Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 5.281,07 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos postos artesianos, no mes de do exercico de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 35,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais, no mes de do exercico de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/10/2019 | Valor: 1.705,39 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSFs de N ova Aparecida, Centro e Carmo deste Municipio, no mes de do exercico de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/10/2019 | Valor: 13,59 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do parque de exposição deste Municipio, no mes de do exercico de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 278,33 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), das praças, parques e jardins no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 20,65 | |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)997842555 do Gabinete do Prefeito no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 210,80 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1315, 6240 das Escolas Municipais no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 111,16 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a GRAMBEL, no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de do exercicio de 2019, conforme termo aditivo do convenio no02/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.596,00 | |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do escritorio da EMATER/MG no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 532,00 | |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do escritorio da EMATER/MG no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 2.850,00 | |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da implantação do Procon Municipal, do Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA e serviço integrado de Administrção Publica - SIAT e sala do empreendedor no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 950,00 | |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da implantação do Procon Municipal, do Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA e serviço integrado de Administrção Publica - SIAT e sala do empreendedor no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.383,27 | |
| Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Telecentro comunitario no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 461,09 | |
| Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Telecentro comunitario no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 88,41 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 5.019,15 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 90.684,73 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 25.677,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 27.476,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 43.432,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 11.133,53 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 7.551,80 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 27.090,34 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 4.772,71 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 6.939,12 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 1.024,51 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da do Corpo de Bombeiro, no mes de do exercico de 2019, conforme plano de trabalho do Convenio no03/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/10/2019 | Valor: 2.025,16 | |
| Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde, no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/10/2019 | Valor: 447,52 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Pre-Escolar deste Municipio, no mes de do exercico de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 5,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/10/2019 | Valor: 163,63 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1250, 1134, 1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude no mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 0,10 | |
| Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de raticida, princípio ativo Cumatetralil 0,75% pó contato veneno para ratos, em atendimento a demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova União/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/10/2019 | Valor: 7,59 | |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de do exercicio de 2019. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 290.968,89 | |||