ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2019

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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2624	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 18.258,13
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2623	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 2.918,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2608	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 30/09/2019	Valor: 450,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição do controladora Interno Kênia Cristina Aguiar para a participar do Sistema de Controle Interno Municipal - Modulo II

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2607	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 28,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2606	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 69,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2605	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 757,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2604	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 12,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2603	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 757,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2602	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2601	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2600	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 1.018,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2599	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2598	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 3.437,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2597	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 1.392,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2596	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 1.256,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2595	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 3.693,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2594	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 2.018,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2593	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 3.107,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2592	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 10.753,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2591	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 90.601,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2590	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 3.903,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2589	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 34.124,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2588	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 30.815,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2587	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2586	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 14.701,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2585	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 6.445,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2584	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 20.665,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2583	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 6.682,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2582	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 9.219,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2581	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 7.265,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2580	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 20.757,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2579	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 1.059,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2578	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2577	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 1.123,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2576	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 6.508,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2575	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 1.354,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2574	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2573	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 4.484,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2572	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 3.314,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2571	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 360,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2570	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 9.775,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2569	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 15.603,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 565,34
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2567	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 19.287,54
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2566	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 26.725,89
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2565	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 9.065,74
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2564	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 5.551,88
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 38.170,27
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2546	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 26/09/2019	Valor: 450,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a inscrição para a participação da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Juliana Pereira silva Fernandes na realização do evento pela Associação Mineira de Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2545	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 30/09/2019	Valor: 195,73
Credor: JHONATTAN NACATTISON PINTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.517.956-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem ao Rio de Janeiro para a remoção de paciente deste Municipio que la estava internada para a realização de histerectomia em procedimento de urgência/emergência.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2462	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 90,09
Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) do veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2454	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 27,00
Credor: GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE BARROS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 940.672.876-15
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2451	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 11/09/2019	Valor: 340,75
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais diversos, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2450	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 11/09/2019	Valor: 200,00
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de hospedagem, para a policia Militar no evento da Festa da Banana do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2449	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 520,00
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de telefone sem fio, para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2448	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 260,00
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1055			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquis. de veiculos e Equipamentos p/ Adm. Sec. Transporte e Industria			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de telefone sem fio, para a Secretaria Municipal de Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2447	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 11/09/2019	Valor: 520,00
Credor: JS Serviços de Reboque e Estacionamento LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.317.745/0002-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a serviço prestado de guarda e remoção de veiculos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2445	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 45,00
Credor: ADRIANA FLÁVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 032.490.906-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2444	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 84,00
Credor: Marcelo de Paula Martins			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 025.191.746-09
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2443	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 18/09/2019	Valor: 1.314,00
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cobrança pelo uso de Recursos Hidricos no Estado de Minas Gerais, conforme resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM no4.179 de 29 de dezembro de 2009, relativo ao terceiro trimestre de 2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2442	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 351,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2441	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 135,00
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2440	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 81,00
Credor: Francisco Vieira de Aguiar			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2439	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 10/09/2019	Valor: 54,00
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de setembro/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2427	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 135,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2421	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 123,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2420	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 17/09/2019	Valor: 204,00
Credor: Jhonny Felix de Souza			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2400	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 11/09/2019	Valor: 17.978,14
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Iluminação Publica deste Municipio, no mes de Agosto do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2399	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 06/09/2019	Valor: 867,66
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa HMN6869 Marcopolo Volare W8 do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2396	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 81,00
Credor: JOSÉ ANDRÉ DE ARAÚJO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.534.556-53
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2395	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 135,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2394	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 42,00
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2393	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 15,00
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2392	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 150,00
Credor: Debora Natalia Santos			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2391	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 702,00
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2390	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 354,00
Credor: Glaycon Silva			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2389	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 27,00
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2388	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 126,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2387	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 490,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2386	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 42,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2385	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 567,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2384	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 30,00
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2383	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 99,00
Credor: Ricardo Ramos Magalhães			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2382	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 30,00
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2381	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 15,00
Credor: Tiago Henrique de Azevedo			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2380	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 383,00
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2379	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 237,00
Credor: Edvaldo Campos da Costa			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2378	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 273,00
Credor: Fabio vinicius da Silva			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2377	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 171,00
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2376	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 147,00
Credor: Eliane Marcia Ferreira			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 052.545.566-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2375	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 135,00
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2374	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 108,00
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2373	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 06/09/2019	Valor: 222,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2371	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 81,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2370	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 162,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2369	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 27,00
Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2368	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 27,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2367	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 27,00
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2366	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 243,00
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2365	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 09/09/2019	Valor: 486,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 13/09/2019	Valor: 123,00
Credor: Adriana Beatrix Delfino			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.408.466-23
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, do mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2288	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 03/09/2019	Valor: 150,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de Agosto/2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2193	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 33,00
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de uma fechadura para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2188	Ano do empenho: 2019	Ordinário	Data: 25/09/2019	Valor: 17,00
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aqusição de registro de fogão, para o CRAS da Secretraria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2610	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2019	Valor: 3.241,56
Credor: WANDERLEY CARLOS DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 004.704.166-88
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da primeira parcela de Ferias Prêmio, nao gozadas referentes aos periodos aquisitivos de 10/11/2003 a 09/11/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2555	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 30/09/2019	Valor: 1.273,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se para a contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2553	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 30/09/2019	Valor: 6.284,35
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2552	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 27/09/2019	Valor: 4.566,78
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS 1206829625			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 32.431.589/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar em veículo com inclusão de motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 1.848,9KM

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2550	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 111,20
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores da AMEPI (Associação dos Municipios da Microrregião do Medio Rio Piracicaba), que vieram fazer serviços de topografia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2549	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 194,60
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores do Municipio na limpeza durante os dias de show da festa da banana..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2548	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 125,10
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores da saude, no plantao durante os dias de show da festa da banana..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2547	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 695,00
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para a Policia Militar durante os dias de show da festa da banana..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2544	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 3.375,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Especialista Ortopedia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2543	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 3.240,00
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Especialista Psiquiatria.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2542	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 2.500,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Especialista Ginecologia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2541	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 12.000,00
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Clinico Geral.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2540	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Especialista Cardiologia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2539	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 9.600,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Clinico Geral.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2538	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 5.000,00
Credor: FERNANDA RIBEIRO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médicos Especialistas Pediatria.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2537	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 2.500,00
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médicos Especialistas Ginecologia

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2536	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 2.500,00
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médicos Especialistas Neurologia

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2535	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 3.037,50
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médicos Especialistas Urologia

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 28,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2533	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 27/09/2019	Valor: 258,60
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2532	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 29/09/2019	Valor: 862,00
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2531	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 27/09/2019	Valor: 1.293,00
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2530	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2019	Valor: 37,80
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os contadores de historia na realização do evento de ferias escolares.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2529	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2019	Valor: 27,80
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores na realização do calçamento do Monte Horeb.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2528	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2019	Valor: 111,20
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores da AMEPI (Associação dos Municipios da Microrregião do Medio Rio Piracicaba), que vieram fazer serviços de topografia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2522	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 27/09/2019	Valor: 312,00
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2521	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 29/09/2019	Valor: 123,60
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o evento do dia mundial do Coração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2520	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 153,80
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o evento do dia mundial do Coração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2519	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 1.550,00
Credor: GISELE DE MATTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 092.971.566-73
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de execução de oficinas de dança do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Assistência Social, no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 20/09/2019	Valor: 3.500,00
Credor: Maria Aparecida Fernandes			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 596.156.486-04
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a primeira parcela do pagamento de Licença Prêmio Indenizada, em favor de Maria Aparecida Fernandes, de acordo com os documentos anexos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2496	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 20/09/2019	Valor: 2.444,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oxigenio medicinal, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2495	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 7.258,90
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha rfefere-se a aquisição de pedra de mão, para o calçamento da Altamia de Baixo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2493	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 23/09/2019	Valor: 2.517,60
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2491	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 26/09/2019	Valor: 177,90
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2490	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 27/09/2019	Valor: 244,56
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2488	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 19/09/2019	Valor: 739,90
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 306/2004 ANVISA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2485	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 12/09/2019	Valor: 390,00
Credor: MARIA LAURA MAGALHÃES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 889.622.106-49
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O MUSEU DO PRODUTOR RURAL, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARMO , SITUADO NA RUA JOSÉ VALENTIN, No 180, NOVA UNIÃO/MG, NO MES DE AGOSTO DO EXERCICO DE 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2483	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 13/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2482	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 27/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2481	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 13/09/2019	Valor: 531,56
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais hidraulicos para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2480	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 13/09/2019	Valor: 2.230,17
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de construção para a o travamento das manilhas de entrada e saida de agua, na localidade de Altamira de Cima

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2479	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 27/09/2019	Valor: 1.029,70
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos daS Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. - FNDE/Q.S.E.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 20/09/2019	Valor: 1.212,95
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos daS Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. - FNDE/Q.S.E.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2477	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 1.900,00
Credor: RUDIELY JOSE ROFINO 01656764695			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.663.318/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços de captação de imagens em diversos locais da cidade, conforme roteiro, com edição de imagens e vídeos, inserção de locução profissional e produção de documentário, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Administração do Município de Nova União

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2475	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 1.067,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa QPB0863, QOY7859 da Policia Militar conforme plano de trabalho do convnio de no01/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2474	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 341,61
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OQM8314, da Policia Civil, conforme plano de trabalho do convenio no06/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2473	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 11.083,43
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa HMN9239, OWX2322, QOQ6573, QOR3873, OXH3552, PZE2757, PVM8801, OXH3553, QNQ0528, HMG8654, BXA7128, GQH7126, CZX4786, HMN7308, da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2472	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 7.204,09
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos e placa OPQ8914, PUL5389, GMF8140, GMF8086, PYK7639, OQC7801, PZO1692, ORC9276, QNY1618, ORC9897, GXA5407, da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2471	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 11.964,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020, OXH3554, PYQ0283, OQM9814, OQM9802, Rocadeira, Carregadeira e Patrol da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2470	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 71,19
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para a moto de placa HMG9544 da Secretaria Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2469	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 550,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa OOY3244, PYK7644 do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2468	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 457,87
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa QOI9648 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2467	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 250,17
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo diesel Comum), para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. - Transporte universitarios.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2466	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 349,97
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2465	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 258,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2464	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 24/09/2019	Valor: 228,48
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de plac HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2463	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 1.188,26
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para o veiculo de placa QOI9648 e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2461	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 1.670,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de seriços de mecanico, para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. - Transporte Universitarios

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2460	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 1.888,01
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de seriços de mecanico, para o veiculo de placa BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2459	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 2.183,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de seriços de mecanico, para o veiculo de placa BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2458	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 1.797,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de seriços de mecanico, para o veiculo de placa OXH3553 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2457	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 19/09/2019	Valor: 442,67
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HEP9625 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2456	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 18/09/2019	Valor: 3.372,29
Credor: GERALDO URSINO DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 113.716.308-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundametal e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2455	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 18/09/2019	Valor: 1.176,83
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundametal e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2446	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2019	Valor: 5.061,54
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2438	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 08/09/2019	Valor: 5.700,00
Credor: DARLAN CORRADI PERDIGAO DE ALMEIDA 08468922609			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.880/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a apresentação artística da Banda Vibes na XXIII Festa da Banana do ano 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2437	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 27/09/2019	Valor: 810,90
Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de raticida, princípio ativo Cumatetralil 0,75% pó contato veneno para ratos, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova União/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2436	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 09/09/2019	Valor: 833,40
Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de carrapaticida, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova União/MG

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2435	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 11/09/2019	Valor: 778,68
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão, para o calçamento da Rua São Sebastião.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2434	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 2.800,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de mecanico, no veiculo de placa CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2433	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 767,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de mecanico, no veiculo de placa BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2019	Valor: 225,00
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de disco de corte e cadeado, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2431	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 12/09/2019	Valor: 30,00
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de alicate, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2429	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 20/09/2019	Valor: 117,80
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundameal e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2428	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2019	Valor: 3.571,20
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar em veículo, com motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 1.280KM

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2419	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 13/09/2019	Valor: 7.925,00
Credor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.891.583/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de prestação de serviços de seguranças especializadas, durante o evento da XXIII Festa da Banana do Município de Nova União/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2418	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2019	Valor: 1.500,00
Credor: MAURO JOSE ROSA 05207432613			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.826.539/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSITCA DO CANTOR MAURINHO SÁ NA XXIII FESTA DA BANANA DO MUNICIPIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2417	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2019	Valor: 25.000,00
Credor: DANILO REIS & RAFAEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.144.152/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação da atração artística musical - da dupla Danilo Reis & Rafael, em ocasião da festividade da Festa da Banana 2019, para apresentação no dia 07 de setembro de 2019, em atendimento à Prefeitura Municipal de Nova União.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2416	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2019	Valor: 10.600,00
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de locação de infraestrutura de eventos, Vigia, equipe de apoio, locutor, DJ com reportorio, Grid Q30 e grade de contenção tubular para realização da XXIII Festa da Banana do município de Nova União/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2415	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2019	Valor: 32.960,00
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de locação de infraestrutura de eventos, iluminação de grande porte, sonorização,geradoer e locação de telão para realização da XXIII Festa da Banana do município de Nova União/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2414	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 09/09/2019	Valor: 26.400,00
Credor: ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.822.748/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de locação de infraestrutura de eventos, palco em estrutura de aluminio, banheiros quimico, Galpão, Tenda, passarela para desfile e barracas chapeu de bruxa para realização da XXIII Festa da Banana do município de Nova União/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2413	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 5.900,00
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a apresentação artística de "Bruno Bahia & Rock Sanfoneiro" na XXIII Festa da Banana 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2412	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 436,50
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OQM8314 da Policia Civil, conforme plano de trabalho do Convenio no06/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2411	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 1.358,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa QOY7859, QPB0863, QPB0693 da Policia Militar, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2410	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 11.255,10
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HMN9239, OXH3553, PZE2757, QOR3873, OWX2322, QNQ0528, QOQ6573, PVM8801, CZX4786, HMG8654, GQH7126, HMN7308, BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2409	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 166,54
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HMN4811 do da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 19/09/2019	Valor: 1.705,57
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum), para o veiculo de placa HMN6869 do da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Universitarios

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2407	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 566,03
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HLF4956 do da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 15.313,22
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10 ), para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020, OQM9802, OQM9814, OXH3554, PYQ0283, Retro, Patrol, arregadeira da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2405	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 663,27
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYK7644 do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2404	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 9.182,90
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa OQC7801, OPQ8914, GMF8086, PYK7639, PZO1692, GMF8140, PUL5389, ORC9276, QNY1618, GXA5407, ORC9897 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2403	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 601,82
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina ), para os veiculos de placa HMG9544, PVY4361, HMN4759, da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2402	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 515,83
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2401	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 170,33
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2397	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2019	Valor: 3.774,51
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO PERIODO DE 01/08/2019 A31/08/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2372	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 799,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e Jardins, deste Municipio, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2364	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 19/09/2019	Valor: 600,00
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Tornearia e Usinagem, no veiculo de placa ORC9897 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2363	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 670,20
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção para a reforma da ponte do Raimundo Viana e galeria de agua do calçamento Santo Antonio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2019	Valor: 163,00
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para o camarote da XXIII festa da banana do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2361	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2019	Valor: 385,94
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para o camarote da XXIII festa da banana do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2360	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 13/09/2019	Valor: 16.270,00
Credor: ELETRO RIO VERDE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.047.149/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.1011			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Reequipamento do Setor Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gerador a Diesel 220V 14KVA, em atendimento a demanda existente na Secretaria de Obras do Município de Nova União/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2358	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 140,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2357	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 140,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2356	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 420,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2355	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 210,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a Secretaria Municipal de Administrção.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2354	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 490,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para as escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2353	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2019	Valor: 8.000,00
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha referfe-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Agosto/2019 - Médico Clínico Geral

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2349	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 12/09/2019	Valor: 3.508,03
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão para o calçamento da Rua São Sebastião.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2348	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 12/09/2019	Valor: 3.511,33
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão para o calçamento da Rua Santo Antonio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2347	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 4.810,25
Credor: ZACARIAS GONCALVES DA SILVA NETO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.754/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de meio-fio, pré-moldado, TIPO A (12x16x35), comprimento 80 cm, para o calçamento da rua do Mont Horeb do trecho I e da Rua Santo Antonio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2345	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 19/09/2019	Valor: 148,72
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais ou genuínos, para o veiculo de placa HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2343	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 2.585,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços mecanico, para o veiculo de placa HMN4659 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2342	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 2.878,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços mecanico, para o veiculo de placa OQM9814 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2296	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 02/09/2019	Valor: 1.954,20
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos, para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2295	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 02/09/2019	Valor: 7.811,10
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos, para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2293	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 4.610,20
Credor: FERRACO ITABIRA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 66.381.880/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais para confecção de portão e traves para o campo de futebol do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2292	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 9.475,88
Credor: FERRACO ITABIRA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 66.381.880/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais para confecção de portão para a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2278	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 47,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos veiculos de placa PVY4361, HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2277	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 105,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, no veiculo de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2276	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 80,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, no veiculo de placa QOI9648 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2275	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 60,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, no veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 724,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos veiculos de placa GMF8086, PYK7639, ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2273	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 1.314,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos veiculos de placa OXH3554, HMN4659, OQM9814, HCL8527, carregadeira e Patrol da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2272	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 1.921,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia,nos veiculos de placa HMN9239, HMN7308, QOR3873, QOQ6573, CZX4786, OWX2322, CPG8238, OXH3552, OXH3553, BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2267	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2019	Valor: 4.500,00
Credor: VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.672.041/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de arbitragem de futebol, Futsal e voleibol, visando a realização de competições amadoras e máster no município de Nova União.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2257	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 13/09/2019	Valor: 6.525,78
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para a roçadeira da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2255	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 3.056,65
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Universitarios

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2254	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 1.539,17
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Universitarios

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2253	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 563,54
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Universitarios

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2251	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 1.943,14
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Universitarios

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2250	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 17/09/2019	Valor: 667,88
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Universitarios

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2247	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 09/09/2019	Valor: 1.200,00
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos, no desfile do dia 7 de setembro de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2243	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2019	Valor: 9.150,00
Credor: EDITORA FTD SA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição do Sistema de Ensino SIM - FTD composto de material didático para a educação infantil e assessoria pedagógica em atendimento às necessidades rotineiras da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2241	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 12/09/2019	Valor: 1.444,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de refil de tinta para as impressoras das Escolas do Ensino Fundamental do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2240	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 1.476,00
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus, para o veiculo de placa QNQ0528 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2238	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 18/09/2019	Valor: 570,00
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para os veiculos de placa PZE2757, QNQ0528, QOQ6573, QOR3873, OXH3553, OXH3552 da Secretaria Municipal de Educação. FNDE/PNAT

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2225	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 20/09/2019	Valor: 2.414,40
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Tiras de Reagente e Glicosimetro por Licitação Compartilhada do Estado de Minas Gerais

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2223	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2019	Valor: 2.929,50
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Nova União.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2219	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 13/09/2019	Valor: 103,50
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o lanche dos plantonistas do Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2189	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 27/09/2019	Valor: 450,00
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA 86477820625			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de uma placa de aluminio adesivado, para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2185	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 970,79
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2184	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2019	Valor: 755,46
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2182	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 06/09/2019	Valor: 1.026,90
Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2177	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2019	Valor: 1.097,67
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro de Preços para aquisição de Compra Estadual de Medicamentos II. Recurso Assistencia Farmaceutica 149

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2152	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 18/09/2019	Valor: 2.620,00
Credor: FISIODERMA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.396.788/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1046			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de fisioterapia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2151	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 18/09/2019	Valor: 1.352,00
Credor: FISIODERMA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.396.788/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de fisioterapia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2150	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 2.660,60
Credor: BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.447.737/0013-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de fisioterapia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2087	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 37,13
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Recurso PAIF.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2086	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 64,03
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2085	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 64,03
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2084	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 151,56
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 17,50
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. - Recurso PAIF

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2081	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 46,00
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2080	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 7,00
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2079	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 03/09/2019	Valor: 35,00
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2056	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 23/09/2019	Valor: 210,25
Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica para fornecimento de Vale Social de Transporte Metropolitano, com fins de conceder o benefício eventual "Auxílio Transporte", previsto na Lei Municipal no 845/2018, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. (Recurso FMAS PISO MINEIRO)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1922	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 25/09/2019	Valor: 6.926,45
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1921	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 20/09/2019	Valor: 4.019,00
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1876	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2019	Valor: 12.717,50
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1871	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 04/09/2019	Valor: 8.037,90
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1870	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2019	Valor: 1.807,77
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as escolas da rede Municipal de Ensino.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1866	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2019	Valor: 37.470,40
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027			Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material didatico pedagogico e de recreação, para as escolas da rede Municipal de Ensino.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1864	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 02/09/2019	Valor: 2.683,90
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1863	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2019	Valor: 1.069,00
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1833	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 16/09/2019	Valor: 140,00
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1822	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 05/09/2019	Valor: 11.884,08
Credor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0030.2069			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais em caráter emergencial de itens necessários para manutenção dos trabalhos de combate à Dengue, em atendimento à demanda da Coordenação de Zoonoses do Município, amparada pelo Decreto No 1006 de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre a decretação de estado de emergência na saúde pública no Município de Nova União em razão de epidemia de Doenças Infecciosas Virais - Dengue. Recurso Resolução 4138 - DENGUE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1082	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 1	Data: 10/09/2019	Valor: 900,10
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2610	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 25/09/2019	Valor: 3.241,56
Credor: WANDERLEY CARLOS DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 004.704.166-88
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da segunda parcela de Ferias Prêmio, nao gozadas referentes aos periodos aquisitivos de 10/11/2003 a 09/11/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 27/09/2019	Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 12/09/2019	Valor: 3.500,00
Credor: Maria Aparecida Fernandes			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 596.156.486-04
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a segunda parcela do pagamento de Licença Prêmio Indenizada, em favor de Maria Aparecida Fernandes, de acordo com os documentos anexos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2470	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 24/09/2019	Valor: 403,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PVY4361, HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2405	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 16/09/2019	Valor: 484,06
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OOY3244 do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2336	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 13/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 12/09/2019	Valor: 17,91
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Saude no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2222	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 02/09/2019	Valor: 600,00
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel amplo para o funcionamento do PSF - Nova Esperança localizado na Rua A, n 737, Bairro Nova Esperança, Nova União - MG, no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2208	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 30/09/2019	Valor: 330,80
Credor: ITALOC - ITABIRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.311.443/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Preservação e Restauração de Bens Culturais - Fumpac			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de andaime para o escoramento do monumento municipal CRUZEIRO, localizado na Praça da Igreja Matriz afim de proporcionar maior segurança aos cidadãos da cidade e evitar a perda de um dos principais patrimonio da cidade. Recurso Fumpac.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2057	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 02/09/2019	Valor: 998,00
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel amplo, localizado na Rua Carolino Machado, 159, Centro, Nova União-MG, no mes de Agosto do exercicio de 2019 que servirá para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1918	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 03/09/2019	Valor: 188,60
Credor: EMENALI MEDICAL LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1632	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 16/09/2019	Valor: 237,20
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1624	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 20/09/2019	Valor: 78,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 09/09/2019	Valor: 3.087,60
Credor: A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.885.172/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de EPI diversos em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saude. Recurso Resolução no6121 de carater emergencial para ações e contigenciamento da febre amarela

Dados da Liquidação
Número do empenho: 466	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 2	Data: 23/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 3	Data: 30/09/2019	Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 3	Data: 12/09/2019	Valor: 3.500,00
Credor: Maria Aparecida Fernandes			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 596.156.486-04
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a terceira parcela do pagamento de Licença Prêmio Indenizada, em favor de Maria Aparecida Fernandes, de acordo com os documentos anexos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2336	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 3	Data: 17/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2051	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 3	Data: 27/09/2019	Valor: 4.100,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ASSOSSIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO RECICLÁVEL. NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1856	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 3	Data: 04/09/2019	Valor: 61,89
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS deste municipio, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1782	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 3	Data: 02/09/2019	Valor: 3.840,00
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, no mes de do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 3	Data: 04/09/2019	Valor: 138,20
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 4	Data: 12/09/2019	Valor: 3.500,00
Credor: Maria Aparecida Fernandes			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 596.156.486-04
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a quarta parcela do pagamento de Licença Prêmio Indenizada, em favor de Maria Aparecida Fernandes, de acordo com os documentos anexos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 4	Data: 04/09/2019	Valor: 147,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1250 da Secretaria Municipal de Saude no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1823	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 4	Data: 12/09/2019	Valor: 21,84
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do parque de exposição no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 4	Data: 04/09/2019	Valor: 522,99
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Pre-Escolar deste Municipio, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 951	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 4	Data: 25/09/2019	Valor: 3.372,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 941	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 4	Data: 25/09/2019	Valor: 989,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 5	Data: 12/09/2019	Valor: 625,00
Credor: Maria Aparecida Fernandes			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 596.156.486-04
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a quinta parcela do pagamento de Licença Prêmio Indenizada, em favor de Maria Aparecida Fernandes, de acordo com os documentos anexos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 5	Data: 12/09/2019	Valor: 337,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 5	Data: 02/09/2019	Valor: 5.144,95
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde, no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1290	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 5	Data: 04/09/2019	Valor: 1.783,16
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da do Corpo de Bombeiro, no mes de Julho do exercico de 2019, conforme plano de trabalho do Convenio no03/2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 5	Data: 12/09/2019	Valor: 431,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-6330, 1105, 5160 dos PSFs de Nova Aparecida, Centro e Carmo no mes de do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 964	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 5	Data: 25/09/2019	Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 737	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 5	Data: 12/09/2019	Valor: 94,53
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), das quadras poliesportivas Secretaria Municipal de Cultura, Espote, Lazer e Turismo no mes de setembrodo exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 735	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 5	Data: 12/09/2019	Valor: 29,03
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 6	Data: 12/09/2019	Valor: 142,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1134 da Secretaria Municipal de Saude no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1670	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 6	Data: 13/09/2019	Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 6	Data: 13/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 6	Data: 04/09/2019	Valor: 4.000,00
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 963	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 6	Data: 25/09/2019	Valor: 1.906,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 6	Data: 12/09/2019	Valor: 13,68
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do cemiterio Municipal no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 6	Data: 04/09/2019	Valor: 218,09
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da da Policia Militar deste Municipio, no mes de Julho do exercico de 2019, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 17/09/2019	Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 999	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 2.541,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 998	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.111,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 994	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 992	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 15.677,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 990	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 16.687,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 988	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 9.004,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 987	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 32.909,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 986	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 18.098,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 984	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 3.436,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 982	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 3.401,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 980	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.222,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 979	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 5.023,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 978	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.591,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 976	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 2.203,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 975	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.600,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 974	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 2.785,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 972	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 3.513,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 971	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.069,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 968	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 967	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.906,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 966	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.906,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.018,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 960	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.018,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 955	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 8.995,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 953	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 1.018,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 952	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 5.707,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 950	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 4.208,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 949	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 8.437,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 948	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 4.397,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 3.309,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 946	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 4.199,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 939	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 11.000,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 937	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 2.801,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 936	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 2.478,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 934	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 10.951,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 933	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 25/09/2019	Valor: 9.836,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 61	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 05/09/2019	Valor: 807,44
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestados de postagem de correspondencia do Municipio, no mes de Agosto do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 12/09/2019	Valor: 33,40
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do CRAS no mes de setembro do exercicio de 2019. (Recurso BL PSB FNAS - PAIF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 1.680,26
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do estadio Municipal, poliesportivos e quadras, no mes de Julho do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 369,51
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, no mes de Julho do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 46,20
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da biblioteca Municipal, no mes de Julho do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 18	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 138,49
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos telecentros comunitarios deste municipio, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 688,49
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e Industrial, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 33,79
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do parque de exposição deste Municipio, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 764,33
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSFs de N ova Aparecida, Centro e Carmo deste Municipio, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 898,63
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos postos e centro de saude deste Municipio, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 11	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 830,17
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 32,17
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 6.062,76
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos postos artesianos, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 24,74
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do cemiterio, deste Municipio, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 108,96
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras deste Municipio, no mes de Julhodo exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 7	Data: 04/09/2019	Valor: 1.168,12
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administrção deste Municipio, no mes de Julho do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 993	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 25/09/2019	Valor: 2.865,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 977	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 25/09/2019	Valor: 7.671,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 958	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 25/09/2019	Valor: 9.253,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 940	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 25/09/2019	Valor: 17.320,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 499	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 16/09/2019	Valor: 8.976,00
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania, no Municipio de Nova União no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 17/09/2019	Valor: 8.286,30
Credor: DIGINFOR EIRELI- ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.652.264/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de licenciamnto de Paltaforma Técnológica Educacional, no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 441	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 03/09/2019	Valor: 326,80
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 440	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 09/09/2019	Valor: 4.996,60
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda.			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 419	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 04/09/2019	Valor: 171,60
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de software para a gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistema de iluminaçao publica no Municipio de Nova União, no mes de Agosto/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 417	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no CRAS no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 416	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 117,27
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no Conselho Tutelar no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 415	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 130,04
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Obras no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 414	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Educação no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 413	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 351,81
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga nos Telecentros do Municipio no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 412	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 480,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Administração no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 411	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 211,40
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 211,40
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Administração no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 409	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 117,20
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no PSF no distrito do Carmo no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 408	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 714,54
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no Centro de Saude do Municipio no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 407	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 627,35
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Telecentro comunitario na localidade do Carmo no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 406	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 461,09
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Telecentro comunitario no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 404	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 1.228,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 403	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 1.228,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Setor Bolsa Familia no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 402	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 2.450,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 950,00
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da implantação do Procon Municipal, do Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA e serviço integrado de Administrção Publica - SIAT e sala do empreendedor no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 400	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 532,00
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do escritorio da EMATER/MG no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 397	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 1.021,63
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, no mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 352	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 1.600,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Administração, no mes de Agosto/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 351	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Educação, no mes de Agosto/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 350	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 02/09/2019	Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de Agosto/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 05/09/2019	Valor: 5.194,09
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de Agosto do exercicio de 2019, conforme termo aditivo do convenio no02/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 05/09/2019	Valor: 10.000,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenmha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de Agosto do exercicio de 2019, de acordo com o termo aditivo do Convenio no03/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 03/09/2019	Valor: 1.452,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2102			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas turisticas no ambito desta associação, no mes de Agosto/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 10/09/2019	Valor: 640,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da Confederação Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 142,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1443 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)no mes de agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 142,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS)no mes de agosto do exercicio de 2019. - Recurso BL PSB FNAS - PAIF

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 142,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1249 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)no mes de agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 142,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 142,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 286,65
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1315, 6240 das Escolas Municipais no mes de agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 142,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação no mes de agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 142,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras no mes de agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 144,44
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-6197 da Policia Militar no mes de agosto do exercicio de 2019, conforme Plano de Trabalho do Convenio no01/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 8	Data: 12/09/2019	Valor: 142,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito no mes de agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1204	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 13/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 954	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 25/09/2019	Valor: 3.991,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 188	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 06/09/2019	Valor: 2.750,00
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços técnicos em gerenciamento de Convênios e eçaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, no mes de Agosto do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 26/09/2019	Valor: 332,67
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura, no mes de setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 10/09/2019	Valor: 4.536,93
Credor: EMATER - MG			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a EMATER/MG, no mes de Setembro do exercicio de 2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 10/09/2019	Valor: 1.500,00
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a GRAMBEL, no mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 10/09/2019	Valor: 6.700,00
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a prestação de serviços de assistencia tecnica nas áreas de atuação da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precipua o desenvolvimento da cooperção municipalista, no mes de Setembro do Exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 20/09/2019	Valor: 620,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 53	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 24/09/2019	Valor: 155,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1448 da Secretaria Municipal de Cultura, Esportre, Lazer e Turismo no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 24/09/2019	Valor: 187,85
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)99784255 do Gabinete do Prefeito no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 24/09/2019	Valor: 641,10
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), das praças, parques e jardins no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 12/09/2019	Valor: 39,29
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Obras no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 12/09/2019	Valor: 34,71
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Policia Militar no mes de setembro do exercicio de 2019, conforme Plano de Trabalho do Convenio no01/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 04/09/2019	Valor: 129,58
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipio, no mes de Julho do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 9	Data: 12/09/2019	Valor: 101,13
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo deste Municipio, no mes de setembro do exercico de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 945	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 14	Data: 25/09/2019	Valor: 18.479,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 16	Data: 12/09/2019	Valor: 77,63
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 17	Data: 24/09/2019	Valor: 130,89
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração no mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 18	Data: 02/09/2019	Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 18	Data: 12/09/2019	Valor: 749,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1255, 1233, 1319, 1184, 1445 da Secretaria Municipal de Admininstração no mes de agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 19	Data: 02/09/2019	Valor: 31,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 20	Data: 03/09/2019	Valor: 108,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 21	Data: 04/09/2019	Valor: 38,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 22	Data: 05/09/2019	Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 23	Data: 05/09/2019	Valor: 49,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 24	Data: 06/09/2019	Valor: 28,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 25	Data: 09/09/2019	Valor: 105,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 26	Data: 10/09/2019	Valor: 59,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 27	Data: 11/09/2019	Valor: 91,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 28	Data: 11/09/2019	Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 29	Data: 12/09/2019	Valor: 66,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 30	Data: 11/09/2019	Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 31	Data: 13/09/2019	Valor: 66,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 32	Data: 16/09/2019	Valor: 17,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 33	Data: 13/09/2019	Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 34	Data: 17/09/2019	Valor: 31,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 34	Data: 02/09/2019	Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 35	Data: 18/09/2019	Valor: 14,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 35	Data: 03/09/2019	Valor: 974,49
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 36	Data: 19/09/2019	Valor: 17,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 36	Data: 18/09/2019	Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 37	Data: 20/09/2019	Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 37	Data: 18/09/2019	Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 38	Data: 23/09/2019	Valor: 17,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 39	Data: 24/09/2019	Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 40	Data: 24/09/2019	Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 41	Data: 24/09/2019	Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 42	Data: 25/09/2019	Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 91	Data: 06/09/2019	Valor: 7.290,17
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Agosto do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 92	Data: 10/09/2019	Valor: 15,96
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 93	Data: 10/09/2019	Valor: 1,21
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 94	Data: 10/09/2019	Valor: 3.255,50
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 95	Data: 20/09/2019	Valor: 3,63
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 96	Data: 20/09/2019	Valor: 688,91
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 97	Data: 24/09/2019	Valor: 113,34
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 98	Data: 20/09/2019	Valor: 6,32
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 99	Data: 26/09/2019	Valor: 2,56
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 100	Data: 30/09/2019	Valor: 5,45
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 100	Data: 27/09/2019	Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 101	Data: 30/09/2019	Valor: 2.171,91
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 102	Data: 30/09/2019	Valor: 4,64
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 261	Data: 03/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 262	Data: 04/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 263	Data: 03/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 264	Data: 02/09/2019	Valor: 41,80
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 265	Data: 03/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 266	Data: 04/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 267	Data: 06/09/2019	Valor: 41,80
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 268	Data: 06/09/2019	Valor: 17,34
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 269	Data: 06/09/2019	Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 270	Data: 09/09/2019	Valor: 31,35
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 271	Data: 09/09/2019	Valor: 31,35
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 272	Data: 11/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 273	Data: 11/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 274	Data: 11/09/2019	Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 275	Data: 13/09/2019	Valor: 41,80
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 276	Data: 13/09/2019	Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 277	Data: 13/09/2019	Valor: 83,60
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 278	Data: 13/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 279	Data: 16/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 280	Data: 17/09/2019	Valor: 41,80
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro/2019 do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 281	Data: 17/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 282	Data: 17/09/2019	Valor: 31,35
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 283	Data: 18/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 284	Data: 18/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 285	Data: 20/09/2019	Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 286	Data: 20/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 287	Data: 27/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 288	Data: 27/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 289	Data: 27/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 290	Data: 27/09/2019	Valor: 31,35
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 291	Data: 27/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 292	Data: 30/09/2019	Valor: 146,30
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 293	Data: 30/09/2019	Valor: 52,25
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 294	Data: 30/09/2019	Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2019	Número do subempenho: 295	Data: 09/09/2019	Valor: 156,75
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.

Total das liquidações:

1.434.545,77