Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Marcelo de Paula Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.191.746-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a ao servidor no cargo de fiscal de postura, para participar do seminario pro-mananciais e enviar relatorio na Semad em Belo Horizonte no mes de Outubro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a ao servidor no cargo de motorista, para levar o pessoal em Caeté e buscar peça para a retro escavadeira em Belo Horizonte no mes de Outubro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a ao servidor no cargo de motorista, com destino a caeté no mes de Outubro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a ao servidor no cargo de motorista, com destino o aterro de residuos solidos de macaubas em Sabara no mes de Outubro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Auxiliar de Serviços Gerais, com destino o no aterro de residuos solidos de macaubas em Sabara no mes de Outubro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de motorista para levar material escolar para os professores, em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: RICARDO JULIANO RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de motorista para levar a equipe de abrigo e do CRAS, em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de motorista para levar a Secretaria Municipal de Assistencia Social, em Belo Horizonte e Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: Wenderson Harlley Assis Curvello | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 733.260.116-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Psicologo, em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxilar administrativa, em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: Mosane Sthephany Pinto Duarte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.777.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxilar administrativa, em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de motorista, para levar conselheiras em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de coordenador do CRAS, viagem em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de gestor do bolsa Familia, viagem em Caeté a agencia da Caixa resolver acesso do cadastro unico no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
| Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de tecnica de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté e Belo Horizonte no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de tecnica de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de auxiliar de enfermagem, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté e Belo Horizonte no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Enfermeira, para acompanhar paciente para tratamento de saude em Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,00 |
| Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Belo Horizonte no mes de Outubro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
| Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,00 |
| Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidora no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
| Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte e Caeté no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saude em Belo Horizonte no mes de Outubro de 2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.758,40 |
| Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de outubro/2020 - Médicos Clínico Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.137,59 |
| Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.550,00 |
| Credor: JOSE AUGUSTO DO CARMO GONCALVES 12591335249 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.801.342/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de inventário patrimonial de bens móveis e imóveis, em atendimento a Secretaria Municípial de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 13/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.901,12 |
| Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de profissional de medicina veterinária em atendimento à demanda do Setor de Zoonoses deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2020 | Data: 03/06/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 03/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.306,66 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 146,00 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de biscoito e margarina para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,99 |
| Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA 86477820625 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses para futura e eventual prestação de serviços de impressão de serviços gráficos para atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.095,00 |
| Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços de transporte de veículos com inclusão de veículo, motorisa e combustível para transporte de pacientes em hemodiálise, conforme demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.988,00 |
| Credor: Saldanha Serviços Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.613.515/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a franquia do veiculo Doblo de placa PZO1692 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.414,40 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Tiras de Reagente e Glicosimetro por Licitação Compartilhada do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.168,00 |
| Credor: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de pneus para a frota municipal, atendendo a secretaria municipal de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.168,00 |
| Credor: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de pneus para a frota municipal, atendendo a secretaria municipal de educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.168,00 |
| Credor: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de pneus para a frota municipal, atendendo a secretaria municipal de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.147,00 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações constantes no termo de referência anexo a este Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1315, 6240 da das Escolas Municipais no mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
| Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Ortopedia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Salute Serviços Medicos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Pediatria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.725,00 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Ortopedia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Psiquiatria Ambulatorial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Ginecologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Cardiologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.270,64 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Clínico Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.594,80 |
| Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Clinico Geral. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Ginecologista. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Neurologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.037,50 |
| Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médico Especialista - Urologia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.601,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.120,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.405,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.441,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.527,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.658,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.018,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.817,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.326,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.990,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.289,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.996,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.468,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.395,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.516,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.279,59 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.072,83 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,18 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.752,66 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.519,89 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.928,26 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,71 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.765,04 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.824,94 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,17 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano: 2020 | Data: 26/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.437,06 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.768,00 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.925,00 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.776,50 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.190,86 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 809,35 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 137,65 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 222,29 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.721,01 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valort que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 862,96 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valort que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 170,91 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valort que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.323,61 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valort que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano: 2020 | Data: 22/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.926,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Calor que se empenha rfefere-se a aquisição de pneus para a frota da Secretaria de Obras | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 207,64 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Civil, relativo ao plano de trabalho do convenio no06/2018, conforme a placa relacionada na nota fiscal em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.108,80 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Militar, relativo ao plano de trabalho do convenio no01/2017, conforme as placas relacionadas na nota fiscal em anexa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.366,05 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.913,46 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.438,00 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 549,44 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.441,26 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.102,05 |
| Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
| Credor: Rodiney Berilo Teixeira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.384.626-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao direito de indenização em que seu veiculo foi atingido por uma pedra arremessada por equipamento do tipo roçadeira, conforme o registro de Boletim de Ocorrência Policial no REDS 2020-019963393-001, onde o veiculo e o requerente foram qualificados e a ocorrencia do dano foi certificada. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.207,70 |
| Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de Dieta enteral Soya e Diaeta enteral Fiber, em atendimento a demanda existente da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2020 | Data: 11/10/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 12/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 346,96 |
| Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 282,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: O empenho se refere a prestação de Serviços de transporte em UTI móvel adulto e UTI móvel infantil, em atendimento á Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2020 | Data: 24/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 08/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.144,28 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de medicamentos de "A" a "Z" da tabela CMED, constante do site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em atendimento á Secretaria Municipal de Sáude da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.639,17 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: O empenho se refere ao credenciamento de prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde, na forma e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.903,88 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: O empenho se refere ao credenciamento de prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde, na forma e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.360,00 |
| Credor: FJ PNEUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de pneus para a frota municipal para manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.560,00 |
| Credor: FJ PNEUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.628,15 |
| Credor: MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.576.991/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de Livros Literários de Apoio Pedagógico, em atendimento as escolas Municipais da Prefeitura Municipal de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 357,59 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 697,84 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.636,59 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.171,95 |
| Credor: MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.576.991/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de Livros Literários de Apoio Pedagógico, em atendimento as escolas Municipais da Prefeitura Municipal de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.962,20 |
| Credor: MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.576.991/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de Livros Literários de Apoio Pedagógico, em atendimento as escolas Municipais da Prefeitura Municipal de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2020 | Data: 24/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 02/10/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.896,80 |
| Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0034.2116 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.328,36 |
| Credor: WELINGTON CARLOS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.267.906-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação por Pessoa Física ou Jurídica para a execução da pintura urbana do município de Nova União, sendo pintura deprédios públicos, lombadas, praças, pontes, pinturas lateriais, passeios entre outros, de acordo com a demanda apresentada pela secretaria requisitante. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2019 | Data: 12/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 24/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 799,60 |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em internet banda larga / fibra óptica / via rádio em atendimento a demanda existente das Secretarias Municipais de Educação e Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2020 | Data: 11/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 11/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 960,00 |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em internet banda larga / fibra óptica / via rádio em atendimento a demanda existente das Secretarias Municipais de Educação e Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2020 | Data: 11/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 11/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano: 2020 | Data: 16/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 126.349,15 |
| Credor: ARYA CONSTRUCOES E NEGOCIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.079.634/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na execução de obra de Reforma de posto de Saúde de Altamira, no Municipio de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2020 | Data: 31/08/2020 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do Conselho Tutelar deste Municipio, no mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano: 2020 | Data: 15/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 376,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.264,64 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.095,00 |
| Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: O empenho se refere a prestação de serviços de transporte de veículos com inclusão de veículo, motorisa e combustível para trnsporte de pacientes em hemodiálise, conforme demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.036,25 |
| Credor: EMENALI MEDICAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.850,00 |
| Credor: ALMED LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.710,00 |
| Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.491,28 |
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.396,70 |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.195,72 |
| Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de materiais ambulatoriais em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de NovaUnião/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, do edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2019 | Data: 16/09/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 03/10/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.039,53 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 188,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.949,52 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2003 | Natureza: 3.1.90.91.03 | |||
| Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a ao pagamento via guia de deposito judicial a favor de Edgar Geraldo Sucesso de Souza, relativo ao processo no50003295120208130045. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,97 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.720,08 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 804,08 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.152,75 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a prestação de Serviços Elétricos, serviços de Alinhamento e Balanceamento, serviços de Regulagem Eletrônica e serviços de Lanternagem e Pintura, conforme a demanda existente da Secretaria Municipal de Transporte e Industria do Municipio de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc). referente ao mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,70 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa que fornecerá marmitex para funcionários que irão trabalhar na campanha de vacinação contra a poliomielite 2020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição da Secretaria Thayanne Marlen Batista Pinto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100,00 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Elétricos, serviços de Alinhamento e Balanceamento, serviços de Regulagem Eletrônica e serviços de Lanternagem e Pintura, conforme a demanda existente da Secretaria Municipal de Transporte e Industria do Municipio de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.436,05 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.819,43 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.575,92 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.609,71 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: O empenho se refere a Aquisição de medicamentos de "A" a "Z" da tabela CMED, constante do site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em atendimento á Secretaria Municipal de Sáude da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2020 | Data: 09/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.352,96 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: O empenho se refere a Aquisição de medicamentos de "A" a "Z" da tabela CMED, constante do site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em atendimento á Secretaria Municipal de Sáude da Prefeitura Municipal de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2020 | Data: 14/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.244,49 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de caráter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.016,54 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de caráter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 506,91 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de caráter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.015,87 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de caráter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.461,66 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de caráter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 262,47 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de caráter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.209,60 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa para aquisição de carácter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 226,80 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa para aquisição de carácter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.088,49 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa para aquisição de carácter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.295,30 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa para aquisição de carácter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 604,94 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa para aquisição de carácter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,79 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa para aquisição de carácter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 466,33 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: O empenho se refere a contratação de empresa para aquisição de carácter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 642,26 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de empresa para aquisição de carácter emergencial de combustível, em atendimento as demais secretarias do Município de Nova União/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2020 | Data: 06/07/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 559,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no 3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de do exercicio de 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: GEMA - COMUNICACAO ARQUITETURA DESIGN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.548.499/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Preservação e Restauração de Bens Culturais - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: O empenho refere ao pagamento da descupinização e ação de conservação preventiva dos elementos artisticos do retabulo da Igreja nossa Senhora do Carmo: Bem tombado pelo Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 22/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.902,71 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.770,72 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 860,00 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: O empenho se refere ao fornecimento, parcelado, de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos do Município de Nova União, conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 510,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: O empenho se refere ao fornecimento, parcelado, de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos do Município de Nova União, conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2019 | Data: 07/10/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 12/12/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.885,32 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO No634417606 DESTA PREFEITURA , RELATIVO A PARCELA DE No AO MES DE EXERCICIO DE 2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar documentos em Caeté e Belo Horizonte no mes de setembro/2020, conforme a Lei Municipal no 863/2019. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para buscar material de EPI em Belo Horizonte no mês de Setembro/2020, conforme a Lei Municipal n 863/2019. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.206,27 |
| Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.558,06 |
| Credor: BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 640,78 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.836,82 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 378,13 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2020 | Data: 05/10/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.126,97 |
| Credor: ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.302.066/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: O empenho se refere a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos constantes nas tabelas dos fabricantes/montadoras em atendimento à demanda contida na frota municipal pertencente à Prefeitura Municipal de Nova União/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I deste Edital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/09/2019 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.075.952,29 | |||