Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Kênia Cristina Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.685.646-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.320 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
| Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
| Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850.225 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: Uvanderson de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.912.676-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.226 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.224 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: Francisco Vieira de Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850.223 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.222 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.221 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
| Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: FÁTIMA MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.499.886-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Ana Flávia de Morais Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.915.336-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: DIVA SANTOS LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: Mosane Sthephany Pinto Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.777.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Adriana Beatrix Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.408.466-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850.219 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.653.836-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.218 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: MARIA GERALDA TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.217 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: Vanusa da Silva Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.216 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: Jhonny Felix de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
| Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.589-4 | ||
| Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Debora Natalia Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Fernanda Aparecida Divino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.830.826-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.312 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: JOSE CARLOS DE SENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850.313 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.314 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Eliane Marcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.545.566-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 850.315 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Ricardo Ramos Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850.316 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Renato dos Santos Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.993.496-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.317 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Edvaldo Campos da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Fabio vinicius da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Glaycon Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.318 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850.100 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
| Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 850.310 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850.308 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.002,00 |