Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 103,50 |
| Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para os plantonista do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,00 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para os plantonista do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.589,20 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 905,29 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.390,48 |
| Credor: ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.671.125/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de soluções para gestão de iluminação pública de Nova União União/MG, através do serviço de Sistema de Gestão (software) dos Pontos de iluminação Pública, Aplicativo e Call Center, no mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2020 | Data: 02/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
| Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,00 |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: MARIA GERALDA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
| Credor: Wenderson Harlley Assis Curvello | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 733.260.116-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: DIVA SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
| Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: Ranalia Marta Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.695.046-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.832.176-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: Eliane Marcia Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.545.566-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.265.286/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação empresa para elaboração de projeto de sinalização turística para o município de Nova União em atendimento à Secretaria Municipal de cultura que a sinalização turística é um dos pilares da infra-estrutura, responsável por orientar e auxiliar turistas e comunidade a atingirem os destinos pretendidos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 13/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano: 2020 | Data: 28/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.850,00 |
| Credor: GISELE DE MATTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.971.566-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação da Pessoa Fisica para prestação de serviços de execução de oficinas de dança e artesanato do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Assistência Social, no mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 19/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.812,50 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, OPQ8914, PUL5389 e PZO1692 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 169 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 28/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,00 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.600,00 |
| Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Clinico Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: TIAGO FONTANA PEIXOTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 418.772.128-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Clinico Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Especialista Ortopedia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Especialista Psiquiatria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Especialista Ginecologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.800,00 |
| Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico clinico Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Especialista Cardiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Clinico Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Clinico Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Especialista Ginecologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Especialista Neurologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2020 | Data: 27/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.037,50 |
| Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de fevereiro/2020 - Médico Especialista Urologista | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2020 | Data: 21/02/2020 | Tipo: Global | Valor: 21.682,96 |
| Credor: EDITORA EUREKA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.516/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de livros literários destinados aos alunos do ensino Fundamental, que irão compor o acervo das bibliotecas das escolas da Rede Municipal de Ensino da Nova União, ampliando e renovando o que já existe | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano: 2020 | Data: 21/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.961,40 |
| Credor: EDITORA EUREKA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.516/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de livros literários destinados a alunos de Educação Infantil e Anos Iniciais, que irão compor o acervo das bibliotecas das escolas da Rede Municipal de Ensino da Nova União, ampliando e renovando o que já existe. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2019 | Data: 26/11/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 09/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano: 2020 | Data: 21/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.090,00 |
| Credor: ZACARIAS GONCALVES DA SILVA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.754/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Registro de Preço para aquisição de meio-fio, pré-moldado, TIPO A (10x10x30), comprimento 80 cm,conforme descrição contida no Termo de Referência, para o calçamento da rua do distrito do Lopes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 10/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2020 | Data: 21/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.797,00 |
| Credor: ARTHUR AUGUSTO BRAGA BARCELOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.150.512/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0021.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contgratação da empresa para a elaboração dos projetos de iluminação pública, extensão e modificações de rede do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2020 | Data: 16/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2020 | Data: 21/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.540,00 |
| Credor: ÉPICO EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.505.252/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Prestação de serviços de locação de palco e galpão para as festividades do Carnaval 2020, no período de 21 a 25/02/2020 conforme Adesão à Ata de Registro de Preços N 016/2019, Pregão Presencial No60/2018 do município de Barão de Cocais- MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2020 | Data: 21/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Vinícius Valdomiro Antônio Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.517.279/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação da Banda Daquele Jeito, atração artística musical para apresentação no dia 21/02/2020, durante as festividades do Carnaval 2020 de Nova União-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2020 | Data: 19/02/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 19/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2020 | Data: 21/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.490,00 |
| Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de serviços de locação de gerador 180kva e gerador stand by para as festividades do Carnaval 2020, no período de 21 a 25/02/2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2020 | Data: 21/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.150,00 |
| Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Prestação de serviços de locação de som e iluminação para as festividades do Carnaval 2020, no período de 21 a 25/02/2020 conforme Adesão à Ata de Registro de Preços N 017/2019, Pregão Presencial No17/2019 do município de Piedade dos Gerais - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2020 | Data: 21/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.275,00 |
| Credor: ÉPICO EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.505.252/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Prestação de serviços de locação de gradil para as festividades do Carnaval 2020, no período de 21 a 25/02/2020 conforme Adesão à Ata de Registro de Preços N 096/2019, Pregão Presencial No93/2019 do município de Ribeirão das Neves - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 388,40 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.390,30 |
| Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.235,59 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.273,80 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.289,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.150,00 |
| Credor: AÇÃO EVENTOS & MARKETING - EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.855.003/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de equipe de apoio durante as festividades do carnaval 2020, no periodo de 21 a 25/02/2020 conoforme a adesão á ATA de Registro de Preço n 027/2019, Pregão Presencial n 025/2019 do municipio de Santa Maria De Itabira-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.500,00 |
| Credor: MATHEUS LIMA NOVAES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.767.506/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação da Banda Batuk Art, atração artística musical para apresentação no dia 22/02/2020, durante as festividades do Carnaval 2020 de Nova União-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2020 | Data: 28/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: BRILHANTINA PRODUCOES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.586.637/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação da Banda Brilhantina, atração artística musical para apresentação no dia 23/02/2020, durante as festividades do Carnaval 2020 de Nova União-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2020 | Data: 27/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.000,00 |
| Credor: ILTON DOROTEIA URIAS BORGES 61407100653 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.029.287/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação da Banda Fayre, atração artística musical para apresentação nos dias 24 e 25/02/2020, durante as festividades do Carnaval 2020 de Nova União-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2020 | Data: 27/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.140,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus para o veiculo da Policia Militar, conforme o plano de trabalho do convenio no01/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 13/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.824,00 |
| Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Livros didátivos para Ensino Fundamental dos alunos do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.800,00 |
| Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Livros didátivos para ensino infantil dos alunos do Pre-Escolar do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.120,00 |
| Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Livros didátivos para ensino infantil da cheche Municipal do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2020 | Data: 24/01/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.209,84 |
| Credor: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.424.788/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aa aquisição de medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Recuso 148 - Fonte 159 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.666,57 |
| Credor: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.424.788/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aa aquisição de medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Recuso 148 - Fonte 159 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.874,37 |
| Credor: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.424.788/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aa aquisição de medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Recuso 148 - Fonte 159 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.304,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus para o veiculo (ambulância), da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 13/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.401,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.672,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.591,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.699,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.541,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.197,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.601,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.726,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.542,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.580,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.604,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.604,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.523,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.256,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.693,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.110,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.289,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.591,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.937,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.430,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 69.433,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.111,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.393,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.908,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.933,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.011,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.085,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.017,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.654,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.721,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.090,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.662,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.158,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.004,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.247,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.309,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.438,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.783,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.531,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.510,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.834,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.008,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.229,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.519,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.271,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.389,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.650,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.522,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.055,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.461,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.610,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.451,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.186,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.184,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.188,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.990,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.801,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.478,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.314,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.951,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.377,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.135,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.678,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.624,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.765,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.929,39 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,90 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.593,51 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.973,39 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.737,65 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.424,17 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.424,98 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.502,47 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,11 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2020 | Data: 20/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.259,38 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,10 |
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de reembolso do Prefeito a Brasilia, para participar de diversas reuniões com o objetivo de angariar recursos para o Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo ao calçamento em diversas localidades. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a construção da Praça Publica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma do Poliesportivo José Caetano Fonseca. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma da Quadra de Esporte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma do poliesportivo de Nova União. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma da Escola Municipal de Nova Aparecida. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma e ampliação da Escola Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma e ampliação do posto medico da Comunidade de Santo Antonio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma e ampliação do Centro de Saude Dona Nely Carvalho Guimarães. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo a reforma e ampliação do posto medico da Comunidade do Bau. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 741,00 |
| Credor: Garagem Ouromar Veiculos Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.503.925/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reboque e diaria do veiculo da Secretaaria Municipal de Ssaude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.206,23 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.617,25 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.964,72 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,25 |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 522,90 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 515,36 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação.FNDE/PNAT | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 852,85 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de hospedagem para os restauradores do Cruzeiro da Praça João Habian. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 30/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2020 | Data: 18/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.400,00 |
| Credor: WC MASTER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.568.260/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de 4 módulos triplos tipo sanitário, pelo período de 21 a 25/02/2020, para atendimento das festividades de carnaval 2020 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2020 | Data: 12/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/02/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Erick Freitas Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.253.766-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do reembolso com despesas de viagem, para participar do treinamento sobre o Sisrtema de Orçamento, Planejamento e atestado de Obras na AMEPI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: GREIZIANO ODILON JOSÉ MELO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.253.786-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: REGINALDO SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de despesas com refeição da viagm a Brasilia para participar de diversas reuniões com o objetivo de angariar recursos para o Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do Prefeito a Brasilia, para participar de diversas reuniões com o objetivo de angariar recursos para o Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.878,15 |
| Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução numeraria do convenio 798129/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 422,75 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.570,11 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo diesel Comum ), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.232,46 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação conforme as placas relacionadas nas notas fiscais anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 318,22 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do Gabinete do Prefeito conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 526,27 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.984,21 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras conforme as placas relacionadas nas notas fiscais anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.538,46 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras conforme as placas relacionadas nas notas fiscais anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 293,52 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.146,01 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude conforme as placas relacionadas nas notas fiscais anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 330,96 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 166,67 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do Gabinete do Prefeito conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,98 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assitencia Social, conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2020 | Data: 17/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.004,15 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum) para o veiculo e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme as placas relacionada na notas fiscais anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.546,70 |
| Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental deste Municipio. FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,40 |
| Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a manutenção das atividades do CRAS do Municipio. recurso PAIF | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,14 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para as atividades do CRAS, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Recurso PAIF | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 82,30 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pirulito para o carnaval infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 631,38 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o evento com mulheres e jovens da SCFV. Recurso PAIF | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 390,20 |
| Credor: MEDCOM EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 401,34 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.404,62 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,22 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.636,59 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 301,02 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 564,30 |
| Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 665,40 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 315,00 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 96,60 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro de Preços para aquisição de Compra Estadual de Medicamentos II, mediante contrato, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 88,56 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro de Preços para aquisição de Compra Estadual de Medicamentos II, mediante contrato, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.590,17 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro de Preços para aquisição de Compra Estadual de Medicamentos II, mediante contrato, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 281,16 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,75 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.219,71 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso 148 - Fonte 159 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.933,25 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 659,64 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 346,75 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Rregistro de Preços para Compra Estadual de Insumos de Saúde, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos. Recurso E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 31/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,00 |
| Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de carimbo, para a manutenção da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.910,00 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Oxigenio Medicinal para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 472,70 |
| Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de agua mineral para os dias de carnaval do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.713,70 |
| Credor: DIGINFOR EIRELI- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.652.264/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de licenciamnto de Paltaforma Técnológica Educacional, nas escolas do ensino fundamental do Municipio, no mes do exercicio de 2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 171 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 08/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras , para o veiculo da Secretaira Municipal de Educação. Recurso PTE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 333,60 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 333,60 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação - FNDE/PNAT | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 354,00 |
| Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.152,00 |
| Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Wanderson Cesar Soares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.896.166-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diferença com despesa de hospedagem do Secretario para participar do treinamento sobre o Sistema de orçamento, Planejamento e atestado de Obras na AMEPI | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Erick Freitas Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.253.766-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diferença com despesas de hospedagem, para participar do treinamento sobre o Sisrtema de Orçamento, Planejamento e atestado de Obras na AMEPI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Wanderson Cesar Soares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.896.166-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria do mes de janeiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Erick Freitas Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.253.766-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria do mes de janeiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 713,00 |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. Recurso 148 - fonte 159 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. Recurso 148 - fonte 159 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.195,70 |
| Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. Recurso 148 - fonte 159 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.640,00 |
| Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. Recurso 148 - fonte 159 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.137,00 |
| Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reformas (recapagens) e consertos (vulcanização) de pneus de veiculos da secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2019 | Data: 13/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.056,39 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.493,54 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 303,64 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.949,14 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.896,80 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.245,99 |
| Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se de aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.124,03 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.91.03 | |||
| Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do honorario advocaticios em favor de Fabio Couto Gonçalves dos Santos, conforme RPV 25/2019 - processo 0026112-14.2012.8.13.0045 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,68 |
| Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) dos veiculos de placa GXA5407, ORC9897, da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,36 |
| Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) dos veiculos de placa HMN4659, HMM8041, OXH3554, PYQ0283, da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,02 |
| Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) dos veiculos de placa CZX4786, HMN7308, HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,73 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento das guias do seguro obrigatorio dos veiculos de placa BXA7128, BXB5613, CPG8238, CZX4786, GQH7126, GQU8102, HMG8654, HMN3719, HMN6869, HMN7308, HMN9239, NXX1346, OWX2322, OXH3552, OXH3553, PVM8801, QNQ0528, QOQ6573, HLF4956, QOR3873 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,08 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento das guias do seguro obrigatorio dos veiculos de placa PYQ0283, PUS8020, OXH3554, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, HCL8527 da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,50 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento das guias do seguro obrigatorio dos veiculos de placa QNY1618, PZO1692, PYK7639, PUL5389, ORC9897, ORC9276, OQC7801, HMH6897, HEP9625, GXA5407, GMF8140, GMF8086 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,98 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento das guias do seguro obrigatorio dos veiculos de placa PVY4361, HMN4759, HMG9544, GMF1341 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,42 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da guia do seguro obrigatorio dos veiculos de placa PYK7644 e OOY3244 do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,21 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da guia do seguro obrigatorio do veiculo de placa ORC8023 do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,21 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da guia do seguro obrigatorio do veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,76 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da guia do seguro obrigatorio do veiculo de placa QOI9648 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,21 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da guia do seguro obrigatorio do veiculo de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 456,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículo do Bolsa Familia, conforme as placas relacionadas na Nota fical em anexa, da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 228,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículo do Conselho Tutelar, conforme as placas relacionadas na Nota fical em anexa, da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.728,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos, conforme as placas relacionadas na Nota fical em anexa, da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2020 | Data: 13/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.184,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos, conforme as placas relacionadas na Nota fical em anexa, da Secretaria Municipal de Educação. FNDE/PNAT | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2020 | Data: 12/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.109,35 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2020 | Data: 12/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.890,00 |
| Credor: ADMAQ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.359.939/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos para emissão de Carteira de Identidade na Delegacia da Polícia Civíl de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2020 | Data: 30/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.099,15 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 836,72 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação, conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2020 | Data: 07/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 361,73 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação, conforme a placa relacionada na nota fiscal anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.329,75 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistrencia Social comforme as placas relacionas nas notas fiscais em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.819,96 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude comforme as placas relacionas nas notas fiscais em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 997,45 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude comforme as placas relacionas nas notas fiscais em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.226,43 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras comforme as placas relacionas nas notas fiscais em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 962,43 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel comum), para o veiculo e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente comforme as placas relacionas nas notas fiscais em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 551,61 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação comforme a placa relaciona na nota fiscal em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.639,28 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação comforme as placas relacionas nas notas fiscais em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.731,18 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Militar, comforme a placa relaciona na nota fiscal em anexa, referente ao plano de trabalho doo conveniono01/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 362,88 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Civil, comforme a placa relaciona na nota fiscal em anexa, referente ao plano de trabalho doo conveniono06/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 325,17 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel Comum), para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte, comforme a placa relaciona na nota fiscal em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 471,94 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social, comforme a placa relaciona na nota fiscal em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 193,73 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito, comforme a placa relaciona na nota fiscal em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,10 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os funcionarios da Secretaria Municipal de cultura e turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 83,40 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-sea prestação de serviços de fornecimento de refeições para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras, para a realização de uma limpeza nas estradas do Municipio causada pela chuva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 430,90 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, para a realização de uma força tarefa no combate a dengue no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 208,50 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os funcionarios do TRE no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.856,00 |
| Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte, Ofício e Cidadania no mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 108 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,50 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições para os servidores da AMEPI, que vieram fazer serviços de topografia no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.645,60 |
| Credor: MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.424.788/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
| Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de bica corrida, para a manutenção da Estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,00 |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para atender a Secretaria Municipal de Cultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos, sonorização, iluminação, produção e locação de brinquedos para eventuais festividades comemorativas no Município de Nova União/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.679,60 |
| Credor: DORMED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.505.499/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de uma bomba vacuo aspiradora (Sugador de sangue e Secreção), para o pronto atendimento do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900002 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5,76 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da guia do seguro obrigatorio do veiculo de placa OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.850,00 |
| Credor: Elias Maia Beato | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.021.466-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos poços artesianos dos Bairros Monte Horebe, Santo Antônio, Carmo de União, Nova Esperança e Lopes, bem como do painel de comando dos mesmos, conforme descrito no Termo de Referência. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2019 | Data: 10/10/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 01/11/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria do mes de janeiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria do mes de janeiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: Ranalia Marta Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.695.046-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria do mes de janeiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da inscrição, para um curso de capacitação do assessor juridico do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,86 |
| Credor: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de MG - DEER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa OPQ8914 Fiat Doblo Rontan AMB2 do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,86 |
| Credor: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa OPQ8914 Fiat Doblo Rontan AMB2 do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,69 |
| Credor: Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa OPQ8914 Fiat Doblo Rontan AMB2 do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Wanderson Cesar Soares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.896.166-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento com despesa de hospedagem do Secretario para participar do treinamento sobre o Sistema de orçamento, Planejamento e atestado de Obras na AMEPI | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Erick Freitas Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.253.766-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de despesas com hospedagem, para participar do treinamento sobre o Sisrtema de Orçamento, Planejamento e atestado de Obras na AMEPI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de bica corrida para a manutenção das estradas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2019 | Data: 28/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 25/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.457,12 |
| Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO MES DE DO EXERCICIO DE 2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 511,87 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 426,05 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 996,17 |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,01 |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 254,23 |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 155,37 |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.163,53 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de eDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,55 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo do CRAS da Secretaria Municial de Assistencia Social. Recurso PAIF | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 330,67 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,00 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,68 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 812,70 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Educação. FNDE/PNAT | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,00 |
| Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão de serviços gráficos para atender a Secretaria Municipal de Administrração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.262,49 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referfe-se ao credenciamento de prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde, no mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.542,22 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.580,81 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras, para o veiculo da Secretaria Municial de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.741,27 |
| Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 306/2004 ANVISA, relativo ao mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria no mes de janeiro2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.684,08 |
| Credor: Eberth Celeghini Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.329.610/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a passagem aerea para o Prefeito e o Secretario de Governo a Brasilia para resolverem assuntos administrativos do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.410,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,34 |
| Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) do veiculo de placa QOQ6573 da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria no mes de janeiro2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria no mes de janeiro2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria no mes de janeiro2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: Marcelo de Paula Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.191.746-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria no mes de janeiro2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: JOSÉ ANDRÉ DE ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.534.556-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria no mes de janeiro2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: Francisco Vieira de Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria no mes de janeiro2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria no mes de janeiro2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-e ao pagamento da diaria no mes de janeiro2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratorias e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saude, conforme termo aditivo do convenio no02/2017, relativo ao mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia de acordo com termo aditivo do Convenio no3/2017, no mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de janeiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de janeiro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 242,90 |
| Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO 57181985272 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.414,40 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Tiras de Reagente e Glicosimetro por Licitação Compartilhada do Estado de Minas Gerais | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano: 2020 | Data: 03/02/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.800,00 |
| Credor: ANICIO RESTAURACOES E REFORMAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.907.883/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1075 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Contrução, Ampliação e Restauração de Bens Culturais - Fumpac | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-ser a contratação de empresa especializada em restauração para o restauro do monumento histórico "Cruzeiro", localizado na Praça Padre João Habian - Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, Bairro Centro, Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2020 | Data: 10/01/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/01/2020 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.841.125,31 | |||