Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 27/03/2020 | Valor: 225,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março de 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.969,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.004,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.090,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.635,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 17.861,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.092,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 6.943,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 13.752,23 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 564,90 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 12.457,19 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 22.653,02 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 26.933,69 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.424,17 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.424,98 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.526,96 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.045,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 25/03/2020 | Valor: 33.726,57 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/202 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/03/2020 | Valor: 159,80 |
Credor: DROGARIA POLLY LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.474.226/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valorque se empenha refere-se ao pagamento da compra de termometro digital com mira a laser. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 18/03/2020 | Valor: 386,23 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução numeraria da resolução MP815/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/03/2020 | Valor: 330,00 |
Credor: José Maria de Morais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 248.309.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a indenização por dano material do veiculo de propriedade do credor, que teve seu vidro lateral atingido por objeto arremessado por roçadeira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 356,10 |
Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a contratação do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica para fornecimento de Vale Social de Transporte Metropolitano, com fins de conceder o benefício eventual "Auxílio Transporte", previsto na Lei Municipal no 845/2018, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. Piso Mineiro |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/03/2020 | Valor: 350,00 |
Credor: POLEN - CONSULTORIA, PATRIMONIO E PROJETOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.200.064/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a ao pagamento por equivo contabil, somente houve retenção do valor relativo ao ISS, sendo que o valor decorrente da retenção do IR não foi efetivada, conforme observa-se do campo descontos da nota de empenho/sub-empenho no001/2990, onde somente foi descontada a retenção de ISS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 12/03/2020 | Valor: 21,84 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da parque de exposição deste Municipio, no mes de Outubro do exercicio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 54,00 |
Credor: JOSÉ ANDRÉ DE ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.534.556-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 27,00 |
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 249,00 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 186,00 |
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 369,00 |
Credor: Glaycon Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 405,00 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 15,00 |
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 384,00 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 180,00 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 135,00 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 96,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 165,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/03/2020 | Valor: 189,00 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 243,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 54,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 108,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 138,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 108,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 27,00 |
Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 270,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 270,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 42,00 |
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 42,00 |
Credor: MARIA GERALDA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 27,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 57,00 |
Credor: Wenderson Harlley Assis Curvello | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 733.260.116-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 138,00 |
Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 42,00 |
Credor: DIVA SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 42,00 |
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 123,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 207,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 153,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 303,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 397,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/03/2020 | Valor: 57,00 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 165,00 |
Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 420,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 15,00 |
Credor: Ranalia Marta Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.695.046-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 75,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 168,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 57,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/03/2020 | Valor: 114,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 30,00 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 15,00 |
Credor: MARIA APARECIDA MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.832.176-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/03/2020 | Valor: 54,00 |
Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/03/2020 | Valor: 72,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/03/2020 | Valor: 138,00 |
Credor: Eliane Marcia Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.545.566-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/03/2020 | Valor: 27,00 |
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo ao calçamento em diversas localidades. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a construção da Praça Publica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma e ampliação do posto medico da Comunidade de Santo Antonio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma e ampliação do Centro de Saude Dona Nely Carvalho Guimarães. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma e ampliação do posto medico da Comunidade do Bau. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 35.878,15 |
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução numeraria do convenio 798129/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 450,00 |
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção do portal institucional do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.013,40 |
Credor: TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.509.425/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a aquisição de Lixeiras 100L para lixo infectante, em atendimento a demanda emergencial do CORONAVÍRUS (COVID-19), das unidades de Saúde do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 41,70 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a Prestação de serviços de fornecimento de refeições para equipe técnica da Amepi que prestou serviços no município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 55,60 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a Prestação de serviços de fornecimento de refeições para equipe técnica da Amepi que prestou serviços no município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.807,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a aquisição de Oxigênio para uso medicinal para as unidades de saúde do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 2.658,00 |
Credor: MARLETH MARIA GONCALVES DA SILVA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.565.436-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de confecção de máscaras e aventais descartáveis para as unidades de saúde do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 15.878,54 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do INSS administrativo de no634417606 desta prefeitura, relativo a a parcela de no 04 ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 3.375,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos especialista Ortopedia |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 3.240,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos especialista Psiquiatria Ambulatorial |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos especialista Ginecologista |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 12.800,00 |
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos Clinico Geral |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos Especialista Cardiologista |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 6.400,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos Clinico Geral |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 7.200,00 |
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos Clinico Geral |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos Especialistas Ginecologista |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos Especialistas Neurologista |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2020 | Valor: 3.037,50 |
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de março/2020 - Médicos Especialistas Urologista |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2020 | Valor: 1.590,00 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras, conforme as placas relacionada na nota fiscal em anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2020 | Valor: 4.577,60 |
Credor: NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.956.465/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais e equipamentos para usos médicos, dontológicos do Centro de Saude do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2020 | Valor: 770,00 |
Credor: MARIA TRINDADE DAS DORES SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.127.015/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de bota em pvc cano extra, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 506,16 |
Credor: MERCADÃO DOS TECIDOS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.852.006/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de tecidos para a confecção de mascara e aventais para o enfrentamento do Covid-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 103,50 |
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a aquisição de leite, para o lanche dos plantonista do Centro de Saude do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 97,30 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços de refeição para os Conselheiros Municipais de Assistencia Socialem reunioes ordinariais e extraordinarias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2020 | Valor: 3.378,00 |
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de luvas de procedimento, para a proteção da equipe do Centro de Saúde e PSFs do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.390,65 |
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar de alunos na rota: Altamira de Cima e Carango à Altamira de Baixo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 27,80 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os funcionários da Amepi que prestaram serviços no município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2020 | Valor: 41,70 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os funcionários que trabalharam em Altamira no período das chuvas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2020 | Valor: 208,50 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os funcionários que trabalharam de plantão no Carnaval / 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2020 | Valor: 222,40 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os funcionários que trabalharam de plantão no Carnaval / 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2020 | Valor: 486,50 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os funcionários que trabalharam de plantão no Carnaval / 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2020 | Valor: 2.224,00 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os policiais militares que trabalharam em regime de plantão no Carnaval / 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 94,55 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. recurso IGD SUAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 92,65 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para a manutenção do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. recurso BF FNAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 9,50 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para a manutenção do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. recurso IGD BF FNAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 111,73 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para a manutenção do CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. recurso PAIF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 640,92 |
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Municipio. FNDE/PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 1.459,20 |
Credor: GERALDO URSINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.716.308-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Municipio. FNDE/PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2020 | Valor: 1.018,40 |
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Municipio. FNDE/PNAE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 150,38 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpezae produtos de higienização para a manutenção da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.385,30 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpezae produtos de higienização para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 325,82 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpezae produtos de higienização para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 389,36 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpezae produtos de higienização para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2020 | Valor: 10.611,05 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil e financeira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2020 | Valor: 6.095,56 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo com placa PM0004 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 3.660,64 |
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valoro que se empenha refere-se a aquisição de brita no 02 e no 03 (gnaisse), para a manutenção das atividades das estradas vicinais do municipio, em atendimento a Secretaria de Obras e Projetos |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2020 | Valor: 136,34 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro de Preços para aquisição de Compra Estadual de Medicamentos II, mediante contrato, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2020 | Valor: 78,66 |
Credor: CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.155.425/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro de Preços para aquisição de Compra Estadual de Medicamentos II, mediante contrato, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.496,50 |
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de transporte escolar em veículo com inclusão de motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 410KM |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.096,21 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para Funcionamento do PSF no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Maria José Ciríaca Marques | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 391.065.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da primeira parcela de licença premio convertido em pecunia a favor de Maria José Ciríaca Marques, relativo ao periodo de 2005 a 2015 em razão de aposentadoria sem gozo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.993,97 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.006,27 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.968,74 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: O valor que empenha-se refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal do Transporte Escola - PTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.045,00 |
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel amplo, localizado na Rua Carolino Machado, 159, Centro, Nova União-MG, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020, que servirá para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 71,68 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para o CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 71,68 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 71,68 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para o Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 788,48 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 400,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Tornearia e Usinagem mecanica e solda, no trator PMO790 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.100,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Tornearia e Usinagem mecanica e solda, no veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 850,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Tornearia e Usinagem mecanica e solda, no veiculo de placa OQM9802 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 172,30 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o fornecimento de lanche para o evento das mulheres do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV - Piso Mineiro |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.828,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que empenha-se é referente a contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 799,60 |
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: O valor que empenha-se refere-se a aquisição de material escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação de Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2020 | Valor: 5.552,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus de veiculos, para a secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.693,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.110,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.564,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.829,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.957,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 21.675,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 17.275,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.541,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.558,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 17.662,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.248,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 6.187,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 16.776,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.023,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 33.433,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 28.301,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 52.469,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.111,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2020 | Valor: 1.914,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 22.918,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.011,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 16.446,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 16.085,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.420,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.401,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.254,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.591,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 8.157,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.997,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.601,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.798,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.045,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.642,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 5.225,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.604,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.541,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.045,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.604,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.399,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.256,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.045,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.170,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 8.254,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 7.658,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.389,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 8.436,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 6.611,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 1.295,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.055,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.602,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2020 | Valor: 1.393,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.451,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.187,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.186,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2020 | Valor: 109,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 990,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2020 | Valor: 45,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 26.608,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 20.052,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 13.895,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 4.402,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.801,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 2.478,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.314,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 10.951,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 3.953,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 103,50 |
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para os plantonista do Centro de Saude do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2020 | Valor: 146,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para os plantonista do Centro de Saúde do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2020 | Valor: 7.589,19 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo com placa PM0782 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: 6.000,00 |
Credor: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.265.286/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação empresa para elaboração de projeto de sinalização turística para o município de Nova União em atendimento à Secretaria Municipal de cultura que a sinalização turística é um dos pilares da infra-estrutura, responsável por orientar e auxiliar turistas e comunidade a atingirem os destinos pretendidos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2020 | Valor: 1.203,13 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, OPQ8914, PUL5389 e PZO1692 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: 9.600,00 |
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Clinico Geral. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 21.682,96 |
Credor: EDITORA EUREKA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.516/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de livros literários destinados aos alunos do ensino Fundamental, que irão compor o acervo das bibliotecas das escolas da Rede Municipal de Ensino da Nova União, ampliando e renovando o que já existe |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2020 | Valor: 19.961,40 |
Credor: EDITORA EUREKA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.516/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de livros literários destinados a alunos de Educação Infantil e Anos Iniciais, que irão compor o acervo das bibliotecas das escolas da Rede Municipal de Ensino da Nova União, ampliando e renovando o que já existe. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 1.090,00 |
Credor: ZACARIAS GONCALVES DA SILVA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.754/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Registro de Preço para aquisição de meio-fio, pré-moldado, TIPO A (10x10x30), comprimento 80 cm,conforme descrição contida no Termo de Referência, para o calçamento da rua do distrito do Lopes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 2.390,30 |
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 27.824,00 |
Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Livros didátivos para Ensino Fundamental dos alunos do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 9.450,00 |
Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Livros didátivos para ensino infantil dos alunos do Pre-Escolar do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 7.560,00 |
Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Livros didátivos para ensino infantil da cheche Municipal do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1.964,72 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo com palca PM0600 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2020 | Valor: 515,36 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa HMN3719 da Secretaria Municipal de Educação.FNDE/PNAT |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: 5.400,00 |
Credor: WC MASTER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.568.260/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de 4 módulos triplos tipo sanitário, pelo período de 21 a 25/02/2020, para atendimento das festividades de carnaval 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 422,75 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação conforme a placa HLF4956 relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.570,11 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo diesel Comum ), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação conforme a placa HMN6869 relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 8.232,46 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação conforme as placas QOR3873, GQH7126, PZE2757, QOQ6573, HMN9239, OXH3552, PVM8801, QNQ0528, CPG8238, OWX2322, OXH3553, GQU8102 relacionadas nas notas fiscais anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 318,22 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do Gabinete do Prefeito conforme a placa PYL8395 relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 526,27 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme a placa ORC 8023 relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 8.984,21 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras conforme as placas PUS8020, HCL8527, OXH 3554, HMN 4659, HMM 8041, PM0600, PM0004, PM0500, OQM9814, PM0003, OQM9802 relacionadas nas notas fiscais anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 12.538,46 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras conforme as placas relacionada na nota fiscal em anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 293,52 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 7.146,01 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude conforme as placas relacionadas nas nota fiscal em anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 330,96 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme as placas relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 166,67 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do Gabinete do Prefeito conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 280,98 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assitencia Social, conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.004,15 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum) para o veiculo e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme as placas relacionada na notas fiscais anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 1.546,70 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental deste Municipio. FNDE/Q.S.E. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 78,14 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para as atividades do CRAS, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Recurso PAIF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: 631,38 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o evento com mulheres e jovens da SCFV. Recurso PAIF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 220,50 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 879,84 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 301,02 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 564,30 |
Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2020 | Valor: 665,40 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2020 | Valor: 96,60 |
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro de Preços para aquisição de Compra Estadual de Medicamentos II, mediante contrato, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Recurso E.R.A.F. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 280,35 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 78,75 |
Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 751,17 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2020 | Valor: 659,64 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: 346,75 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Rregistro de Preços para Compra Estadual de Insumos de Saúde, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos. Recurso E.R.A.F. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2020 | Valor: 8.286,30 |
Credor: DIGINFOR EIRELI- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.652.264/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de licenciamnto de Paltaforma Técnológica Educacional, nas escolas do ensino fundamental do Municipio, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.600,00 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras , para o veiculo de placa CZX4786 da Secretaira Municipal de Educação. Recurso PTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2020 | Valor: 90,00 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. Recurso 148 - fonte 159 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 3.056,39 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.493,54 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 303,64 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.949,14 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: 6.890,00 |
Credor: ADMAQ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.359.939/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos para emissão de Carteira de Identidade na Delegacia da Polícia Civíl de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 836,72 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação, conforme as placas relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 361,73 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação, conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 1.163,53 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municial de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 660,55 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo do Bolsa Família da Secretaria Municial de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 380,00 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa ORC9276 da Secretaria Municial de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.400,68 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo de placa PZO1692 da Secretaria Municial de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2020 | Valor: 2.753,25 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos, para os veiculos conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2020 | Valor: 807,72 |
Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos, para o veiculo de placa HMM6897 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 33.000,00 |
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação em caráter emergencial de empresa especializada em roçada mecanizada com o fornecimento de três roçadores, equipamentos para proteção individual, equipamentos de proteção coletiva e insumos necessários para execução de roçada para a Prefeitura de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2020 | Valor: 7.452,12 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo de placa OXH3552 em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 5.425,00 |
Credor: ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Material didatico, para a escola do Pre-Escolar do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 7.389,00 |
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Material de recreação , para a montagem do parquinho na escola do Pre-Escolar do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.176,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Estadio Municipal, Poliesportivo e quadras no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 320,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 48,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 163,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS deste Municipio no mes de janeiro do exercicio de 2020. (Recurso BL PSB FNAS - PAIF). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 113,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios deste Municipio no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 129,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar, deste Municipio no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 628,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e industria, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 33,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do parque de exposição deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.582,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos PSFs de Nova Aparecida, Centro e Carmo deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 262,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Postos e Centro de Saude deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 365,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Pre-Escolar deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 669,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica das Escolas Municipais, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 30,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 2.859,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos poços artesianos, deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 24,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do cemiterio, deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.123,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica das praças, parques e jardins, deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 139,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.500,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Corpo de Bombeiro, no mes de janeiro do exercicio de 2020, conforme plano de trabalho do Convenio no03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 164,71 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Policia Militar deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.568,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administração deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2020 | Valor: 602,10 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: O valor que se empenha refere-se a Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil e financeira. Diferença refente a Janeiro e Fevereiro de 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Maria José Ciríaca Marques | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 391.065.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da segunda parcela de licença premio convertido em pecunia a favor de Maria José Ciríaca Marques, relativo ao periodo de 2005 a 2015 em razão de aposentadoria sem gozo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.449,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 15.758,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 6.428,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.724,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2020 | Valor: 109,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2020 | Valor: 45,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2020 | Valor: 282,54 |
Credor: ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.671.125/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de soluções para gestão de iluminação pública de Nova União União/MG, através do serviço de Sistema de Gestão (software) dos Pontos de iluminação Pública, Aplicativo e Call Center, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2020 | Valor: 1.550,00 |
Credor: GISELE DE MATTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.971.566-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação da Pessoa Fisica para prestação de serviços de execução de oficinas de dança e artesanato do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Assistência Social, no mes de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2020 | Valor: 1.203,13 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, OPQ8914, PUL5389 e PZO1692 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/03/2020 | Valor: 4.269,00 |
Credor: ARTHUR AUGUSTO BRAGA BARCELOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.150.512/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0021.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação da empresa para a elaboração dos projetos de iluminação pública, extensão e modificações de rede na rua Piaui, rua F e rua Mudesto do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/03/2020 | Valor: 743,45 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2020 | Valor: 8.976,00 |
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte, Ofício e Cidadania no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 4.908,19 |
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2020 | Valor: 923,37 |
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 306/2004 ANVISA, relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2020 | Valor: 5.860,50 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratorias e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saude, conforme termo aditivo do convenio no02/2017, relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10.000,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia de acordo com termo aditivo do Convenio no3/2017, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.019,35 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha rfefere-se a locação de Imóvel para o funcionamento do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), serviço integrado de Administração tributária (SIAT) e Sala do empreendedor, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 211,40 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mesFevereiro de do Exerccio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 117,20 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mes Fevereiro de do Exerccio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 199,00 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mes Fevereiro de do Exerccio de 2020. Recurso PAIF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 714,54 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mes Fevereiro de do Exerccio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 480,00 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mes Fevereiro de do Exerccio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 130,04 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mes Fevereiro de do Exerccio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 199,00 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mes Fevereiro de do Exerccio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 351,81 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mes Fevereiro de do Exerccio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 117,27 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mes Fevereiro de do Exerccio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 211,40 |
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Internet Banda Larga, no mes Fevereiro de do Exerccio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2020 | Valor: 5.532,24 |
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União, no mes de Fevereiro do exercico de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 390,00 |
Credor: MARIA LAURA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.622.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOT QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O MUSEU DO PRODUTOR RURAL, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARMO , SITUADO NA RUA JOSÉ VALENTIN, No 180, NOVA UNIÃO/MG. NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICO DE 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 570,00 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para apoio às atividades do Programa de Saúde da Família, unidade Centro, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 600,00 |
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel amplo para o funcionamento do PSF - Nova Esperança localizado na Rua A, n 737, Bairro Nova Esperança, Nova União - MG, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 2.628,85 |
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora do Carmo, no555 bloco 1 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Bairro Centro, Nova União/MG, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.317,64 |
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora do Carmo, no555, bloco 2 Secretaria de Assistência Social, Bairro Centro, Nova União/MG, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.317,64 |
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora do Carmo, no555 bloco 3 Setor do Bolsa Família, Bairro Centro, Nova União/MG , no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 570,84 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locaçaõ de Imóvel para Funcionamento do Conselho Tutelar, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 494,75 |
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para Funcionamento da regulação da saude de Nova União, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 673,15 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para Funcionamento do Telecentro Comunitário da Localidade do Carmo, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 3.780,00 |
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte de veículos com inclusão de veículo, motorisa e combustível para transporte de pacientes em hemodiálise, conforme demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.936,00 |
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, no mes de Fevereiro do exercio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 2.750,00 |
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e elaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Saude no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Educação no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 1.600,00 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Administração no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 4.996,60 |
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2020 | Valor: 4.000,00 |
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, NO MES FEVEREIRO DE DO EXERCICIO DE 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2020 | Valor: 1.452,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2102 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas turisticas no ambito desta associação, no mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2020 | Valor: 662,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da Confederação Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 366,78 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao serviço prestado de postagem de correspondencia do Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2020 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1452 do CRAS no mes de fevereiro do exercicio de 2020. (Recurso BL PSB FNAS - PAIF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1249 do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1443 do Conselho Tutelar no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 432,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-6330, 1105, 5160, dos PSFs de Nova Aparecida, Centro e Carmo no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 287,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1315, 6240 da das Escolas Municipais no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1221, da Secretaria Municipal de Educação no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1363, da Secretaria Municipal de Obras no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 145,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-6197 da Policia Militar, conforme Plano de Trabalho do Convenio no01/2017, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 420,67 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefone dos no 3685- 1319, 1184, 1445 da Secretaria Municipal de Administração, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1227 do Gabinete do Prefeito, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2020 | Valor: 192,14 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa),das praças, parques e jardins, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.182,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Estadio Municipal, Poliesportivo e quadras no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 331,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 50,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 157,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS deste Municipio no mes de fevereiro do exercicio de 2020. (Recurso BL PSB FNAS - PAIF). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 85,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios deste Municipio no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 135,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar, deste Municipio no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 617,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e industria, no mes de fevreiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 31,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do parque de exposição deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.507,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos PSFs de Nova Aparecida, Centro e Carmo deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 264,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Postos e Centro de Saude deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 216,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Pre-Escolar deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 84,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica das Escolas Municipais, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 38,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2020 | Valor: 3.519,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos poços artesianos, deste Municipio, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 19,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do cemiterio, deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.013,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica das praças, parques e jardins, deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 159,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2020 | Valor: 15.531,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Iluminação Publica deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 1.494,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Corpo de Bombeiro, no mes de fevereiro do exercicio de 2020, conforme plano de trabalho do Convenio no03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 126,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Policia Militar deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2020 | Valor: 2.684,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administração deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Maria José Ciríaca Marques | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 391.065.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da terceira parcela de licença premio convertido em pecunia a favor de Maria José Ciríaca Marques, relativo ao periodo de 2005 a 2015 em razão de aposentadoria sem gozo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2020 | Valor: 109,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2020 | Valor: 45,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2020 | Valor: 1.203,13 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, OPQ8914, PUL5389 e PZO1692 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2020 | Valor: 4.100,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de coleta seletiva de materiais reutilizaveis e reciclaveis pela Associação dos Catadores de Materiais Reciclaveis do Municipio, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Saude no mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Educação no mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.600,00 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Administração no mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2020 | Valor: 348,33 |
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da pensão mensal por deteminação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta Prefeitura, no mes de Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 58,46 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da usina de reciclagem, no mes de janeiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2020 | Valor: 620,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refrere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM. no mes março de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 6.432,00 |
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assistencia tecnica nas areas da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precipua o desenvolvimento da cooperação municipalista. No mes de Março do exercico de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 4.689,67 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a EMATER/MG, no mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2020 | Valor: 1.500,00 |
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a GRAMBEL, no mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2020 | Valor: 354,36 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 135,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1448 da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1452 do CRAS no mes de março do exercicio de 2020. (Recurso BL PSB FNAS - PAIF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1249 do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 432,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-6330, 1105, 5160, dos PSFs de Nova Aparecida, Centro e Carmo no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2020 | Valor: 570,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1250, 1134, 1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 287,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1315, 6240 das Escolas Municipais no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 142,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1221, da Secretaria Municipal de Educação no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 145,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-6197 da Policia Militar, conforme Plano de Trabalho do Convenio no01/2017, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 316,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefone dos no 3685-1255, 1233 da Secretaria Municipal de Administração, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 196,87 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no997842555 do Gabinete do Prefeito, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 589,21 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do estadio municipal, poliesportivo e quadras, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 15,79 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 29,07 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do CRAS, no mes de março do exercicio de 2020. ((Recurso BL PSB FNAS - PAIF) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 62,85 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do Conselho Tutelar deste Municipio, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2020 | Valor: 22,05 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da parque de exposição deste Municipio, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 188,95 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 14,10 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa),do cemiterio Municipal, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2020 | Valor: 25,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa),da Secretaria Municipal de Obras, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 31,53 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa),da Policia Militar, conforme o plano de trabalho do convenio no01/2017, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2020 | Valor: 80,79 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo deste Municipio, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2020 | Valor: 6.000,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos poços artesianos, deste Municipio, no mes de fevereiro do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/03/2020 | Valor: 1.874,94 |
Credor: Maria José Ciríaca Marques | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 391.065.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da quarta parcela de licença premio convertido em pecunia a favor de Maria José Ciríaca Marques, relativo ao periodo de 2005 a 2015 em razão de aposentadoria sem gozo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2020 | Valor: 109,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2020 | Valor: 45,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/03/2020 | Valor: 1.203,11 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, OPQ8914, PUL5389 e PZO1692 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes março de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2020 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações. Extrato de Contrato BDMG / BF no 284.672/20 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2020 | Valor: 427,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685- 1134, 1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 18.947,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 9.712,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2020 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações. Extrato de Contrato BDMG / BF no 284.673/20 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/03/2020 | Valor: 8,93 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2020 | Valor: 46,86 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa),da Secretaria Municipal de Administração, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2020 | Valor: 61,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2020 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações. Extrato de Contrato BDMG / BF no 284.674/20 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2020 | Valor: 307,70 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2020 | Valor: 61,24 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa),da Secretaria Municipal de Administração, no mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/03/2020 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações. Extrato de Contrato BDMG / BF no 284.676/20 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/03/2020 | Valor: 11,48 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/03/2020 | Valor: 27,44 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/03/2020 | Valor: 3,02 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/03/2020 | Valor: 3.297,62 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/03/2020 | Valor: 8.611,10 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Fevereirodo exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/03/2020 | Valor: 563,20 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/03/2020 | Valor: 0,22 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/03/2020 | Valor: 17,81 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/03/2020 | Valor: 139,09 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes março de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/03/2020 | Valor: 1,08 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/03/2020 | Valor: 0,14 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes março de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/03/2020 | Valor: 2.660,97 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/03/2020 | Valor: 3,79 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 46 | Data: 09/03/2020 | Valor: 31,80 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 47 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10,60 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 48 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 49 | Data: 03/03/2020 | Valor: 35,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 50 | Data: 04/03/2020 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/03/2020 | Valor: 3,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 52 | Data: 06/03/2020 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 53 | Data: 09/03/2020 | Valor: 21,20 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 54 | Data: 09/03/2020 | Valor: 10,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 55 | Data: 11/03/2020 | Valor: 31,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/03/2020 | Valor: 28,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 57 | Data: 13/03/2020 | Valor: 3,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao de mes março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 58 | Data: 16/03/2020 | Valor: 3,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 59 | Data: 17/03/2020 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 60 | Data: 18/03/2020 | Valor: 10,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 60 | Data: 02/03/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 61 | Data: 17/03/2020 | Valor: 21,20 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 61 | Data: 05/03/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/03/2020 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 62 | Data: 10/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 63 | Data: 23/03/2020 | Valor: 3,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes março de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 63 | Data: 02/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/03/2020 | Valor: 21,20 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 64 | Data: 04/03/2020 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 65 | Data: 24/03/2020 | Valor: 3,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 65 | Data: 05/03/2020 | Valor: 114,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/03/2020 | Valor: 21,20 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 66 | Data: 06/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 67 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes março de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/03/2020 | Valor: 198,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 68 | Data: 17/03/2020 | Valor: 21,20 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 68 | Data: 11/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 69 | Data: 23/03/2020 | Valor: 21,20 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 69 | Data: 05/03/2020 | Valor: 14,08 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 71 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 72 | Data: 05/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 73 | Data: 10/03/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 74 | Data: 02/03/2020 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 75 | Data: 04/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 76 | Data: 05/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 77 | Data: 10/03/2020 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 78 | Data: 12/03/2020 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 79 | Data: 12/03/2020 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 80 | Data: 16/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 81 | Data: 17/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 82 | Data: 17/03/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 83 | Data: 18/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 84 | Data: 19/03/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 85 | Data: 20/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes março de do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 86 | Data: 23/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 87 | Data: 23/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 88 | Data: 23/03/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 89 | Data: 24/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 90 | Data: 25/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 91 | Data: 26/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de Março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 92 | Data: 27/03/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 93 | Data: 27/03/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 94 | Data: 27/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 95 | Data: 27/03/2020 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 96 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 97 | Data: 31/03/2020 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de março do exercicio de 2020. |
Total das liquidações: | 1.382.140,22 |