ADPM

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2019




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2042 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2041 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.018,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2040 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2039 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.018,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2038 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.977,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2037 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.423,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2036 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.670,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2035 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 3.693,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2034 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.018,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2033 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.924,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2032 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 3.289,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2031 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 12.488,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2030 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 62.109,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2029 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 5.439,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2028 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 54.407,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2027 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 21.770,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 6.682,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2025 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 9.219,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2024 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 7.242,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2023 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 19.188,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 3.937,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 3.345,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2020 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 7.811,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2019 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.354,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2018 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2017 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 3.979,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2016 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2015 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 10.054,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2014 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 7.570,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 650,46
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019, Recurso Resolução no6121 de carater emergencial para ações e contigenciamento da febre amarela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2012 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.979,73
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2011 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 13.279,65
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2010 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 565,34
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2009 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 9.019,47
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2008 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 19.108,64
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2007 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 30.154,83
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2006 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 5.829,10
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2005 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.038,65
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2004 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.649,89
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2003 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.454,39
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 31.861,08
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1985 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 7.875,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1984 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.773,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1983 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.715,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1982 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.217,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1981 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.254,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1980 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 509,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1979 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.254,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1978 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 509,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1977 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.462,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1976 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 635,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1975 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.846,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1974 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.009,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1973 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.462,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1972 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 5.684,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1971 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.622,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1970 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 24.666,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1969 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 8.704,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1968 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 2.719,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1967 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.685,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1966 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 254,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1965 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.756,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1964 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.968,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1963 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.254,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1962 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 233,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1961 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 169,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1955 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 25/07/2019 Valor: 1.638,30
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de contrução, para a confecção de meio fio, para a manutenção da Secretaria Muncipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1953 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 25/07/2019 Valor: 45,00
Credor: Edvaldo Campos da Costa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Edvaldo Campos da Costa, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1952 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 25/07/2019 Valor: 60,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do termo de compromisso 798129/2013 - Operação 1012265-12
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1943 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 27,50
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso pelo pagamento de Plotagem de Projetos PB A1, conf. comprovante anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1933 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 51,70
Credor: Marcelo de Paula Martins Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 025.191.746-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso pelo pagamento de cobrança de emolumentos e taxas de fiscalização judiciario do Cartorio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1932 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 69,52
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas e viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1931 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 15,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1927 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 124,50
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para os plantonista do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1925 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 45,95
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para projeto de ferias na biblioteca Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1924 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 454,49
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para projeto de ferias na biblioteca Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1923 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 20/07/2019 Valor: 93,30
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: valor que se empenha refere-se a aquisição de leite para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1916 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 22/07/2019 Valor: 108,00
Credor: Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.653.836-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira , no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1915 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 27,00
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Andreza Cristina dos Santos, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1914 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 150,00
Credor: MARIA GERALDA TORRES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Geralda Torres, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1913 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 22/07/2019 Valor: 57,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson jose da Paz, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1912 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 25/07/2019 Valor: 81,00
Credor: Miguel Luiz dos Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.151.076-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do Conselheiro Miguel Luiz dos Santos, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1911 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 22/07/2019 Valor: 255,00
Credor: Fabio vinicius da Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Fabio Vinicius da Silva, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1910 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 22/07/2019 Valor: 183,00
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Savio Cesar de Almeida Silva, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1909 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 168,00
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1908 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 25/07/2019 Valor: 138,00
Credor: Ricardo Ramos Magalhães Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1907 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 180,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1888 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 Valor: 81,00
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Jiucilene Aparecida da Conceição, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 22/07/2019 Valor: 219,00
Credor: Edvaldo Campos da Costa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Edvaldo Campos da Costa, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 22/07/2019 Valor: 111,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionariop José Carlos Evangelista, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1885 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 Valor: 27,00
Credor: Debora Natalia Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Debora Natalia dos Santos, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1884 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 15,00
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1883 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 25/07/2019 Valor: 30,00
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1882 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 27,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1881 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 Valor: 75,00
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Paloma Tayane ameida Bento, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1880 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 45,00
Credor: Eliane Marcia Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 052.545.566-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Eliane Marcia Ferreira, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1879 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 Valor: 84,00
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1878 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 22/07/2019 Valor: 54,00
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1877 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 Valor: 15,00
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Arlete aparedcida Coelho Magalhães, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1838 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 Valor: 27,00
Credor: Claudia Laura Pinto Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 841.171.416-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Cláudia Laura Pinto, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1837 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 Valor: 27,00
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1836 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 Valor: 27,00
Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1815 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 27,00
Credor: Gislaine Martins de Oliveira Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 082.418.526-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Gislaine Martins de Oliveira Silva, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1814 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 27,00
Credor: Ana Carolina Toledo Carvalho Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 114.073.336-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Ana Carolina Toledo Carvalho, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1813 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 27,00
Credor: Fernanda Camilo Batista Lino Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 062.836.796-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Fernanda Camilo Batista Lino, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1812 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 19/07/2019 Valor: 69,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1811 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 432,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1810 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 175,00
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonilson Batista Pereira, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1809 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 54,00
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Madalena Ferreira Pinto, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1808 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 108,00
Credor: Fernanda Aparecida Divino Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.830.826-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Fernanda Aparecida Divino, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1807 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 408,00
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de Junho2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1806 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 81,00
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1805 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 216,00
Credor: Glaycon Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1804 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 630,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 54,00
Credor: MARIA DE FATIMA DE MAGALHAES SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.727.706-89
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria, maria de Fatima Magalhães Santos no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1802 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 27,00
Credor: Uvanderson de Jesus Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 110.912.676-00
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Uvanderson de Jesus, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 27,00
Credor: Francisco Vieira de Aguiar Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Francisco Vieira de Aguiar, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1800 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 270,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1799 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Valor: 135,00
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1798 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 Valor: 162,00
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de Souza, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1797 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/07/2019 Valor: 162,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1796 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/07/2019 Valor: 501,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1795 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/07/2019 Valor: 513,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1794 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/07/2019 Valor: 27,00
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosilene Carla dos Santos Cruz, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1793 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/07/2019 Valor: 135,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1792 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/07/2019 Valor: 303,00
Credor: Jhonny Felix de Souza Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jhonny Felix de Souza, no mes de Junho/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1787 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 01/07/2019 Valor: 5.854,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1786 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 01/07/2019 Valor: 1.355,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1785 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 01/07/2019 Valor: 121,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1781 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 05/07/2019 Valor: 110,00
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçãp de um bebedouro, para a Escola do Ensino Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1780 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 1.120,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1768 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 01/07/2019 Valor: 251,00
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material eletrico, para a manutenção dos telecentro comunitario de Nova Aparecida.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1767 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 87,14
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico, tinta e cal, para a manutenção da Secretairia Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 274,75
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1755 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 1.552,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa QOY7806, QPB0693 da Policia Militar, conforme plano de trabalho do convênio no01/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1754 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 305,55
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OQM8314 da Policia Civil, conforme plano de trabalho do convênio no06/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1753 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 6.262,42
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa PZO1692, PYK7639, PUL5389, ORC9276, GMF8140, GMF8086, OPQ8914, ORC9897, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1751 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 11.209,91
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020, PYQ02836, OQM9814, OXH3554, OQM9802, Patrol, carregadeikra e Retro da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1750 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 632,54
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para o veiculo de placa QOI9648 e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1749 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 453,27
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos HMG9544, PVY4361,da Secretaria Municipal de Saude. Recurso resolução no 6121 de carater emergencial para ações e contigenciamento da Febre Amarela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1688 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/07/2019 Valor: 1.144,71
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para o evento da saude a ser realizado pelo NASF e estrategia saude da familia na localidade de Nova Aparecida com os grupos de atividades noturno de todas as localidades no dia 30/06/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1687 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 04/07/2019 Valor: 78,90
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cha, para o lanche dos plantonistas do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1684 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 124,50
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de biscoito e margarina, para o lanche dos plantonistas do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1680 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 04/07/2019 Valor: 26,30
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cha para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1679 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 04/07/2019 Valor: 26,30
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cha para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1665 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/07/2019 Valor: 50,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de Maio/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 260,10
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HLF5946 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1610 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 1.404,20
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum), para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. - Transporte Universitarios
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1609 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 513,79
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1608 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 02/07/2019 Valor: 514,43
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2001 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 3.375,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Ortopedia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2000 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 3.240,00
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Psiquiatria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1999 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 2.500,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Ginecologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1998 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 13.600,00
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Clinico Geral.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1997 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Cardiologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1996 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 10.400,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Clinico Geral.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1995 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 5.000,00
Credor: FERNANDA RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Pediatria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1994 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 2.500,00
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Ginecologista.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1993 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 2.500,00
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Neurologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1992 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 3.037,50
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista urologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1991 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 40,60
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cal, para a marcação do campo do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1990 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 2.350,50
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Eletrico e construção, para a manutenção do PSF e Posto de Saudo do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1989 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 80,20
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico, para a manutenção da ligação de esgoto do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1988 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 891,20
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de tinta e cal, para a manutenção das praças do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1987 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 48,60
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico, para a manutenção do sistema de abastecimento de agua do Carmo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1986 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 1.129,05
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico e construção , para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1959 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 5.180,00
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1957 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 5.506,66
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1951 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 774,77
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1950 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 433,55
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1949 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 554,95
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1948 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 109,97
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1930 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2019 Valor: 2.142,00
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refgere-se a contratação de empresa para aquisição, de cestas básicas de alimentícios e kit cuidados pessoais, já montadas, que serão distribuídas às famílias em situação de venerabilidade temporária do Município, em conformidade com a Lei Municipal no 845/2018, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1929 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2019 Valor: 3.655,35
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refgere-se a contratação de empresa para aquisição, de cestas básicas de alimentícios e kit cuidados pessoais, já montadas, que serão distribuídas às famílias em situação de venerabilidade temporária do Município, em conformidade com a Lei Municipal no 845/2018, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1918 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 195,80
Credor: EMENALI MEDICAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1917 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 5.564,20
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1906 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/07/2019 Valor: 2.691,31
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS 1206829625 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 32.431.589/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar com inclusão de veículos, motorista e combustível para transporte escolar de alunos, no percurso de 1.089KM
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1905 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 5.364,05
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1904 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 4.835,99
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1903 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 4.550,11
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa GQH7126 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1902 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 5.347,54
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1901 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 816,84
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1900 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 30/07/2019 Valor: 1.747,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de mecanico, no veiculo de placa OXH3553 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1898 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 620,13
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais,para o veiculo de placa HMN4659 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1897 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2019 Valor: 2.887,52
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais,para o veiculo de placa OXH3553 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1895 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2019 Valor: 2.000,00
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Transporte em Ambulância tipo "D" UTI Móvel adulto, com assisrencia de profissional medica e de enfermagem, com destino de Caete a Belo Horizonte.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1894 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2019 Valor: 2.792,75
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1892 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2019 Valor: 177,50
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1890 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/07/2019 Valor: 907,35
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1889 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/07/2019 Valor: 5.433,04
Credor: GERALDO URSINO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 113.716.308-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 15/07/2019 Valor: 399,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685- 1134, 1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1860 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2019 Valor: 2.000,00
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Transporte em Ambulância tipo "D" UTI Móvel adulto no percurso de Caete a Belo Horizonte, com assistencia medica e enfermagem.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1858 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 22/07/2019 Valor: 946,50
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a reforma da ponte Altamira de cima.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2019 Valor: 75,20
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS deste municipio, no mes de Maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1855 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2019 Valor: 4.549,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oxigenio medicinal, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1845 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2019 Valor: 419,17
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1844 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2019 Valor: 682,44
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Oleo Diesel Comum), para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Universitarios
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1843 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2019 Valor: 7.237,23
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa GMF8086, PUL5389, PZO1692, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OPQ8914, OQC7801, HEP9625, HEP9625, ORC9897, Qny1618 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1842 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2019 Valor: 8.653,89
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HMN3719, HMN9239, PVM8801, OXH3552, OWX2322, OXH3553, PZE2757, QNQ0528, QOQ6573, QOR3873, GQH7126, CZX4786, BXA7128, HMG8654, da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1841 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2019 Valor: 832,08
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os veiculos de placa HMN4759, HMG9544, PVY4361 da Secretaria Municipall de Saude. Recurso Resolução no6121 de carater emergencial para ações e contigenciamento da febre amarela.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1840 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 970,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os veiculos de placa QPH8863, QOY7756, QOY7859, QPB0693 da Policia Militar, conforme plano de trabalho do convenio no01/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1839 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 261,90
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo de placa OQM8314 da Policia Civil, conforme plano de trabalho do convenio no06/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1831 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2019 Valor: 151,44
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1827 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/07/2019 Valor: 2.670,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo Lubrificantes, para os veiculos de placa GQH7126, GQU8102, CPG8238, BXA7128, BXB5613 da Secretaria Municipal de Educação. FNDE/PNAT
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1826 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 1.424,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo Lubrificantes, para os veiculos de placa OXH3554, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8044 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1825 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 3.194,14
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para a carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1824 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 1.560,80
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para a Patrol da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1823 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2019 Valor: 1.332,55
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do parque de exposição no mes de abril do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1819 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/07/2019 Valor: 1.200,00
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para locação de infraestrutura de sonoralização para a formatura dos alunos do 5o ano do ensino fundamental, das escola da rede Municipal de Ensino, após a conclusão do PROERD - Programa Educacional de resistênciaás Drogas e Violencia, uma parceria com a Policia Militar de Minas Gerais
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1818 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2019 Valor: 11.878,20
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra, para o calçamento do Morro do Dante - Limeira
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1817 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 05/07/2019 Valor: 159,80
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de brita, para a fabicação de tampa de bueiro.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1816 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 3.299,50
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra, para o calçamento do Monte horeb trecho 2
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1791 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 04/07/2019 Valor: 2.268,20
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de de areia, brita, cimento e tubo de concretoo para a feforma da ponte de Altamira e para as estradas de Altamira de baixo e Corrego fundo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1790 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 05/07/2019 Valor: 4.100,93
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO MES DE JUNHO/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1789 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/07/2019 Valor: 170,00
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Tornearia e Usinagem, da Secretaria Municipal de Obras
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1788 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/07/2019 Valor: 500,00
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Tornearia e Usinagem, em maca da ambulancia da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1784 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2019 Valor: 950,00
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se mpenha refere-se a locação de imóvel amplo, localizado na Rua Carolino Machado, 159, Centro, Nova União-MG, no mes de junho/2019, que servirá para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1783 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 03/07/2019 Valor: 3.152,70
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar em veículo com motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 1.130KM
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1782 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 04/07/2019 Valor: 1.072,32
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, no mes de Junho do exercicio de 2019. Restante do Pagamento
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1779 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 1.250,70
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum), para o veiculo de placa QOI9648 e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1777 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 11.200,00
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empennha refere-se ao predenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de junho/2019 - Médico Clínico Geral
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1776 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 3.780,00
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte com inclusão de veículo, motorisa e combustível para transportar pacientes em hemodiálise.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1775 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 194,50
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material eletrico, para a manutenção do PSF do Centro de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1774 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 1.587,30
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a reforma da ponte de Altamira de cima
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2019 Valor: 250,48
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais hidraullico, para a manutenção do PSF do Centro de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 12.817,22
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HCL8527, PYQ0283, OXH3554, OQM9814, Patrol, Carregadeira e Retro da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1759 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 291,04
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1758 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 536,59
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 167,95
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 8.167,21
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HMN9239, PZE2557, OXH3552, PVM8801, OWX2322, OXH3553, QOQ6573, QOR3873, BXA7128, HMN7308, GQH7126, HMG8654, da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1700 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 6.018,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de mecanico, no veiculo de placa BXA7128 da Secretaria Muncipal de Educação. - Recurso PTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1699 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 1.788,01
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de mecanico, no veiculo DE PLACA oxh3552 da Secretaria Muncipal de Educação. - Recurso PTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1698 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 1.245,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de mecanico, no veiculo DE PLACA oxh3552 da Secretaria Muncipal de Educação. - Recurso PTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1697 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/07/2019 Valor: 500,00
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.1011 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Reequipamento do Setor Administrativo Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Mobiliário, para a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1696 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 3.444,99
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1695 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 05/07/2019 Valor: 261,63
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação. - Recuso PTE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1694 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 1.053,19
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa PUL5389 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 680,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a prestação de serviços de mecanico em veiculo de placa OQM9814 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1692 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 650,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a prestação de serviços de mecanico em veiculo DE PLACA OQM9814 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1691 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 511,60
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimmenticios para a Secretaria Municipal de Culttura, Esportte, Lazer e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1663 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2019 Valor: 400,00
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão de gráficos para atender a Secretaria Municipal de Transporte.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1657 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 03/07/2019 Valor: 9.150,00
Credor: EDITORA FTD SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição do Sistema de Ensino SIM - FTD composto de material didático para a educação infantil e assessoria pedagógica em atendimento às necessidades rotineiras da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1655 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 05/07/2019 Valor: 33,00
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1652 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 421,60
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza e higiene para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1651 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 9.434,64
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: /valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1650 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 11.218,30
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor' que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão, para o calçamento do Morro Agostinho e Corrego Fundo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1638 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2019 Valor: 86,22
Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2019 Valor: 918,75
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1636 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2019 Valor: 1.142,86
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1635 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2019 Valor: 254,20
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1628 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2019 Valor: 140,64
Credor: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1627 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2019 Valor: 790,32
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1626 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2019 Valor: 637,15
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1624 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 4.418,55
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1623 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2019 Valor: 78,66
Credor: CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.155.425/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1622 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2019 Valor: 136,38
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1621 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2019 Valor: 65,24
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 05/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1589 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2019 Valor: 71,13
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HEP9625 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1530 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 04/07/2019 Valor: 179,90
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a quisição de um carrinho de mao para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1529 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 04/07/2019 Valor: 539,00
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1017 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a quisição de areia para o meio fio da estrada pedra redonda.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1499 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 2.622,25
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa OXH3553 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 11.540,12
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus, para manutenção dos veiculos de placa OQM9802, PYQ0283, OXH3554 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2019 Valor: 15.831,44
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus, para manutenção dos veiculos de placa PVM8801, OWX2322, GQH7126, CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1445 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 61,35
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HMN9239 da Secretaria Municipál de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1383 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2019 Valor: 20.366,64
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de mão de obra para recuperação das pontes na localidade de altamira de Cima, em atendimento à requisição da Secretaria Municipal de Obras. - Recurso CIDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2019 Valor: 33.739,96
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Contratação emergencial em conformidade com o Decreto No 1006 de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre a decretação de estado de emergência na saúde pública no Município de Nova União em razão de epidemia de Doenças Infecciosas Virais - Dengue. Roçada mecanizada com o fornecimento de quatro roçadores e três ajudantes, equipamentos para proteção individual, equipamentos de proteção coletiva e insumos necessários para execução de roçada para a Prefeitura de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2019 Valor: 392,00
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pia de cozinha, para o PSF do Centro de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2019 Valor: 1.256,50
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1308 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 05/07/2019 Valor: 411,51
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa HMN9239 da Secretaria Municpal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2019 Valor: 1.904,93
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa PUL5389 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2019 Valor: 1.198,77
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa PVM8801 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2019 Valor: 40,23
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2019 Valor: 1.829,00
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de uma geladeira de uso domestico 231 litros para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2019 Valor: 1.000,00
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de telefone sem fio, para a Secretaria Municipal de Adminisração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2019 Valor: 859,00
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de som portatil e telefone sem fio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia - recurso BL FNAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2019 Valor: 21,20
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 922 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2019 Valor: 2.030,79
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HCL8527 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 768 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2019 Valor: 387,30
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1823 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2019 Valor: 33,26
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do parque de exposição no mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1643 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 09/07/2019 Valor: 469,56
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 19/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2019 Valor: 533,74
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Pre-Escolar deste Municipio, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1532 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 08/07/2019 Valor: 1.084,48
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 19/07/2019 Valor: 266,00
Credor: EMENALI MEDICAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2019 Valor: 1.081,00
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitar para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 951 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2019 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 05/07/2019 Valor: 56,85
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 25/07/2019 Valor: 84,60
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1643 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 22/07/2019 Valor: 99,95
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 02/07/2019 Valor: 5.082,99
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde, no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1290 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2019 Valor: 1.654,98
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da do Corpo de Bombeiro, no mes de maio do exercico de 2019, conforme plano de trabalho do Convenio no03/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2019 Valor: 406,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-6330, 1105, 5160 dos PSFs de Nova Aparecida, Centro e Carmo no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 04/07/2019 Valor: 4.000,00
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 23.107,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.270,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 998 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 555,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 997 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 13.697,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 995 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 531,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.254,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 992 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 7.149,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 990 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 7.839,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 2.819,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 988 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 4.493,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 987 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 16.266,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 986 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 4.994,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 836,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 982 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.700,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 981 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 980 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 611,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 979 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 2.376,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 978 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 598,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.929,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 975 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 800,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.248,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.756,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 971 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 534,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 968 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.254,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 967 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 953,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 966 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 658,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.107,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 01/07/2019 Valor: 1.254,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 963 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 2.541,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 628,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 509,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 169,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 958 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 4.163,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 955 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 3.640,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 953 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 254,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 952 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 953,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.782,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 949 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 3.199,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 2.198,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 3.309,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 2.099,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 940 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 7.136,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 939 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 5.424,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 938 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.936,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 937 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.400,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 936 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.239,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 935 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 1.540,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 5.091,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 933 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2019 Valor: 4.918,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 22/07/2019 Valor: 29,60
Credor: Registro Civil e Notas de Roças Novas Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.033.522/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: valor que se empenha refere-se a serviços notariais para o Municipio de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 18/07/2019 Valor: 9,52
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do cemiterio Municipal no mes de julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 10/07/2019 Valor: 194,68
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da da Policia Militar deste Municipio, no mes de maio do exercício de 2019, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1204 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 2.541,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 998 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.111,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 997 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 36.610,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 993 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.492,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 992 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 15.773,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 990 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 16.563,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 8.862,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 988 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 9.022,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 987 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 35.033,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 986 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 16.753,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 982 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 3.401,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 980 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.222,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 979 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 5.193,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 978 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.591,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 4.143,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 4.056,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 975 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.600,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 2.496,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 4.684,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 971 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.069,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 968 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 967 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.906,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 966 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.602,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 2.609,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.194,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.314,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 958 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 10.681,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 955 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 9.467,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 953 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 1.094,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 952 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 2.571,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 4.370,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 949 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 8.519,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 4.397,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 4.199,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 940 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 17.099,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 939 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 12.131,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 937 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 2.801,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 936 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 2.478,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 935 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 3.081,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 10.182,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 933 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2019 Valor: 9.836,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 742 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 01/07/2019 Valor: 1.435,28
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 306/2004 ANVISA, no mes de Junho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 22/07/2019 Valor: 326,80
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 997,70
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do estadio Municipal, poliesportivos e quadras, no mes de maio do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 366,14
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, no mes de maio do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 48,12
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da biblioteca Municipal, no mes de maio do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 127,68
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos telecentros comunitarios deste municipio, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 706,36
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e Industrial, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 30,55
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do parque de exposição deste Municipio, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 614,98
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSFs de N ova Aparecida, Centro e Carmo deste Municipio, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 953,37
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos postos e centro de saude deste Municipio, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 652,77
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 31,57
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 5.713,85
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos postos artesianos, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 18,34
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do cemiterio, deste Municipio, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 1.055,21
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e Jardins, deste Municipio, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 80,47
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras deste Municipio, no mes de maio do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2019 Valor: 1.037,33
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administrção deste Municipio, no mes de maio de exercício de 20l9.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 08/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1204 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 993 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 1.572,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 991 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 3.403,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 9.844,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 954 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 2.715,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 942 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 4.851,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 499 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 25/07/2019 Valor: 8.976,00
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania, no Municipio de Nova União no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 17/07/2019 Valor: 8.286,30
Credor: DIGINFOR EIRELI- ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.652.264/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de licenciamnto de Paltaforma Técnológica Educacional, no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 05/07/2019 Valor: 1.900,00
Credor: BRAND360 MARKETING E DESIGN LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.712.308/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE COMUNICAÇÃO ENTERNA E EXTERNA DO GOVERNO E ESTRATÉGIA DE AÇÕES PÚBLICAS JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 22/07/2019 Valor: 326,80
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 09/07/2019 Valor: 4.996,60
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 171,60
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de software para a gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistema de iluminaçao publica no Municipio de Nova União, no mes de Junho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no CRAS no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 117,27
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no Conselho Tutelar no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 130,04
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Obras no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Educação no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 351,81
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga nos Telecentros do Municipio no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 480,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Administração no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 211,40
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 211,40
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Administração no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 117,20
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no PSF no distrito do Carmo no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 714,54
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no Centro de Saude do Municipio no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 627,35
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Telecentro comunitario na localidade do Carmo no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 461,09
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Telecentro comunitario no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 1.228,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 1.228,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Setor Bolsa Familia no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 2.450,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 950,00
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da implantação do Procon Municipal, do Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA e serviço integrado de Administrção Publica - SIAT e sala do empreendedor no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 532,00
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do escritorio da EMATER/MG no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 1.021,63
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 1.600,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Administração, no mes de junho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Educação, no mes de junho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Saude, no mmes de Junho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2019 Valor: 2.671,68
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, no mes de Junho do exercicio de 2019. - Primeira Parcela
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 7.267,45
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de Junho do exercicio de 2019, conforme termo aditivo do convenio no01/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2019 Valor: 10.000,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenmha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de Junho do exercicio de 2019, de acordo com o termo aditivo do Convenio no02/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 03/07/2019 Valor: 1.452,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2102 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas turisticas no ambito desta associação, no mes de Junho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 08/07/2019 Valor: 9.970,50
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude, relativo ao mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 05/07/2019 Valor: 674,61
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestados de postagem de correspondencia do Municipio, no mes de Junho do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2019 Valor: 640,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da Confederação Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 133,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1443 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 133,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS)no mes de junho do exercicio de 2019. - Recurso BL PSB FNAS - PAIF
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 134,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1249 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 133,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 133,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 269,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1315, 6240 das Escolas Municipais no mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 133,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 133,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 136,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-6197 da Policia Militar no mes de junho do exercicio de 2019, conforme Plano de Trabalho do Convenio no01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2019 Valor: 133,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 18/07/2019 Valor: 331,56
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), das praças, parques e jardins no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 08/07/2019 Valor: 15.324,31
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Iluminação Publica deste Municipio, no mes de junho do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 19/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 08/07/2019 Valor: 133,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1250, da Secretaria Municipal de Saude no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 991 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2019 Valor: 14.728,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 954 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2019 Valor: 6.569,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 942 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 01/07/2019 Valor: 3.388,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 09/07/2019 Valor: 2.750,00
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços técnicos em gerenciamento de Convênios e eçaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, no periodo de 07/06/2019 a 08/07/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2019 Valor: 332,67
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura, no mes de Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2019 Valor: 4.536,93
Credor: EMATER - MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a EMATER/MG, no mes de Julho do exercicio de 2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 15/07/2019 Valor: 10.310,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Valor que swe empenha refere-se a contratação de empresa para a prestação de serviços tecnico profissionais especilalizado em auditoria, consultoria contabil e financeira no mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2019 Valor: 1.500,00
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a GRAMBEL, no mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2019 Valor: 6.700,00
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a prestação de serviços de assistencia tecnica nas áreas de atuação da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precipua o desenvolvimento da cooperção municipalista, no mes de Julho do Exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 19/07/2019 Valor: 620,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2019 Valor: 208,60
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), das praças, parques e jardins no mes de julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2019 Valor: 21,80
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Obras no mes de julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2019 Valor: 48,87
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipio, no mes maio do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 15/07/2019 Valor: 82,53
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo deste Municipio, no mes de julho do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2019 Valor: 109,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 943 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 01/07/2019 Valor: 1,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 24/07/2019 Valor: 18.700,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 943 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 24/07/2019 Valor: 45,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 13 Data: 15/07/2019 Valor: 40,80
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração no mes de julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 15 Data: 15/07/2019 Valor: 559,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1255, 1233, 1319, 1184, da Secretaria Municipal de Admininstração no mes de junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 23 Data: 05/07/2019 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 24 Data: 08/07/2019 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 25 Data: 12/07/2019 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 26 Data: 15/07/2019 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 27 Data: 30/07/2019 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 69 Data: 08/07/2019 Valor: 6.218,34
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Junho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 70 Data: 10/07/2019 Valor: 2.400,93
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 71 Data: 09/07/2019 Valor: 3.751,82
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 72 Data: 10/07/2019 Valor: 23,95
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 73 Data: 10/07/2019 Valor: 15,40
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 74 Data: 17/07/2019 Valor: 27,56
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 75 Data: 19/07/2019 Valor: 6,37
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 76 Data: 19/07/2019 Valor: 864,57
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 77 Data: 25/07/2019 Valor: 1,36
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 78 Data: 24/07/2019 Valor: 131,33
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 79 Data: 30/07/2019 Valor: 2.396,07
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 80 Data: 30/07/2019 Valor: 2,66
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 165 Data: 01/07/2019 Valor: 17,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 166 Data: 02/07/2019 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 167 Data: 03/07/2019 Valor: 7,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 168 Data: 05/07/2019 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 169 Data: 04/07/2019 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 170 Data: 05/07/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 171 Data: 08/07/2019 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 172 Data: 09/07/2019 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 173 Data: 10/07/2019 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 174 Data: 11/07/2019 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 175 Data: 10/07/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 176 Data: 11/07/2019 Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 177 Data: 12/07/2019 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 178 Data: 12/07/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 179 Data: 15/07/2019 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 180 Data: 15/07/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 181 Data: 17/07/2019 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 182 Data: 17/07/2019 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 183 Data: 19/07/2019 Valor: 7,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 184 Data: 22/07/2019 Valor: 14,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 185 Data: 23/07/2019 Valor: 17,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 186 Data: 02/07/2019 Valor: 50,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 186 Data: 22/07/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 187 Data: 01/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 187 Data: 23/07/2019 Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 188 Data: 03/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 188 Data: 23/07/2019 Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 189 Data: 05/07/2019 Valor: 61,08
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 189 Data: 24/07/2019 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 190 Data: 05/07/2019 Valor: 40,72
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 190 Data: 25/07/2019 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 191 Data: 05/07/2019 Valor: 30,54
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 191 Data: 29/07/2019 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 192 Data: 08/07/2019 Valor: 17,85
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 192 Data: 30/07/2019 Valor: 77,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 193 Data: 08/07/2019 Valor: 20,36
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 193 Data: 31/07/2019 Valor: 115,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 194 Data: 08/07/2019 Valor: 50,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 194 Data: 31/07/2019 Valor: 3,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 195 Data: 10/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 195 Data: 08/07/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 196 Data: 11/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 196 Data: 11/07/2019 Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 197 Data: 12/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 198 Data: 12/07/2019 Valor: 71,26
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 199 Data: 19/07/2019 Valor: 61,08
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 200 Data: 19/07/2019 Valor: 30,54
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 201 Data: 19/07/2019 Valor: 50,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 202 Data: 22/07/2019 Valor: 50,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 203 Data: 22/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 204 Data: 24/07/2019 Valor: 20,36
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 205 Data: 24/07/2019 Valor: 30,54
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 206 Data: 24/07/2019 Valor: 30,54
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 207 Data: 25/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 208 Data: 25/07/2019 Valor: 10,18
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 209 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 210 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 211 Data: 26/07/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 212 Data: 29/07/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 213 Data: 30/07/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 214 Data: 30/07/2019 Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 215 Data: 30/07/2019 Valor: 41,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 216 Data: 31/07/2019 Valor: 52,25
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de julho do exercicio de 2019.
Total das liquidações: 1.560.949,73