Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a pavimentação em pedras poliedrica de gnaisse da estrada de acesso a comunidade do Bau. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Belo Hortizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: Rafaela maria Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a conselheira tutelar em Caete no forum e Promotoria no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a conselheira tutelar em Caete no forum e Promotoria no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerias, para levar residuos solidos de Macaubas em Sabará no mes de Maio/202, conforme a Lei Municipal no863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar residuos solidos de Macaubas em Sabará no mes de Maio/202, conforme a Lei Municipal no863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de Enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidor no cargo de Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: Eliane Marcia Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.545.566-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: Ranalia Marta Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.695.046-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saude em Caete no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para internação e alta hospitalar em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para internação e alta hospitalar em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para internação e alta hospitalar em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), a pedido da Secretaria de Saude e regulação em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para internação e alta hospitalar em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para internação e alta hospitalar em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para internação e alta hospitalar em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para conduzir paciente para internação e alta hospitalar em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor (Motorista), para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Maio/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 71,68 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 08/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.035,24 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.872,75 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Corpo de Bombeiro, no mes de do exercicio de 2020, conforme plano de trabalho do Convenio no03/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.882,50 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.177,04 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.700,00 |
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se a Prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 71,68 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2019 | Data: 16/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 08/11/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.055,04 |
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médicos Clínico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.300,00 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de desinfetante líquido, concentração 1*100 litros a base de Quaternário de Amônio 5o geração e biguanida, em atendimento aos municípios que compõem p CONSMEPI - Consórcio Intermunicipal Mutilssetorial do Médio Rio Piracicaba., no combate ao covid-19 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2020 | Data: 12/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 12/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.256,00 |
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS, que vigorará por prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.105,56 |
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos injetáveis para o pronto atendimento do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900022 | Ano: 2020 | Data: 14/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.181,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.572,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de HIPOCLORITO DE SÓDIO, em atendimento aos municípios que compõem a CONSMEPI - CONSÓRCIO iNTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MÉDIO RIO PIRACICABA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2020 | Data: 12/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 12/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 485,80 |
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO 57181985272 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para atender a secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.906,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.604,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.553,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.124,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.904,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.004,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.817,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.836,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.209,73 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,90 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.202,06 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.984,37 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.296,59 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,71 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.226,24 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.541,84 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.495,64 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.784,40 |
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Clinico Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Especialista Pediatria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Especialista Ortopedia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Especialista Psiquiatria |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Especialista Ginecologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Especialista Cardiologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.351,68 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Clinico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.460,24 |
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Clinico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Especialista Ginecologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médico Especialista Neurologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.037,50 |
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Maio/2020 - Médicos Especialistas Urologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,20 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de café em po para a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,20 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de café em po para o conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 344,80 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de café em po para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 344,80 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de café em po para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.120,60 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de café em po para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de açucar cristal para a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,21 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de açucar cristal e cha para o conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,35 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de açucar cristal e cha para a Secretaria Municipal de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de açucar cristal, para a Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2020 | Data: 26/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 286,05 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para os plantonista do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.939,00 |
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para a manutenção do veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.094,61 |
Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.920,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cestas básicas em atendimento à demanda emergencial causada pelo COVID-19 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2020 | Data: 14/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.920,00 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cestas básicas em atendimento à demanda emergencial causada pelo COVID-19 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2020 | Data: 14/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.554,68 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se RPV no5/2020 expedida no processo 0028126-68.2012.8.13.0045 em favor de Salete Santos Lima, relativo á licenca premio dos periodos de 11/1991 a 11/2001 e 11/2001 a 11/2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.540,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços mecanico em veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 640,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços mecanico em veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 725,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços mecanico em veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.117,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços mecanico em veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2020 | Data: 26/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2020 | Data: 19/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 143.200,00 |
Credor: Navarro Construções E Serviços LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.774.095/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializa para exucução de Pavimentação em Alvenaria Poliédrica com assentamento de meio fio e fornecimento parcial de materiais a ser realizado na comunidade denominada Baú no munícipio de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2020 | Data: 27/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 15/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2020 | Data: 18/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.154,84 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 552,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de prato descartavel para a manutenção do CRAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. recurso PAIF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 67,90 |
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de prato descartavel para a manutenção do Bolsa Familia, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. recurso BF FNAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 633,30 |
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de copos, colheres e garfos descartaveis, para a manutenção do CRAS, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistrencia Social. Recurso PAIF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 66,45 |
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de copos descartaveis, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Recurso SUAS FNS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,35 |
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de copos descartaveispara o Conselho Tutelar, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.392,00 |
Credor: Raimundo Augusto Da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.429.886-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valort que se empenha reffere-se a contratação de grafiteiro para realização de pintura artistica no poliesportivo de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2020 | Data: 27/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 29/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,00 |
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a franquia da troca do vidro PB do Iveco Tector de placa PYQ0283, no do sinistro5312020124723 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.964,72 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 453,00 |
Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Contratação do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica para fornecimento de Vale Social de Transporte Metropolitano, com fins de conceder o benefício eventual "Auxílio Transporte", previsto na Lei Municipal no 845/2018, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. Recuso Piso Mineiro 136 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.296,00 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para abastecimento dos veiculos relacionados na Nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.170,00 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para abastecimento dos veiculos relacionados na Nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.490,00 |
Credor: 2 S COMERCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.995.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mascaras e protetores faciais para atender a demanda do covid-19. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900020 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.870,00 |
Credor: 2 S COMERCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.995.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Mascaras e protetores faciais para atender a demanda do covid-19. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900020 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2020 | Data: 15/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.175,00 |
Credor: ZACARIAS GONCALVES DA SILVA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.754/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Registro de Preço para aquisição de meio-fio, pré-moldado, TIPO A (10x10x30), comprimento 80 cm,conforme descrição contida no Termo de Referência, para oo calçamento do moro do Bau |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 10/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2020 | Data: 13/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.086,03 |
Credor: P8 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.831.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CARMO DE UNIAO, NA FORMA DAS ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS NO INSTRUMENTO REGENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2019 | Data: 04/12/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 20/12/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,50 |
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de copos descartaveis, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 396,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus do veiculo de placa da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.440,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus do veiculo de placa da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2020 | Data: 11/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.437,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações constantes no termo de referência anexo a este Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 418,06 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.067,34 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 241,44 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 395,35 |
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 802,79 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 118,80 |
Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 216,08 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.422,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 612,60 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,75 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.249,86 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 714,51 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.411,20 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Policia Militar relativo ao plano de trabalho do convenio no01/2017, conforme as placas dos veiculos relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de guardanapo, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de guardanapo, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.182,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material descartavel, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.672,90 |
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de copos, colheres e potes descartaveis, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 568,80 |
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de copos descartaveis, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura, Esportre, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.082,50 |
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de copos, colherres e garfo descartaveis, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,00 |
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de copo descartavel, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2020 | Data: 20/04/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 20/04/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,00 |
Credor: HOTMART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.427.325/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valorque se empenha refere-se a inscrição para a participação do engenheiro Erick Freitas Magalhães no curso completo de Projetos de prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,00 |
Credor: HOTMART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.427.325/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valorque se empenha refere-se a inscrição para a participação do engenheiro Wanderson Cesar Soares no curso completo de Projetos de prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: Priscila Victor de Andrade | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.119.551-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do incentivo de moradia e alimentação, referente ao Projeto mais Medicos para o Brasil, no mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria no mes de Abril/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria no mes de Abril/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.778,56 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de alcool etilico hidratado 70%, para o o centro de saude do Municipio, em atendimento a demanda emergencial causada pelo COVID-19 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 361,87 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Policia Civil relativo ao plano de trabalho do convenio no06/2018, conforme a placa do veiculo relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de do exercicio de 2020. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 97,30 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de refeição, para o responsavel pela pintura artesiano do Ginasio Poliesportivo do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de hospedagem, para o responsavel pela pintura do Ginasio Poliesportivo do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 30/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.713,60 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Militar relativo ao plano de trabalho do convenio no01/2017, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,40 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da policia civil relativo ao plano de trabalho do convenio no06/2018, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.712,23 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria de Obras, conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.787,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria de Saude, conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2020 | Data: 04/05/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.105,45 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria de Saude, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Total dos empenhos: | 666.580,28 |