmo, no mes de do exercicio de 2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1734 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.467,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de eletroldos, disco e alicate de solda para o fechamento do alambrado do campo de futebol do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1733 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.467,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de eletroldos, disco e alicate de solda para a recuperação dos mata burro do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,74 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.577,26 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para às atividades do Programa de Saúde da Família - PSF 1, no mes de do Exercicio de 2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 02/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.420,00 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para apoio às atividades do Programa de Saúde da Família, unidade Centro, no mes de do Exercicio de 2020 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 01/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 274,04 |
Credor: PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritório para oo Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 266,10 |
Credor: PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritório a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Recurso SUAS FNAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 710,68 |
Credor: PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritório para o Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Recurso BF FNAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1726 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 344,70 |
Credor: PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritório para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1725 | Ano: 2020 | Data: 27/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.141,26 |
Credor: PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritório para a Secretaria Municipal de Obras. Recurso PAIF |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.755,00 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: Danilo César de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.668.116-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.36.43 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de propaganda volante de campanha educativa de medidas de enfrentamento da COVID-19. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900017 | Ano: 2020 | Data: 27/03/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de gráficos para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.247,74 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.920,00 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cestas básicas em atendimento à demanda emergencial causada pelo COVID-19 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900016 | Ano: 2020 | Data: 14/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.294,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valoro que se empenha refere-se a aquisição de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.379,20 |
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Clínico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1717 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,86 |
Credor: PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritório para a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.663,12 |
Credor: PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritório para a secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1715 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 474,46 |
Credor: PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritório para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.191,38 |
Credor: PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.065.466/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritório para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 24/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1713 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.270,64 |
Credor: JOSÉ PEDRO ALVES COSTA SPINOLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.863.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado na unidade de urgência do Municipio, sendo a quantidade de nove plantões de 12 horas cada. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,08 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a alteração de caracteristica do veiculo de placa OOY3244 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços gráficos para atender a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.830,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.853,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Suspensão e molas em veículo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.142,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos PSFs de Nova Aparecida, Centro e Carmo deste Municipio, no mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.168,00 |
Credor: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.901,12 |
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissional de medicina veterinária em atendimento à demanda do Setor de Zoonoses deste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.097,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.906,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.604,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.427,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.604,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.872,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.205,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.382,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.148,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.904,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.004,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.133,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.817,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.836,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.453,71 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,90 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.202,06 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.756,86 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.857,99 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,71 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.474,20 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.468,87 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,54 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.070,30 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.037,50 |
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Especialista Urologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Especialista Ginecologista. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Especialista Pediatria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Especialista Ortopedia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Especialista Psiquiatria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Especialista Ginecologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.784,40 |
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Clinico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico especialista Cardiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.270,64 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Clinico Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.675,84 |
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médico Clinico Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano: 2020 | Data: 24/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2020 - Médicos Especialistas Neurologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 103,50 |
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de leite integral para o lanche dos plantonista do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de biscoito e margarina vegetal para o lanche dos plantonista do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,00 |
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de dieta enteral para Maria Vitalina dos Reis em decorrência da decisão judicial proferida no processo n 002008918.2013.8.13.0045. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 238,10 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 794,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.302,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.077,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.055,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.096,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.276,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.062,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 677,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.952,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.502,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.066,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.908,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.435,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 735,38 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 553,80 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 565,87 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina,), para o veiculo do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme a placa realcionadas na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.847,48 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente, conforme as placas realcionadas na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2020 | Data: 22/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.979,03 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme as placas realcionadas na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 707,45 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme a placa realcionada na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 618,39 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme as placas realcionadas na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.568,74 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme as placas realcionadas na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.531,61 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme as placas realcionadas na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Global | Valor: 2.212,91 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Policia Militar relacionada ao plano de trabalho do convenio no01/2017, conforme a placa realcionada na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Global | Valor: 541,39 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do policia Civil relacionada ao plano de trabalho do convenio no06/2018, conforme a placa realcionada na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 283,39 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme a placa realcionada na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 153,41 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito conforme a placa realcionada na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 341,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme a placa realcionada na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 294,73 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração conforme a placa realcionada na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.214,69 |
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO 57181985272 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para atender a secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.856,90 |
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 697,08 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa da Secretaria Municipal Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.458,67 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa da Secretaria Municipal Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.963,12 |
Credor: EDITORA EUREKA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.516/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere'se a aquisição de livros literários destinados a alunos de Educação Infatil e Anos Iniciais, que irão compor o acervo das bibliotecas das escolas da Rede Municipal de Ensino da Nova União, ampliando e renovando o que já existe |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.145,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus nos veiculos da secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.152,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus nos veiculos da secretaria Municipal de Obras, conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Tornearia e Usinagem no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.101,60 |
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.414,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Tiras de Reagente e Glicosimetro por Licitação Compartilhada do Estado de Minas Gerais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2020 | Data: 15/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1046 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de um Desfibrilador Cardioco em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2020 | Data: 03/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 364,00 |
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.941,54 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.649,80 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.166,83 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.006,37 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.180,00 |
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTD | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme a placa relacionada na Nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir paciente para tratamento de saude em Cete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Assistente Social, para acompanhar usuaria na Delegacia Especial de Sabara e visita ao Lar dos Idoso em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Belo horizonte no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Tornearia e Usinagem, no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Tornearia e Usinagem, no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2020 | Data: 10/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.458,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: Wanderson Cesar Soares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.896.166-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesa de plotagem de Projetos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,84 |
Credor: Janio Alexandre de Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.396.566-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a restituição do pagamento de hora de maquina, que não foi realizado pela prefeitura, conforme relatorio de registro em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 103,50 |
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de leite integral, para os plantonista do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de biscoito e margarina, para os plantonista do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.440,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus dos veiculos de placa relacionadas na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 481,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Suspensão e molas em veículos de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 248,55 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras do veiculo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,21 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras dos veiculos de placa da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.485,83 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras dos veiculos de placa da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Tornearia e Usinagem, no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1597 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.070,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Tornearia e Usinagem, no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,00 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir paciente para internação e alta hospitalar em Belo Horizonte no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de Tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.920,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cestas básicas em atendimento à demanda emergencial causada pelo COVID-19 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2020 | Data: 14/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.866,28 |
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, no mes de do exercicio de 2020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2020 | Data: 17/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.178,73 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 542,80 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação conforme as placas realcionadas na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.479,23 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente conforme as placas realcionadas na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.052,41 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude conforme as placas realcionadas na nota fiscxal em anexa |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.872,76 |
Credor: Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 23/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.367,44 |
Credor: Valdete Vieira Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2020 | Data: 23/06/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 23/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 878,47 |
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de um imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora do Carmo, no555 bloco 1 Secretaria de Cultura, bloco 2 Secretaria de Assistência Social, bloco 3 Setor do Bolsa Família, Bairro Centro, Nova União/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 878,47 |
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de um imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora do Carmo, no555 bloco 1 Secretaria de Cultura, bloco 2 Secretaria de Assistência Social, bloco 3 Setor do Bolsa Família, Bairro Centro, Nova União/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.752,65 |
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de um imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora do Carmo, no555 bloco 1 Secretaria de Cultura, bloco 2 Secretaria de Assistência Social, bloco 3 Setor do Bolsa Família, Bairro Centro, Nova União/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2018 | Data: 06/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 235,84 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação, conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.854,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Suspensão e molas no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 567,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Suspensão e molas no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.618,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Suspensão e molas no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.185,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Suspensão e molas no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.509,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Suspensão e molas no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.980,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Suspensão e molas no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.004,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Prestação de Serviços de Suspensão e molas no veiculo de placa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 808,07 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.024,00 |
Credor: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude conforme as placas realcionadas na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.744,00 |
Credor: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus para o veiculo da Policia Civil, realtivo ao plano de trabalho do convenio no06/2018 conforme a placa realcionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.504,00 |
Credor: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras, conforme as placas realcionadas na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.095,00 |
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte de veículos com inclusão de veículo, motorisa e combustível para transporte de pacientes em hemodiálise, conforme demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 393,00 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Belo Horizonte no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.555,11 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras e Projetos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.527,26 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras e Projetos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,29 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se à RPV n 71, expedida no processo n 9033669-49.2018.8.13.0024, em favor de Marco Antônio de Oliveira - CPF 441.175.906-34, decorrente de condenação judicial imposta por acidente de trânsito envolvendo o veículo municipal placas PYK-7639, ocorrido em 26/09/2017, registro REDS 2017-027359858-001. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.119,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de motorista, para levar o prefeito a cidade Administrativa e documentos no banco do Brasil em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de motorista, para levar o Secretario de Transporte e buscar peças para a frota do Municipio no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de motorista, para levar documentos a serviço da Secretaria de educação no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerias, para levar residuos solidos de Macaubas em Sabará no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar residuos solidos de Macaubas em Sabará no mes de Junho/202, conforme a Lei Municipal no863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1555 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Belo Horizonte no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para tratamento de saude em Cete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete e Belo Horizonte no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), a pedido da Secretaria de Saude e regulação em Belo Horizonte no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para internação e alta hospitalar em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Junho/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Oleo Hidraulico para os veiculos, conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa da Secretaria Municipal de Obras . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 30/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1544 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.350,00 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para os veiculos, conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 30/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.680,00 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para os veiculos, conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2020 | Data: 30/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 17/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano: 2020 | Data: 01/07/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 496,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus do trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, comforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 |
Total dos empenhos: | 661.737,42 |