Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2640 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.067,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Militar, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2639 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.601,28 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel Comum), para o veiculo e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2638 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.214,97 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.711,55 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.542,58 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2635 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.201,31 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 215,63 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistenca Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 218,25 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Civil, conforme plano de trabalho do Convenio no06/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.046,04 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel Comum), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Universitarios |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 715,60 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Contratação de empresa para locação de som para apresentação da Orquestra União de Viola Caipira, nas comemorações dos 250 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora do Carmo a esta comunidade. A Imagem encontra se no Altar tombado do ano de 2018. Recuso FUMPAC |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.505,08 |
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.398,22 |
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar em veículo com inclusão de motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 1218KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.307,70 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de areia, blocos pre-moldados, tubo de concreto, brita e areia , para a finalização do calçamento da Rua Santo Antonio.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.387,11 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra para o calçamento da Rua Altamira de Baixo e Rua Vicente Aurelio Magalhães. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 426,80 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2624 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.258,13 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.918,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2622 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 32,96 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a generos alimenticios, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2621 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 588,12 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a generos alimenticios, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2620 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2618 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 672,98 |
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 306/2004 ANVISA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2617 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.248,75 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão para o calçamento do morro da estrada de contagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2616 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 402,30 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-eEscolar do Municipio. FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2615 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.506,44 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-eEscolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2614 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.148,11 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), das Escolas Municipais no mes de do exercicio de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) do veiculo de placa OQM9802 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Setembro/2019 - Médico Clínico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2611 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.978,00 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de tubo, para a manutenção da rede de esgoto da rua Nossa Senhora da Penha |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.483,12 |
Credor: WANDERLEY CARLOS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.704.166-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de Ferias Prêmio, nao gozadas referentes aos periodos aquisitivos de 10/11/2003 a 09/11/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2609 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.980,00 |
Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0005-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao curso para os profissionais da saude com o objetivo geral de estimular, acompanhar e fortalecer a qualificação do profissional. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2608 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição do controladora Interno Kênia Cristina Aguiar para a participar do Sistema de Controle Interno Municipal - Modulo II |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 757,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 757,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.437,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.256,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.693,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.018,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.107,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.753,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90.601,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.903,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.124,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.815,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.701,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.445,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.665,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.682,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.219,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.265,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.757,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.123,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.508,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.484,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.314,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.775,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.603,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,34 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.287,54 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.725,89 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.065,74 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.551,88 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,69 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.494,11 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano: 2019 | Data: 25/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.170,27 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Setembro/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 99,40 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de bota de borracha e Luvas de borracha para os servidores da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,20 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de matgerial hidraulico para o reparo no Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 71,05 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cal, para a campo de futebol do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,00 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico e ferramentas para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.501,80 |
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a instalaçao e fornecimento de rede de proteção para a quadra da Escola do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2019 | Data: 20/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.273,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se para a contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.473,90 |
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.284,35 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.566,78 |
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS 1206829625 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.431.589/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar em veículo com inclusão de motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 1.848,9KM |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.249,50 |
Credor: Rocar Auto Serviços Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.298.814/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de funelaria e pintura no veiculo de placa ORC8023 do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 111,20 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores da AMEPI (Associação dos Municipios da Microrregião do Medio Rio Piracicaba), que vieram fazer serviços de topografia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,60 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores do Municipio na limpeza durante os dias de show da festa da banana.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 125,10 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores da saude, no plantao durante os dias de show da festa da banana.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 695,00 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para a Policia Militar durante os dias de show da festa da banana.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a inscrição para a participação da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Juliana Pereira silva Fernandes na realização do evento pela Associação Mineira de Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,73 |
Credor: JHONATTAN NACATTISON PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.517.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem ao Rio de Janeiro para a remoção de paciente deste Municipio que la estava internada para a realização de histerectomia em procedimento de urgência/emergência. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2544 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Especialista Ortopedia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Especialista Psiquiatria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Especialista Ginecologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Clinico Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Especialista Cardiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.600,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médico Clinico Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FERNANDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médicos Especialistas Pediatria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médicos Especialistas Ginecologia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médicos Especialistas Neurologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2535 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.037,50 |
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de setembro/2019 - Médicos Especialistas Urologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2534 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de do exercicio de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2533 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 258,60 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 862,00 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.293,00 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,80 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os contadores de historia na realização do evento de ferias escolares. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,80 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores na realização do calçamento do Monte Horeb. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 111,20 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de refeições, para os servidores da AMEPI (Associação dos Municipios da Microrregião do Medio Rio Piracicaba), que vieram fazer serviços de topografia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.096,00 |
Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.558,60 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.471,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 156,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 312,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2521 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 123,60 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o evento do dia mundial do Coração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 153,80 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o evento do dia mundial do Coração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.750,00 |
Credor: GISELE DE MATTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.971.566-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de execução de oficinas de dança do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Assistência Social, no mes de do exercicio de 2019, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 19/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 183,70 |
Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,32 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,24 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.551,36 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 241,96 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 66.781,88 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão, para o calçamento do Morro do Bernardo, Estrada dos Lopes, Morro do Serrano, Avenida e rua do Tudinho, Monte Horeb trecho 3 e Morro do Marangon. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.555,90 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a instalação do bueiro e mata burro da estrada de Altamira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,57 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de contrução, para a instalação do portão da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 905,90 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.340,36 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.061,54 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 305,55 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo da policia Civil, conforme plano de trabalho do convenio no06/2019 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.584,44 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel Comum) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Universitarios. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2505 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.098,47 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S-10) para os veiculos e Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 826,71 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel Comum) para o veiculo e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 689,74 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo do Bolsa Familia da Secretaria Municipál de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.455,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo da Plicia Militar, conforme plano de trabalho do convenio no01/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,90 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 184,78 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.625,00 |
Credor: Maria Aparecida Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.156.486-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de Licença Prêmio Indenizada, em favor de Maria Aparecida Fernandes, de acordo com os documentos anexos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.001,50 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de seviços graficos para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2496 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.444,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oxigenio medicinal, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.258,90 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha rfefere-se a aquisição de pedra de mão, para o calçamento da Altamia de Baixo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 811,99 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.517,60 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 451,00 |
Credor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de produtos de higienização, para as Escolas da rede de ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 177,90 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 244,56 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 414,80 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 739,90 |
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 306/2004 ANVISA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.942,00 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico, para a manutenção da rede de esgoto da rua do Tudinho e Rua C em Nova Aparecida. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,50 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de um assento sanitario para o almoxarifado do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.950,00 |
Credor: MARIA LAURA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.622.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O MUSEU DO PRODUTOR RURAL, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARMO , SITUADO NA RUA JOSÉ VALENTIN, No 180, NOVA UNIÃO/MG, NO MES DE DO EXERCICO DE 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenmha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de do exercicio de 2019, de acordo com o termo aditivo do Convenio no03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2483 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de do exercicio de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,32 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de do exercicio de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 531,56 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais hidraulicos para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.230,17 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de construção para a o travamento das manilhas de entrada e saida de agua. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.029,70 |
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos daS Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. - FNDE/Q.S.E. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.317,35 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos daS Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. - FNDE/Q.S.E. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900,00 |
Credor: RUDIELY JOSE ROFINO 01656764695 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.663.318/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de captação de imagens em diversos locais da cidade, conforme roteiro, com edição de imagens e vídeos, inserção de locução profissional e produção de documentário, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Administração do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2019 | Data: 10/09/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 10/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano: 2019 | Data: 12/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 708,97 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais diversos, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.067,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos da Policia Militar conforme plano de trabalho do convnio de no01/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 341,61 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Policia Civil, conforme plano de trabalho do convenio no06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.083,43 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.204,09 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.964,02 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 474,79 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,60 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 457,87 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,17 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo diesel Comum), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. - Transporte universitarios. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 349,97 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 258,60 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 228,48 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.188,26 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para o veiculo e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) do veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.670,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de seriços de mecanico, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. - Transporte Universitarios |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.888,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de seriços de mecanico, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.183,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de seriços de mecanico, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.797,99 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de seriços de mecanico, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 442,67 |
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.372,29 |
Credor: GERALDO URSINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.716.308-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundametal e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 20/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.176,83 |
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundametal e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 20/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 940.672.876-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 47,00 |
Credor: R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços gráficos para atender a Secretaria Municial de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 123,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços gráficos para atender a Secretaria Municial de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,75 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais diversos, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de hospedagem, para a policia Militar no evento da Festa da Banana do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 30/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de telefone sem fio, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1055 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de veiculos e Equipamentos p/ Adm. Sec. Transporte e Industria | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de telefone sem fio, para a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 01/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 21/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: JS Serviços de Reboque e Estacionamento LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.317.745/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a serviço prestado de guarda e remoção de veiculos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.061,54 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de prestação de serviços de exames especializados em ultrassonografia, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 29/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ADRIANA FLÁVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.490.906-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: Marcelo de Paula Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.191.746-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.314,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cobrança pelo uso de Recursos Hidricos no Estado de Minas Gerais, conforme resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM no4.179 de 29 de dezembro de 2009, relativo ao terceiro trimestre de 2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Francisco Vieira de Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria no mes de setembro/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.700,00 |
Credor: DARLAN CORRADI PERDIGAO DE ALMEIDA 08468922609 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.880/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a apresentação artística da Banda Vibes na XXIII Festa da Banana do ano 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 811,00 |
Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de raticida, princípio ativo Cumatetralil 0,75% pó contato veneno para ratos, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova União/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2019 | Data: 07/08/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 07/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 833,40 |
Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de carrapaticida, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova União/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 05/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 778,68 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão, para o calçamento da Rua São Sebastião. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de mecanico, no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 767,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de mecanico, no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 225,00 |
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de disco de corte e cadeado, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de alicate, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 402,30 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundameal e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,80 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundameal e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2019 | Data: 17/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.571,20 |
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar em veículo, com motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 1.280KM |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.211,15 |
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa HMG8654, I M. BENZ, GMF8086 Fiat Palio Fire, HLF4956 VW Gol do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,85 |
Credor: Prefeitura Municipal de Contagem | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa GMF8086 Fiat Palio Fire, do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,40 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa HLF4956 VW GOL, QNQ0528 MPOLO VOLARE CINCO, PVY4361 FIAT STRADA, do Municipio.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,41 |
Credor: Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa PYK7639 Fiat Siena da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,93 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa OPQ8914 Fiat Doblo, PYK7639 Fiat Siena da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Agosto/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.925,00 |
Credor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.891.583/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de prestação de serviços de seguranças especializadas, durante o evento da XXIII Festa da Banana do Município de Nova União/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 02/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: MAURO JOSE ROSA 05207432613 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.826.539/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSITCA DO CANTOR MAURINHO SÁ NA XXIII FESTA DA BANANA DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2019 | Data: 30/08/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: DANILO REIS & RAFAEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.144.152/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação da atração artística musical - da dupla Danilo Reis & Rafael, em ocasião da festividade da Festa da Banana 2019, para apresentação no dia 07 de setembro de 2019, em atendimento à Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2019 | Data: 14/08/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.600,00 |
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de locação de infraestrutura de eventos, Vigia, equipe de apoio, locutor, DJ com reportorio, Grid Q30 e grade de contenção tubular para realização da XXIII Festa da Banana do município de Nova União/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 26/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.960,00 |
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de locação de infraestrutura de eventos, iluminação de grande porte, sonorização,geradoer e locação de telão para realização da XXIII Festa da Banana do município de Nova União/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 26/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.400,00 |
Credor: ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.822.748/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de locação de infraestrutura de eventos, palco em estrutura de aluminio, banheiros quimico, Galpão, Tenda, passarela para desfile e barracas chapeu de bruxa para realização da XXIII Festa da Banana do município de Nova União/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 09/08/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 26/08/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano: 2019 | Data: 06/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.900,00 |
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a apresentação artística de "Bruno Bahia & Rock Sanfoneiro" na XXIII Festa da Banana 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 436,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Policia Civil, conforme plano de trabalho do Convenio no06/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.358,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Policia Militar, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.255,10 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 166,54 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.705,57 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum), para o veiculo do da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Universitarios |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2407 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 566,03 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2406 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.674,95 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10 ), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2405 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.147,33 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.182,90 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2403 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 601,82 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina ), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2402 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 515,83 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano: 2019 | Data: 04/09/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 170,33 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.978,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Iluminação Publica deste Municipio, no mes de Agosto do exercico de 2019. |
Total dos empenhos: | 1.062.806,47 |