Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.410,00 |
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte com inclusão de veículo, motorisa e combustível para transporte de pacientes em hemodiálise, conforme demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,00 |
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,90 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de assistencia Social. - Conselho Tutelar |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,90 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Manutenção. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,90 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,80 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,50 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Recurso PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,50 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 826,20 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 297,50 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 753,78 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,00 |
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia social - Recurso PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 178,00 |
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,00 |
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,13 |
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Recurso PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,03 |
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 64,03 |
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 151,56 |
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 28,50 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 17,50 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. - Recurso PAIF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 66,12 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. - Recurso PAIF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 108,24 |
Credor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. - Recurso Bolsa Familia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,60 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. - Recurso PAIF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,44 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. - Recurso PAIF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. - Conselho Tutelar |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 297,96 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 143,40 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 352,92 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 108,24 |
Credor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de produtos de higienização para a manutenção da Secretaria Municipal de Administrração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 144,32 |
Credor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 432,96 |
Credor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 83,70 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 167,40 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 183,90 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,60 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 92,60 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 233,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,44 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,44 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 114,16 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para locação de som para a orquestra União de Viola Caipira, para a apresentação do segundo festival gastronomico e Cultural do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.514,23 |
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel amplo, localizado na Rua Carolino Machado, 159, Centro, Nova União-MG, no mes de do exercicio de 2019 que servirá para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2018 | Data: 24/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 210,25 |
Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica para fornecimento de Vale Social de Transporte Metropolitano, com fins de conceder o benefício eventual "Auxílio Transporte", previsto na Lei Municipal no 845/2018, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. (Recurso FMAS PISO MINEIRO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.400,00 |
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Julho/2019 - Médicos Especialistas e Clínico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 955,80 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a reforma da ponte de Altamira de cima. Recurso CIDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,98 |
Credor: DELVANI FERREIRA DE SOUZA 86477820625 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.252.696/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão de serviços gráficos para atender a secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 127,58 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão de serviços gráficos para atender a secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.600,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ASSOSSIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO RECICLÁVEL. NO MES DE DO EXERCICIO DE 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços gráficos e confecção de cartazes, para a divulgação do segundo festival gastronomico e cultural do Municipio, com participação da orquestra Uniao de Viola Caipira. - Recurso Fumpac |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Ana Paula Teixeira de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.291.056-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Ana Paula Teixeira de Melo, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: Adriana Beatrix Delfino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.408.466-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Adriana Beatriz Delfino, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.389,10 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços mecânicos, no veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.116,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços mecânicos, no veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 493,35 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços mecânicos, no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.402,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços mecânicos, no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.679,00 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitar, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.977,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.423,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.670,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.693,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.018,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.924,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.289,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.488,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 62.109,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.439,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54.407,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.770,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.682,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.219,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.242,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.188,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.937,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.345,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.811,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.979,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.054,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.570,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,46 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.979,73 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.279,65 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,34 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.019,47 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.108,64 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.154,83 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.829,10 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.038,65 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.649,89 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.454,39 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.861,08 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Ortopedia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Psiquiatria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Ginecologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.600,00 |
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Clinico Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Cardiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.400,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Clinico Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FERNANDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Pediatria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Ginecologista. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista Neurologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.037,50 |
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de julho/2019 - Médico Especialista urologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,60 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cal, para a marcação do campo do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.350,50 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Eletrico e construção, para a manutenção do PSF e Posto de Saudo do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,20 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico, para a manutenção da ligação de esgoto do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 891,20 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de tinta e cal, para a manutenção das praças do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 48,60 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico, para a manutenção do sistema de abastecimento de agua do Carmo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.129,05 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico e construção , para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.875,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.773,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.715,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.217,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.462,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.846,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.009,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.462,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.684,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.622,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.666,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.704,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.719,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.685,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.756,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.968,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano: 2019 | Data: 24/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.221,45 |
Credor: LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.354.432/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mourão de madeira para a cerca do barracão dos produtores rurais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.180,00 |
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 181,81 |
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.506,66 |
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
Credor: NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de dieta enteral industrializada em atendimento á demanda existente na secretaria municipal de saúde da Prefeitura Municipal de Nova União em decorrência da decisão judicial proferida no processo n 002008918.2013.8.13.0045. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 20/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.638,30 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de contrução, para a confecção de meio fio, para a manutenção da Secretaria Muncipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.056,58 |
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes,. para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Edvaldo Campos da Costa, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do termo de compromisso 798129/2013 - Operação 1012265-12 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 774,77 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 433,55 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 554,95 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 109,97 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,25 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 936,00 |
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 34,15 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 172,56 |
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,50 |
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso pelo pagamento de Plotagem de Projetos PB A1, conf. comprovante anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 564,24 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,87 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 524,28 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 611,10 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Civil, conforme plano de trabalho do convenio no06/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.475,23 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel Comum), para o veiculo e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.121,58 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo diesel Comum e Oleo diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.788,33 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 574,13 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. Recurso Resolução no 6121 carater emergencial para ações e contigenciamento da febre amarela. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.062,24 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,70 |
Credor: Marcelo de Paula Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.191.746-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso pelo pagamento de cobrança de emolumentos e taxas de fiscalização judiciario do Cartorio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,52 |
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas e viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.142,00 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refgere-se a contratação de empresa para aquisição, de cestas básicas de alimentícios e kit cuidados pessoais, já montadas, que serão distribuídas às famílias em situação de venerabilidade temporária do Município, em conformidade com a Lei Municipal no 845/2018, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 18/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.655,35 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refgere-se a contratação de empresa para aquisição, de cestas básicas de alimentícios e kit cuidados pessoais, já montadas, que serão distribuídas às famílias em situação de venerabilidade temporária do Município, em conformidade com a Lei Municipal no 845/2018, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 18/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.838,70 |
Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para fornecimento de fraldas descartáveis, tamanho M, G e EXG, conforme requisição elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2018 | Data: 06/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 03/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,50 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para projeto de ferias na biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12,50 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para projeto de ferias na biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,95 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para projeto de ferias na biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,49 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para projeto de ferias na biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,30 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a aquisição de leite para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.074,26 |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.019,00 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.554,34 |
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 384,40 |
Credor: EMENALI MEDICAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.564,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 26/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.653.836-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira , no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Andreza Cristina dos Santos, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MARIA GERALDA TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Geralda Torres, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson jose da Paz, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Miguel Luiz dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.151.076-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do Conselheiro Miguel Luiz dos Santos, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Fabio Vinicius da Silva, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Savio Cesar de Almeida Silva, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.691,31 |
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS 1206829625 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.431.589/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar com inclusão de veículos, motorista e combustível para transporte escolar de alunos, no percurso de 1.089KM |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.364,05 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.835,99 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.550,11 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.347,54 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 816,84 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.747,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de mecanico, no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.278,11 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 620,13 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais,para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.887,52 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais,para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 412,56 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais,para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Transporte em Ambulância tipo "D" UTI Móvel adulto, com assisrencia de profissional medica e de enfermagem, com destino de Caete a Belo Horizonte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.792,75 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.670,30 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 177,50 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 24/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 372,08 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 907,35 |
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 20/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.433,04 |
Credor: GERALDO URSINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.716.308-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 20/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Jiucilene Aparecida da Conceição, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,00 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Edvaldo Campos da Costa, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionariop José Carlos Evangelista, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Debora Natalia Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Debora Natalia dos Santos, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Paloma Tayane ameida Bento, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Eliane Marcia Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.545.566-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Eliane Marcia Ferreira, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Arlete aparedcida Coelho Magalhães, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.717,50 |
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.106,00 |
Credor: ADRIANA MARCIANO DO CARMO SANTOS 03141561605 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.098.670/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.585,92 |
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 538,68 |
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.529,65 |
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.037,90 |
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.807,77 |
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.074,60 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.635/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.881,95 |
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos para esportes e diversões, para as escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.177,90 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.635/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos para esportes e diversões, para as escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.470,40 |
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos, para as escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.218,00 |
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos para esportes e diversões, para as escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.683,90 |
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.069,00 |
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 23/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1250, 1134, 1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude no mes de do exercicio de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Transporte em Ambulância tipo "D" UTI Móvel adulto no percurso de Caete a Belo Horizonte, com assistencia medica e enfermagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos da festa junina da Escola Municipal de Nova Aparecida. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 946,50 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a reforma da ponte Altamira de cima. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.830,00 |
Credor: A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.885.172/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de EPI, para as auxiliares de serviços gerais das escolas da Rede Municipal de Nova união. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2019 | Data: 12/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS deste municipio, no mes de do exercico de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.549,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oxigenio medicinal, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 44,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 771,76 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo do bolsa familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 873,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Policia Militar, conforme plano de trabalho do convenio no01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,60 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 137,88 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 419,17 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 682,44 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Oleo Diesel Comum), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Universitarios |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.237,23 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.653,89 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 832,08 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipall de Saude. Recurso Resolução no6121 de carater emergencial para ações e contigenciamento da febre amarela. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 970,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Policia Militar, conforme plano de trabalho do convenio no01/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 261,90 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Policia Civil, conforme plano de trabalho do convenio no06/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Claudia Laura Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.171.416-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Cláudia Laura Pinto, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 149,26 |
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos, para a farmacia popular do Municipio. Recurso Assistrencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,32 |
Credor: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos, para a farmacia popular do Municipio. Recurso Assistrencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 265,43 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 151,44 |
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 212,94 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 436,93 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 313,16 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos, para a farmacia popular do Municipio. Recurso Assistrencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.670,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo Lubrificantes, para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. FNDE/PNAT |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.424,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo Lubrificantes, para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.194,14 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.560,80 |
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do parque de exposição no mes de do exercicio de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.884,08 |
Credor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0030.2069 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais em caráter emergencial de itens necessários para manutenção dos trabalhos de combate à Dengue, em atendimento à demanda da Coordenação de Zoonoses do Município, amparada pelo Decreto No 1006 de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre a decretação de estado de emergência na saúde pública no Município de Nova União em razão de epidemia de Doenças Infecciosas Virais - Dengue. Recurso Resolução 4138 - DENGUE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.380,00 |
Credor: SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.805.370/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0030.2069 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais em caráter emergencial de itens necessários para manutenção dos trabalhos de combate à Dengue, em atendimento à demanda da Coordenação de Zoonoses do Município, amparada pelo Decreto No 1006 de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre a decretação de estado de emergência na saúde pública no Município de Nova União em razão de epidemia de Doenças Infecciosas Virais - Dengue. Recurso Resolução 4138 - DENGUE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,80 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0030.1049 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para Controle de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais em caráter emergencial de itens necessários para manutenção dos trabalhos de combate à Dengue, em atendimento à demanda da Coordenação de Zoonoses do Município, amparada pelo Decreto No 1006 de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre a decretação de estado de emergência na saúde pública no Município de Nova União em razão de epidemia de Doenças Infecciosas Virais - Dengue. Recurso Resolução 4138 - DENGUE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para locação de infraestrutura de sonoralização, para a festa junina dos alunos do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.878,20 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra, para o calçamento do Morro do Dante - Limeira |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 159,80 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de brita, para a fabicação de tampa de bueiro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.299,50 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra, para o calçamento do Morro do Dante - Limeira |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Gislaine Martins de Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.418.526-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Gislaine Martins de Oliveira Silva, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Ana Carolina Toledo Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.073.336-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Ana Carolina Toledo Carvalho, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Fernanda Camilo Batista Lino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.836.796-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Fernanda Camilo Batista Lino, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonilson Batista Pereira, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Madalena Ferreira Pinto, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: Fernanda Aparecida Divino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.830.826-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Fernanda Aparecida Divino, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de Junho2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: Glaycon Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA DE MAGALHAES SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.727.706-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria, maria de Fatima Magalhães Santos no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Uvanderson de Jesus | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.912.676-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Uvanderson de Jesus, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: Francisco Vieira de Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Francisco Vieira de Aguiar, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de Souza, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,00 |
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosilene Carla dos Santos Cruz, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jhonny Felix de Souza, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.268,20 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de de areia, brita, cimento e tubo de concretoo para a feforma da ponte de Altamira e para as estradas de Altamira de baixo e Corrego fundo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.100,93 |
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 170,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Tornearia e Usinagem, no veiculo da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: MECTRIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.264.006/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Tornearia e Usinagem, no veiculo da Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2018 | Data: 25/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.854,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se mpenha refere-se a locação de imóvel amplo, localizado na Rua Carolino Machado, 159, Centro, Nova União-MG, no mes de junho/2019, que servirá para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2018 | Data: 24/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.152,70 |
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar em veículo com motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 1.130KM |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, no mes de do exercicio de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 165 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Total dos empenhos: | 1.067.907,42 |