Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 8,44 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 0,31 | |
| Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, no mes de do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 10,03 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 837,10 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Universitarios | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Universitarios | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 14.055,45 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 59.301,16 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 13.157,70 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 210,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 38,94 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 87.619,20 | |||