Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano: 2019 | Data: 27/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçãp de um bebedouro, para a Escola do Ensino Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 21/05/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.250,70 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum), para o veiculo e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.689,75 |
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material eletrico, para a manutenção do PSF do Centro de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.200,00 |
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empennha refere-se ao predenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de junho/2019 - Médico Clínico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1776 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.780,00 |
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte com inclusão de veículo, motorisa e combustível para transportar pacientes em hemodiálise. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,50 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material eletrico, para a manutenção do PSF do Centro de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.587,30 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a reforma da pontte de Altamira de cima |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,48 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais hidraullico, para a manutenção do PSF do Centro de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1772 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.271,02 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.192,95 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1770 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,74 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1769 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,22 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1768 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,00 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material eletrico, para a manutenção dos telecentro comunitario de Nova Aparecida. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,14 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico, tinta e cal, para a manutenção da Secretairia Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1766 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a manutenção da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1765 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1764 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação da empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a Escola do Ensino Fundamental do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1763 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano: 2019 | Data: 26/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) e recarga, mais conhecido como gás de cozinha, para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1760 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.817,22 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1759 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 291,04 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 536,59 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 167,95 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,75 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Policia Militar, conforme plano de trabalho do convênio no01/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,55 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Policia Civil, conforme plano de trabalho do convênio no06/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.262,42 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.167,21 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.209,91 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,54 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para o veiculo e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,27 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. Recurso resolução no 6121 de carater emergencial para ações e contigenciamento da Febre Amarela. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.127,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.145,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.497,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.045,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.243,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.403,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.604,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.157,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.833,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.732,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 52.981,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.323,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.106,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.186,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.409,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.295,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.963,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.680,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.118,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.520,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.415,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,10 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,17 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.829,54 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.731,02 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.138,03 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.268,54 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.036,35 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.609,73 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.312,91 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: TIAGO FONTANA PEIXOTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 418.772.128-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Clinico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Ortopedista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Psiquiatrico |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Ginecologista. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Clinico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Cardiologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.400,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Clinico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FERNANDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médica Pediatra |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Ginecologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Neurologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.037,50 |
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Junho/2019 - Médico Urologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.018,99 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de mecanico, no veiculo da Secretaria Muncipal de Educação. - Recurso PTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.788,01 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de mecanico, no veiculo da Secretaria Muncipal de Educação. - Recurso PTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.245,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de mecanico, no veiculo da Secretaria Muncipal de Educação. - Recurso PTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.1011 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento do Setor Administrativo | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Mobiliário, para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.444,99 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 261,63 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. - Recuso PTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.053,19 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 680,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a prestação de serviços de mecanico em veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 650,00 |
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a prestação de serviços de mecanico em veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2019 | Data: 16/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 06/06/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano: 2019 | Data: 25/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 511,60 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimmenticios para a Secretaria Municipal de Culttura, Esportte, Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: Kênia Cristina Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.685.646-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Kênia Cristina Aguiar, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.147,13 |
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS 1206829625 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.431.589/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar em veículo com motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota de 1679KM |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/02/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,71 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para o evento da saude a ser realizado pelo NASF e estrategia saude da familia na localidade de Nova Aparecida com os grupos de atividades noturno de todas as localidades no dia 30/06/2019. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,90 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cha, para o lanche dos plantonistas do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,30 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de leite, para o lanche dos plantonistas do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.608,00 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cafe, para o lanche dos plantonistas do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,50 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de biscoito e margarina, para o lanche dos plantonistas do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,00 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cafe para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,00 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cafe para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cafe para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,30 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cha para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,30 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cha para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.278,30 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de areia, brito e cimento, para a fabricação de tampa de bueiro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 107,80 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de tubo de concreto, para a estrada do Santo Antonio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor Gilson Queiroz dos Santos, conforme relatorio anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem a Pitangui, conforme comprovante anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 19,84 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestados de postagem de correspondencia do Municipio, no mes de Dezembro do exercico de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.574,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oxigenio medicinal para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2019 | Data: 09/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de hospedagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 30/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano: 2019 | Data: 17/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 504,60 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de brita, cimento e tubo de concreto, para a reforma da ponte de Altamira e Nova Aparecida. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,03 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de do exercicio de 2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 18,19 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de veda rosca e prego, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 540,00 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cimento para a ponte de Altamira e Meio Fio do Morro Redondo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 971,60 |
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO 57181985272 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão graficos para atender a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.314,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cobrança pelo uso de Recursos Hidricos no Estado de Minas Gerais, conforme resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM no4.179 de 29 de dezembro de 2009, relativo ao segundo trimestre de 2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de Maio/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario roberto Nelson dos Santos, no mes de Abril/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão de gráficos para atender a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,40 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para as reuniões do Bolsa Familia. Recurso BL PSB FNAS - PAIF |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,75 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para as reuniões do Bolsa Familia. Recurso IGD BF FNAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para as reuniões do Bolsa Familia. Recurso IGD BF FNAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 24/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 376,00 |
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que s2e empenha refere-se a prestação de serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.079,00 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cimento e areia, para a ponte Altamira e Meio fio da estrada de pedra redonda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.150,00 |
Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição do Sistema de Ensino SIM - FTD composto de material didático para a educação infantil e assessoria pedagógica em atendimento às necessidades rotineiras da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2019 | Data: 25/01/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.421,00 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 301,80 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1653 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 173,76 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 421,60 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza e higiene para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.434,64 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: /valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.218,30 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor' que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão, para o calçamento do Morro Agostinho e Corrego Fundo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 377,30 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de tubo de concreto, para a estrada do Papagaio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,50 |
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais diversos para a manutenção da Secretaria de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2019 | Data: 11/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 23/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano: 2019 | Data: 10/06/2019 | Tipo: Global | Valor: 66.990,00 |
Credor: NICOMAQUINAS REPAROS LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão de Redes de Água e Construção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DOS LOPES, MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONTIDAS NOS PROJETOS E PLANI LHAS CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 31/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,00 |
Credor: CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da inscrição de Jiucilene Aparecida da conceição, para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude e vouchers nos dias 02, 03, 04 e 05/07/2019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.495,60 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1643 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.391,23 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.860,05 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 849,21 |
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.016,95 |
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,00 |
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 86,22 |
Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 918,75 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.325,56 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 254,20 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.186,65 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 369,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 438,71 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 598,17 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 88,56 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 241,20 |
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,64 |
Credor: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.290,32 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 637,15 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 324,96 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.496,55 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,66 |
Credor: CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.155.425/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 136,38 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 65,24 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 15/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 15/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,22 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a RPV numero 014/2019 expedida nos autos do processo 0026153.78.2012.8.13.0045, em favor de Fabio Couto Gonçalves dos Santtos, a titulo de honorarios advocaticios de sucumbancia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.831,09 |
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERFE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 651,36 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 884,77 |
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cimento para o meio fio do morro do Agostinho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cimento para reparo do PSF do centro de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Janete Ribeiro dos Santos, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Dione Aparecida Silva Patrocinio, no mes de Junho/2019. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,60 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,10 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,20 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. - Transporte Universitarios |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,79 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,43 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 920,69 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para a manutenção do veiculo da Secretaria Municipal de Saude. Recurso Resolução no6121 de carater emergencial para ações e contigenciamento da febre amarela. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.624,24 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10), para a manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.933,79 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para a manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Recurso PTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.290,47 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel Comum), para a manutenção do veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 754,26 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para a manutenção do veiculo da Secretaria Municipal de Assisstencia Social - Bolsa Famillia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.242,24 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel comum e Oleo Diesel S-10 ), para a manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 889,12 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel comum e Oleo Diesel S-10 ), para a manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de do exercicio de 2019. |
Total dos empenhos: | 635.168,14 |