Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 36,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Caeté e Belo Horizonte no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 21/10/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para buscar material de EPI em Belo Horizonte no mês de Setembro/2020, conforme a Lei Municipal n 863/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/10/2020 | Valor: 378,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Motorista, para trabalhos externos no aterro macaubas no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/10/2020 | Valor: 351,00 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Auxiliar de Serviços Gerais, para trabalhos externos no aterro macaubas no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/10/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Francisco Vieira de Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Auxiliar de Serviços Gerais, para trabalhos externos no aterro macaubas no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/10/2020 | Valor: 165,00 |
| Credor: RICARDO JULIANO RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Motorista, para trabalhos externos em Caeté, Sabará e Belo Horizonte no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/10/2020 | Valor: 54,00 |
| Credor: DIVA SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Auxiliar de Tesouraria, para trabalhos externos em Belo Horizonte no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 246,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Motorista, para trabalhos externos em Caeté e Belo Horizonte no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/10/2020 | Valor: 42,00 |
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a conselheira tutelar, para trabalhos externos em Caeté e Belo Horizonte no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 42,00 |
| Credor: MARIA GERALDA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a conselheira tutelar, para trabalhos externos em Caeté e Belo Horizonte no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 15,00 |
| Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora no cargo de recepcionista do CRAS, para trabalhos externos em Caeté no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 15,00 |
| Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Gestor do Bolsa Familia, para trabalhos externos em Caeté no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 42,00 |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Secretaria Municipal de Assistencia Social, para tratar de assuntos relacionados ao auxilio emergencial em Belo Horizonte e Caeté no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 15/10/2020 | Valor: 15,00 |
| Credor: Mosane Sthephany Pinto Duarte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.777.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Auxiliar Administrativo, para trabalhos externos em Caeté no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 15,00 |
| Credor: Wenderson Harlley Assis Curvello | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 733.260.116-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Psicologo, para trabalhos externos em Caeté no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 42,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar a Secretaria Municipal de Assistrencia Social em Belo Horizonte no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 42,00 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar conselheiras em Itabira no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 75,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Caeté e Belo Horizonte no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/10/2020 | Valor: 54,00 |
| Credor: Ana Carolina Toledo Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.073.336-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Dentista, para participar da reunião na Secretaria Regional de saude sobre saude bucal em Belo Horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 30,00 |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Enfermeira, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 87,00 |
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Tecnica de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Tecnica de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 30,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Tecnica de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/10/2020 | Valor: 42,00 |
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté e Belo horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 42,00 |
| Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté e Belo horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 15,00 |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 126,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté e Belo Horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 111,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté e Belo Horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 183,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté e Belo Horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 45,00 |
| Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 81,00 |
| Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 126,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 393,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 249,00 |
| Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 171,00 |
| Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 213,00 |
| Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 234,00 |
| Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 207,00 |
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 297,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 575,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Setembro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 09/10/2020 | Valor: 621,00 |
| Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Belo Horizonte no mes de Setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Total das liquidações: | 5.588,00 | |||