Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 360,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do velorio Municipal, no mes de do exercico de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 1.487,78 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS deste municipio, no mes de do exercico de 2019. (Recurso BL PSB FNAS - PAIF) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 400,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Policia Civil no mes de do exercicio de 2019, conforme Plano de Trabalho do Convenio no06/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 480,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Educação no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da usina de reciclagem, de lixo no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 304,01 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do parque de exposição no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1255, 1233, 1319, 1184, 1445 da Secretaria Municipal de Admininstração no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conforme contrato no203673, relativo ao mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divida Ativa deste Municipio, no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.260,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.410,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 2.345,85 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.827,86 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 6.897,04 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 454,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 16.000,69 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 10.316,51 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 15.058,37 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 6.004,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 6.004,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 370.324,35 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 17.163,71 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 385,69 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1250, 1134, 1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 0,90 | |
| Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de uma geladeira de uso domestico 231 litros para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 6.585,80 | |
| Credor: BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.851.317/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de fornecimento de alimentação para os estudantes da rede pública que participarão do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais), durante os dias 27/05/2019 à 02/06/2019, em atendimento a requisição da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/07/2019 | Valor: 0,10 | |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 500,00 | |
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem a Pitangui, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 172,56 | |
| Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 34,15 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 936,00 | |
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 52,25 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 534.265,62 | |||