ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.018,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.018,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.977,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.423,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.670,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.693,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.018,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.924,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.289,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 12.488,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 62.109,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 5.439,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 54.407,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 21.770,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 6.682,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 9.219,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 7.242,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 19.188,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.937,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.345,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 7.811,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.354,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.979,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 10.054,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 7.570,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 7.875,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.773,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.715,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 1.217,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.254,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 509,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.254,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 509,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.462,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 635,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.846,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.009,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.462,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 5.684,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.622,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 24.666,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 8.704,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.719,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.685,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 254,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.756,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.968,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.254,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 233,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 169,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1441-9	Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 51,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: Marcelo de Paula Martins
CPF credor / CNPJ credor: 025.191.746-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 69,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.142,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 45,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 454,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 93,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 195,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: EMENALI MEDICAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.653.836-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: 850.232		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 150,00
Nº do documento: 850.231		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: MARIA GERALDA TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 81,00
Nº do documento: 850.332		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Miguel Luiz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 036.151.076-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Fabio vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 2.691,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS 1206829625
CPF credor / CNPJ credor: 32.431.589/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Debora Natalia Santos
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: 850.329		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 45,00
Nº do documento: 850.328		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Eliane Marcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 052.545.566-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 399,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 946,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9531-1
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 4.549,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: Claudia Laura Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 841.171.416-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves
CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 151,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 23407-9
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 1.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.332,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 33,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 11.878,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14.474-6
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1017			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: 850.323		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Gislaine Martins de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.418.526-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: 850.327		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Ana Carolina Toledo Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 114.073.336-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: 850.325		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Fernanda Camilo Batista Lino
CPF credor / CNPJ credor: 062.836.796-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Fernanda Aparecida Divino
CPF credor / CNPJ credor: 091.830.826-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Glaycon Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 630,00
Nº do documento: 850.326		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: 850.236		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: Uvanderson de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.912.676-00
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: 850.235		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: Francisco Vieira de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 270,00
Nº do documento: 850.234		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 135,00
Nº do documento: 850.229		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 162,00
Nº do documento: 850.233		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 501,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 2.268,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 4.100,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 5.854,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 1.355,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 121,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 3.152,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.072,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.587,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 15.271,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.192,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 70,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 146,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 274,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 305,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 6.262,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 8.167,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 11.209,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 632,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 453,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19.698-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.127,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 534,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19.698-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 619,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 20.829,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 31.731,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 9.138,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 6.268,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.036,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 2.609,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 35.312,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: TIAGO FONTANA PEIXOTO
CPF credor / CNPJ credor: 418.772.128-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 3.375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: FERNANDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 3.037,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 6.018,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.788,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.1011			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Reequipamento do Setor Administrativo			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 3.444,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 261,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.053,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 511,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 1.144,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 78,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 93,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 1.608,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 26,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 26,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.278,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 107,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 3.574,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 504,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 18,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 109,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 328,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.079,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 1.421,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 173,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 9.434,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 11.218,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14.474-6
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 377,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.524,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 99,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 86,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 918,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 254,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 23407-9
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 598,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 23407-9
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 88,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 23407-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 790,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 23407-9
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 78,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 23407-9
Credor: CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.155.425/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 651,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 884,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 260,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.404,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 513,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 514,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 920,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19.698-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 5.624,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 9.933,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.290,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 754,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 13.242,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 889,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 2.714,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 3.765,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 71,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 1.850,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 1.954,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 18.877-8
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 9.527,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 533,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 1.084,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 179,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1017			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.746,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 218,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 151,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 863,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 264,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 121,85
Nº do documento: 850.230		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 2.668,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 1.606,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19.698-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19.698-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19.698-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 61,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.230		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 4.142,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.851.317/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 49,98
Nº do documento: 850.230		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: GENTE SEGURADORA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 329,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 20.366,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9531-1
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 5.082,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 1.256,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: EMENALI MEDICAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 411,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.654,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 406,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.904,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.198,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 40,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 1.829,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 133,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 859,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 23.107,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.270,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.541,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 555,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.111,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 13.697,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 36.610,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.254,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.492,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.572,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 7.149,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 15.773,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 518,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.403,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 14.728,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 7.839,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 16.563,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.819,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 8.862,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.493,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 9.022,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 16.266,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 35.033,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.994,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 16.753,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 836,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.700,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.401,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 611,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.222,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.376,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 5.193,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 598,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.591,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.143,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 9.844,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.929,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.056,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 800,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.600,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.248,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.496,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.756,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.684,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 534,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.069,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.254,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 953,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.906,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 658,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.602,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.107,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.609,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.254,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.541,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 628,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 509,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.194,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 169,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.314,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.163,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 10.681,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.640,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 9.467,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.715,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 6.569,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 254,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.094,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 953,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.571,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.782,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.370,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.199,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 8.519,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.198,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.397,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.309,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.099,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.199,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 47,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 109,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 18.700,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 4.851,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 3.388,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 7.136,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 17.099,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 5.424,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 12.131,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.936,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.400,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.801,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.239,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.478,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.540,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 3.081,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 5.091,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 10.182,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 4.918,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 9.836,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 2.030,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 176,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 387,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 119,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 1.435,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 2.192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 8.976,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BRAND360 MARKETING E DESIGN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.712.308/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 984,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 417	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 283142-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 117,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 283142-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 130,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 283142-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 414	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 413	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 351,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 412	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 283142-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 411	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 211,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 283142-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 211,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 283142-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 409	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 117,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 714,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 627,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 461,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.228,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 1.228,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 1.021,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 2.671,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 332,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.826-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2102			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 6.218,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 2.400,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 3.751,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 23,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9531-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 27,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 6,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 864,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 1,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 131,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2.396,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 2,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 9.970,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 4.536,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 674,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 186	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 187	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 188	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 189	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 61,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 190	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 191	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 192	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 17,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 196	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 197	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 198	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 71,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 199	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 61,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 200	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 201	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 202	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 203	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 204	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 205	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 206	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 207	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57	Número do subempenho: 208	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57	Número do subempenho: 209	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57	Número do subempenho: 210	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57	Número do subempenho: 211	Ano do empenho: 2019	Data: 26/07/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57	Número do subempenho: 212	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57	Número do subempenho: 213	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14.474-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57	Número do subempenho: 214	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57	Número do subempenho: 215	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57	Número do subempenho: 216	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 165	Ano do empenho: 2019	Data: 01/07/2019	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2019	Data: 03/07/2019	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 168	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2019	Data: 04/07/2019	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2019	Data: 05/07/2019	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 172	Ano do empenho: 2019	Data: 09/07/2019	Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2019	Data: 15/07/2019	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 181	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 182	Ano do empenho: 2019	Data: 17/07/2019	Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 183	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 184	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 185	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 186	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 187	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 188	Ano do empenho: 2019	Data: 23/07/2019	Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 189	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56	Número do subempenho: 190	Ano do empenho: 2019	Data: 25/07/2019	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 191	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 192	Ano do empenho: 2019	Data: 30/07/2019	Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2019	Data: 31/07/2019	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2019	Data: 08/07/2019	Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 196	Ano do empenho: 2019	Data: 11/07/2019	Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 6.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 133,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 133,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 134,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 133,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 24/07/2019	Valor: 133,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 269,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 133,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 133,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 136,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 559,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 133,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 02/07/2019	Valor: 443,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 9,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 331,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/07/2019	Valor: 208,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/07/2019	Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 40,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 997,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 366,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 48,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 48,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 127,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 706,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 30,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 22/07/2019	Valor: 82,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 614,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 953,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 652,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 31,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 5.713,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 18,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.055,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 80,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 10/07/2019	Valor: 15.324,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 194,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/07/2019	Valor: 1.037,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

1.430.028,78