ADPM

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2019




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 18.410,08
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2860 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 1.995,28
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2858 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2857 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2856 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 4.888,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2855 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 1.591,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2854 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 7.671,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2853 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 1.357,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2852 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2851 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 2.592,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2850 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 1.304,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2849 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 1.675,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2848 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 4.309,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2847 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 2.018,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2846 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 3.289,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2845 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 7.235,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2844 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 3.874,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2843 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 85.351,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2842 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 1.111,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2841 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 36.141,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2840 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 33.021,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2839 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2838 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2837 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 3.256,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2836 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 14.115,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 19.818,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2834 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 16.709,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2833 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 6.445,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2832 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 20.764,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2831 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 8.197,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2830 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 9.004,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2829 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 9.219,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2828 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 32.645,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2827 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 5.206,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2826 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 2.036,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2825 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 18.313,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2824 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 19.605,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2823 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 3.937,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2822 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2821 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 1.069,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2820 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 1.048,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2819 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 4.697,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2818 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 1.693,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2817 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 3.961,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2816 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2815 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 4.903,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2814 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 3.314,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2813 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2812 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 9.669,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2811 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 5.643,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2810 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 565,34
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2809 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 19.250,54
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2808 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 24.299,09
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2807 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 8.371,78
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2806 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 6.468,97
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2805 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 977,57
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2804 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 2.478,95
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2803 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 34.879,60
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2802 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 29/10/2019 Valor: 36,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2801 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 29/10/2019 Valor: 15,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2768 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 30/10/2019 Valor: 76,47
Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de pagamento do cartorio de Registro de Imoveis da Comarca de Caete, conoforme comprovante de recibo anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2751 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 21/10/2019 Valor: 90,09
Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) do veiculo de placa CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2750 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 30/10/2019 Valor: 54,00
Credor: JULIANA PEREIRA S. FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.836-57
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria , no mes de outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2749 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 21/10/2019 Valor: 90,09
Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) do veiculo de placa OWX2322 da Secretaria Municipal de Educação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2744 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 30/10/2019 Valor: 27,00
Credor: Jhonny Felix de Souza Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria , no mes de outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2741 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 15/10/2019 Valor: 7.242,43
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da RPV 18 expedita no processo 0001717-21.2013.8.13.0045 relativo a Abono Familia do periodo de 01/2008 a 12/2008 e Licença Premio indenizada do periodo aquisitivo 28/06/1996 a 28/06/2006.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2740 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 15/10/2019 Valor: 830,22
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da RPV 19 expedita no processo 0001717-21.2013.8.13.0045 relativo a honoraios advocaticios do Dr. Fabio Couto Gonçalves dos Santos, OAB/MG125.064.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2739 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 29/10/2019 Valor: 42,00
Credor: NEI GONÇALVES DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 644.688.956-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Outubro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2738 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 18/10/2019 Valor: 54,00
Credor: Kênia Cristina Aguiar Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.685.646-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Outubro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2737 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 Valor: 54,00
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria , no mes de outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2736 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 18/10/2019 Valor: 27,00
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Outubro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2707 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Valor: 60,22
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota de contribuição ao INSS dos prestadores de serviços dos agricultores Familiar, relativo ao mes de setembro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2706 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 60,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do termo de compromisso 798129/2013 Operação 1012265-12 - Prorrogação de vigência
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2705 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 4.000,00
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa de enquadramento prévio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2700 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Valor: 57,00
Credor: JOSÉ ANDRÉ DE ARAÚJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.534.556-53
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2699 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Valor: 27,00
Credor: Francisco Vieira de Aguiar Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 653.423.306-10
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2698 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Valor: 270,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2697 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Valor: 243,00
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2696 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Valor: 162,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2695 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 19.490,62
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Iluminação Publica deste Municipio, no mes de Setembro do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2694 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Valor: 9.650,50
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2693 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Valor: 27,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2692 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 14/10/2019 Valor: 27,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2691 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 07/10/2019 Valor: 8.649,79
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da quinta parcela do acordo firmado no Processo no01/2018 do Regime Geral, em favor de Luiza Teixeira Moreira.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2690 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 07/10/2019 Valor: 8.649,79
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da quinta parcela do acordo firmado no Processo no02/2018 do Regime Geral, em favor de Irvando Gonçalves Moreira.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2689 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Valor: 96,00
Credor: JOSE CARLOS DE SENA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2688 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 145,00
Credor: Debora Natalia Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2687 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 340,00
Credor: Fabio vinicius da Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2686 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 57,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2685 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 135,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2684 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 85,00
Credor: MARIA GERALDA TORRES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.057.456-61
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2677 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 471,00
Credor: Jhonny Felix de Souza Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 240,00
Credor: Vanusa da Silva Moreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2675 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 240,00
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2674 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 54,00
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2673 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 198,00
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2672 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 57,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2671 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 27,00
Credor: Warlesson Duarte Magalhães Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2670 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 84,00
Credor: Warlesson Duarte Magalhães Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2669 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 27,00
Credor: Junia Natalia da Silva Pinto Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 140.054.126-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2668 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 27,00
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2667 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 513,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2666 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 45,00
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2665 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 99,00
Credor: Ricardo Ramos Magalhães Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2664 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 57,00
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2663 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 75,00
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2662 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 152,00
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2661 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 111,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2660 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 189,00
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2659 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 700,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2658 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 15,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2657 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 96,00
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2656 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 312,00
Credor: Glaycon Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2655 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 264,00
Credor: Edvaldo Campos da Costa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2654 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 210,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2653 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 30,00
Credor: ELAINE MARIA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2651 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 27,00
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2650 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 621,00
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2649 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Valor: 15,00
Credor: Tiago Henrique de Azevedo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2648 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 513,00
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2647 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 08/10/2019 Valor: 501,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2646 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 4.525,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 45,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2644 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 1.591,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2643 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 109,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2642 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 10/10/2019 Valor: 45,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2620 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 07/10/2019 Valor: 135,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2619 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 07/10/2019 Valor: 54,00
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria, no mes de Setembro/2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2613 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 07/10/2019 Valor: 90,09
Credor: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da GRU (INMETRO) do veiculo de placa OQM9802 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2551 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 04/10/2019 Valor: 1.249,50
Credor: Rocar Auto Serviços Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.298.814/0001-66
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de funelaria e pintura no veiculo de placa ORC8023 do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 15/10/2019 Valor: 1.983,00
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de um ar condicionado e refrigeração, para a Secretaria Municipl de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 658 Ano do empenho: 2019 Ordinário Data: 01/10/2019 Valor: 33,95
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico, para a manutenção das praças do Municipio de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2901 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 4.253,60
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oxigenio medicinal para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2900 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2019 Valor: 4.176,52
Credor: GLEYCE KELLY LIMA SANTOS 1206829625 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 32.431.589/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar com inclusão de veículos, motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 1690,9KM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2898 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 41,57
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da usina de reciclagem, de lixo no mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2897 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2019 Valor: 31,35
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2877 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 86,88
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipál de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2876 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 43,44
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipál de Transporte.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2875 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 9,05
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção do Conselho tutelar da Secretaria Municipál de Assisrencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2874 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 43,44
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipál de Administração,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2873 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 43,44
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipál de Obras
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2871 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 9,05
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção do Bolsa Familia da Secretaria Municipál de Assistencia Social. Recurso BF FNAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2862 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2019 Valor: 18,10
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção do CRAS da Secretaria Municipál de Assistencia Social. Recurso BL PSB FNAS - PAIF
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2859 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2019 Valor: 180,67
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)997842555 do Gabinete do Prefeito no mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2800 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 3.240,00
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médico Especialista Psiquiatria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2799 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 15.200,00
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médico Clinico Geral.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2798 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 10.400,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médico Clinico Geral.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2797 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 5.000,00
Credor: FERNANDA RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médica Especialista Pediatria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2796 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 3.375,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médico Especialista Ortopedia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2795 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 2.500,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médico Especialista Ginecologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2794 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médico Especialista Cardiologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2793 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 2.500,00
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médica Especialista Ginecologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2792 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 2.500,00
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médico Especialista Neurologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2791 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 3.037,50
Credor: ADRIANO CALDEIRA SILVA MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 070.100.776-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Outubro/2019 - Médico Especialista Urologia
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2776 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2019 Valor: 513,55
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para a comemoração do dia das crianças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2774 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2019 Valor: 334,84
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para a comemoração do dia das crianças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2773 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2019 Valor: 1.819,85
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para a comemoração do dia das crianças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2770 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 2.058,70
Credor: MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES-MERCEARIA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.971.799/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para a merenda dos alunos do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2769 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2019 Valor: 1.353,96
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para a merenda dos alunos do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/Q.S.E.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2767 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2019 Valor: 242,90
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO 57181985272 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para atender a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2766 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 3.880,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2765 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 1.981,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa HMN4659 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2764 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 2.331,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa HMM8041 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2763 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 663,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa OQM9802 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2762 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 2.801,98
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de Placa OQM9814 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2761 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 280,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa OQM9802 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2760 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 1.118,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa HMN4659 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2759 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 2.462,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2758 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 3.062,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2756 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 1.054,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa OXH3553 da Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2755 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 1.965,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2754 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 4.039,99
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação. Recurso FNDE/PNAT
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2753 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 515,00
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de mecanico, para o veiculo de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação. Recurso PTE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2752 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2019 Valor: 319,77
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), das praças, parques e jardins no mes de outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2748 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2019 Valor: 1.900,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2747 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 139,00
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se o fornecimento de refeição, na campanha de vacinação da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2746 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2019 Valor: 1.857,64
Credor: GERALDO URSINO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 113.716.308-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos da Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2745 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2019 Valor: 705,39
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos da Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2743 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2019 Valor: 171,49
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2735 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 614,50
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2732 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2019 Valor: 1.551,05
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2731 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/10/2019 Valor: 287,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1315, 6240 das Escolas Municipais no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2730 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/10/2019 Valor: 142,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2726 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2019 Valor: 192,20
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para registro de Preços 153/2019 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2725 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2019 Valor: 166,44
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos, para a farmacia basica popular do Municipio. Recurso E.R.A.F. CV141
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2718 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 10/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2717 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 10/10/2019 Valor: 264,10
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a para prestação de serviços de fornecimento de refeição, para a equipe que trabalhou no evento da Secretaria Municial de Assistencia Social (Recurso PAIF)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2716 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/10/2019 Valor: 687,56
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2715 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/10/2019 Valor: 1.836,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da do Corpo de Bombeiro, no mes de agosto do exercico de 2019, conforme plano de trabalho do Convenio no03/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2714 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/10/2019 Valor: 6.555,98
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos postos artesianos, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2711 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/10/2019 Valor: 4.095,00
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte de veículos com inclusão de motorisa e combustível para trnsporte de pacientes em hemodiálise, conforme demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2710 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 950,00
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Emater e Serviço Integrado de Administração Tributária (SIAT), no mes de Setembro do exercico de 2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2709 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 461,09
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para Funcionamento da regulação da saude no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2708 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 532,00
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para Funcionamento do Conselho Tutelar no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2704 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 485,80
Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO 57181985272 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de impressão gráficos para atender a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2703 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 11/10/2019 Valor: 174,24
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico e ferramentas para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2701 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 96,75
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2641 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 12.337,21
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020, OQM9814, OQM9802, OXH3554, PYQ0283, HMN4659, etro. Carregadeira e Patrol da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2640 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 1.067,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos de placa QPB0863, QPF9751 da Policia Militar, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2639 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 1.601,28
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel Comum), para o veiculo de placa QOI9648 e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2638 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 8.214,97
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa PUL5389, OQC7801, PZO1692, GMF8140, GMF8086, ORC9276, OPQ8914, HEP9625, ORC9276, OPQ8914, PZO1692, QNY1618, ORC9897, GXA5407, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2637 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 8.027,43
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HMN9239, QNQ0528, OXH3553, OXH3552, QOQ6573, PVM8801, QOR3873, PZE2757, OWX2322, BXA7128, HMN7308, GQH7126, CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2636 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 10.542,58
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020, OXH3554, OXH3554, OQM9814, PYQ0283, OQM9802, OQM9814, HMN4659, Carregadeir, Patrol e Retro da Secretaria Municipal de Obras
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2635 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 1.201,31
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos de placa HMN4759, PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2634 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 215,63
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa QQY8663 fornecido pela seguradora em substituição ao veiculo de placa ORC8023 do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistenca Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2633 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 218,25
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa OQM8314 da Policia Civil, conforme plano de trabalho do Convenio no06/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2632 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 1.046,04
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel Comum), para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Universitarios
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2631 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 715,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos de placa OOY3244, PYK7644 do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2630 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2019 Valor: 1.200,00
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Contratação de empresa para locação de som para apresentação da Orquestra União de Viola Caipira, nas comemorações dos 250 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora do Carmo a esta comunidade. A Imagem encontra se no Altar tombado do ano de 2018. Recurso FUMPAC
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2629 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 03/10/2019 Valor: 3.505,08
Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0004-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO MES DE SETEMBRO/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2628 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2019 Valor: 3.398,22
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte escolar em veículo com inclusão de motorista e combustível para transporte escolar de alunos, conforme rota e quilometragem de 1218KM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2627 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2019 Valor: 1.307,70
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de areia, blocos pre-moldados, tubo de concreto, brita e areia , para a finalização do calçamento da Rua Santo Antonio..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2626 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 1.387,11
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra para o calçamento da Rua Altamira de Baixo e Rua Vicente Aurelio Magalhães.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2625 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 426,80
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2622 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 32,96
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a generos alimenticios, para a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2621 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2019 Valor: 588,12
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a generos alimenticios, para a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2618 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2019 Valor: 672,98
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 306/2004 ANVISA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2617 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 15/10/2019 Valor: 8.248,75
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão para o calçamento do morro da estrada de contagem.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2615 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 2.506,44
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticos para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-eEscolar do Municipio. FNDE/Q.S.E.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2614 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 384,49
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), das Escolas Municipais no mes de setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2612 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 12.000,00
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Setembro/2019 - Médico Clínico Geral
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2611 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 1.978,00
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de tubo, para a manutenção da rede de esgoto da rua Nossa Senhora da Penha
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 99,40
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de bota de borracha e Luvas de borracha para os servidores da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2559 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 54,20
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de matgerial hidraulico para o reparo no Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2558 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 71,05
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cal, para a campo de futebol do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2557 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 110,00
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico e ferramentas para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2556 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 4.501,80
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a instalaçao e fornecimento de rede de proteção para a quadra da Escola do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2554 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 1.473,90
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.732.947/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. FNDE/PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2527 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2019 Valor: 1.096,00
Credor: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para a retro da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2526 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 14/10/2019 Valor: 1.558,60
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para o veiculo de placa HMN4659, OXH3554, OQM9814, OQM9802, HCL8527, PUS8020 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2525 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 14/10/2019 Valor: 1.471,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lubrificantes, para os veiculos, conforme placas relacionads nas notas Fiscais em anexas da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2524 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 78,00
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2523 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 156,00
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2517 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 10/10/2019 Valor: 340,32
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 10/10/2019 Valor: 345,24
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2019 Valor: 2.551,36
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais, para a Retro Rondon da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2514 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 241,96
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2513 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 23/10/2019 Valor: 59.391,00
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pedra de mão, para o calçamento do Morro do Bernardo, Estrada dos Lopes, Morro do Serrano, Avenida e rua do Tudinho, Monte Horeb trecho 3 e Morro do Marangon.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2512 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 23/10/2019 Valor: 2.555,90
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a instalação do bueiro e mata burro da estrada de Altamira.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2511 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 29/10/2019 Valor: 1.020,57
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de contrução, para a instalação do portão da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2510 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 905,90
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo de placa HMN4759, HMG9544, PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2509 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 10.340,36
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HMN9239, OXH3553, PZE2757, OXH3552, QOQ6573, QNQ0528, OWX2322, QOR3873, PVM8801, HMN7308, GQH7126, CZX4786, BXA7128, HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2508 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 1.061,54
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo de placa ORC8023 do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2507 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 305,55
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo de placa OQM8314 da policia Civil, conforme plano de trabalho do convenio no06/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2506 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 1.584,44
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel Comum) para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Universitarios.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2505 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 7.098,47
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S-10) para os veiculos de placa PUL5389, GMF8086, OQC7801, OPQ8914, ORC9276, HEP9625, GMF8140, PZO1692, PYK7639, QNY1618, ORC9897, GXA5407 Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2504 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 826,71
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel Comum) para o veiculo de placa QOI9648 e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2503 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 689,74
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para os veiculos de placa PYK7644, OOY3244 do Bolsa Familia da Secretaria Municipál de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2502 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 1.455,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para os veiculos de placa QOY7756, QOY7859, QPB0863 da Plicia Militar, conforme plano de trabalho do convenio no01/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2501 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 230,90
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2500 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 08/10/2019 Valor: 184,78
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VAlor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2498 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 21/10/2019 Valor: 1.001,50
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2494 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 07/10/2019 Valor: 811,99
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2492 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2019 Valor: 451,00
Credor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de produtos de higienização, para as Escolas da rede de ensino Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2489 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 414,80
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza, para as Escolas da rede de ensino Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2487 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 5.942,00
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico, para a manutenção da rede de esgoto da rua do Tudinho e Rua C em Nova Aparecida.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2486 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 13,50
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de um assento sanitario para o almoxarifado do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2484 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2019 Valor: 10.000,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenmha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019, de acordo com o termo aditivo do Convenio no03/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2476 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 22/10/2019 Valor: 708,97
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais diversos, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2452 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 01/10/2019 Valor: 123,00
Credor: BRAZIL CORES COMUNICACAO VISUAL EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.146/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços gráficos para atender a Secretaria Municial de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2398 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 03/10/2019 Valor: 2.000,00
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Transporte em Ambulância tipo "D" UTI Móvel adulto de Caete a Belo Horizonte, veiculo equipado com assistencia de profissional medico e de enfermagem.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2187 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 14/10/2019 Valor: 565,30
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - Recurso Assistencia Farmaceutica 149
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2175 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2019 Valor: 4.108,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere'se a contratação de fornecimento de oxigênio, com cilindros em sistema de comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1869 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2019 Valor: 7.996,00
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.635/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1821 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2019 Valor: 1.380,00
Credor: SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.805.370/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0030.2069 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais em caráter emergencial de itens necessários para manutenção dos trabalhos de combate à Dengue, em atendimento à demanda da Coordenação de Zoonoses do Município, amparada pelo Decreto No 1006 de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre a decretação de estado de emergência na saúde pública no Município de Nova União em razão de epidemia de Doenças Infecciosas Virais - Dengue. Recurso Resolução 4138 - DENGUE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1640 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2019 Valor: 2.016,95
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2773 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 29/10/2019 Valor: 840,30
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para a comemoração do dia das crianças
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2702 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 25/10/2019 Valor: 42,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2519 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 17/10/2019 Valor: 1.550,00
Credor: GISELE DE MATTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 092.971.566-73
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de execução de oficinas de dança do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Assistência Social, no mes de do exercicio de 2019,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2485 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 01/10/2019 Valor: 324,87
Credor: MARIA LAURA MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 889.622.106-49
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O MUSEU DO PRODUTOR RURAL, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARMO , SITUADO NA RUA JOSÉ VALENTIN, No 180, NOVA UNIÃO/MG, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICO DE 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2482 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 17/10/2019 Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2019 Valor: 104,40
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos daS Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. - FNDE/Q.S.E.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2372 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 11/10/2019 Valor: 1.075,76
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e Jardins, deste Municipio, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1922 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 07/10/2019 Valor: 374,71
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1920 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 10/10/2019 Valor: 18,16
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1869 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 23/10/2019 Valor: 9.078,60
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.635/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material didático-pedagógico e de recreação, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1627 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 10/10/2019 Valor: 500,00
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o farmacia popular do Municipio. Recurso Assistencia Farmaceutica 149
Dados da Liquidação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Data: 25/10/2019 Valor: 24.388,43
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serivços prestado de manutenção da segunda medição nas vias urbanas do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2482 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 25/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 01/10/2019 Valor: 666,88
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Saude no mes de setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2222 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 01/10/2019 Valor: 600,00
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel amplo para o funcionamento do PSF - Nova Esperança localizado na Rua A, n 737, Bairro Nova Esperança, Nova União - MG, no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2208 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 24/10/2019 Valor: 330,80
Credor: ITALOC - ITABIRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 71.311.443/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Preservação e Restauração de Bens Culturais - Fumpac Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de andaime para o escoramento do monumento municipal CRUZEIRO, afim de proporcionar maior segurança aos cidadãos da cidade e evitar a perda de um dos principais monumentos da cidade.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2057 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 01/10/2019 Valor: 998,00
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel amplo, localizado na Rua Carolino Machado, 159, Centro, Nova União-MG, no mes de Setembro do exercicio de 2019 que servirá para funcionamento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1867 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 17/10/2019 Valor: 4.380,00
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.635/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de diversões, para as escolas da rede Municipal de Ensino.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1644 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 17/10/2019 Valor: 449,55
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1634 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Data: 11/10/2019 Valor: 143,01
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 07/10/2019 Valor: 24,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2336 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 23/10/2019 Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2019 Valor: 422,56
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Saude no mes de outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2051 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 29/10/2019 Valor: 4.100,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ASSOSSIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO RECICLÁVEL. NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1867 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 23/10/2019 Valor: 3.389,70
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.635/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de diversões, para as escolas da rede Municipal de Ensino.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 11/10/2019 Valor: 135,14
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS deste municipio, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1782 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 01/10/2019 Valor: 3.744,00
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, no mes de do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1634 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Data: 25/10/2019 Valor: 409,40
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 04/10/2019 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1867 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 23/10/2019 Valor: 20.356,00
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.635/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1027 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de diversões, para as escolas da rede Municipal de Ensino.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1532 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 01/10/2019 Valor: 1.078,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 951 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/10/2019 Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 941 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 5 Data: 24/10/2019 Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 03/10/2019 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1532 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 28/10/2019 Valor: 1.058,80
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 02/10/2019 Valor: 5.018,63
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde, no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 11/10/2019 Valor: 432,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-6330, 1105, 5160 dos PSFs de Nova Aparecida, Centro e Carmo no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 24/10/2019 Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 737 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 6 Data: 31/10/2019 Valor: 109,48
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), das quadras poliesportivas Secretaria Municipal de Cultura, Espote, Lazer e Turismo no mes de outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 02/10/2019 Valor: 17,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 08/10/2019 Valor: 142,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1250, da Secretaria Municipal de Saude no mes de setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1670 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 02/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 02/10/2019 Valor: 4.000,00
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 963 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 24/10/2019 Valor: 1.906,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 14/10/2019 Valor: 31,73
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Cultura, Espote, Lazer e Turismo no mes de setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 16/10/2019 Valor: 14,12
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do cemiterio Municipal no mes de outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 7 Data: 11/10/2019 Valor: 170,36
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da da Policia Militar deste Municipio, no mes de agosto do exercico de 2019, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 02/10/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 427,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1250, 1134, 1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1670 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 08/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 31/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 2.541,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 982 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 3.401,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 980 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 1.222,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 5.068,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 975 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 1.600,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 2.625,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 3.513,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 971 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 1.069,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 968 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 2.698,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 967 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 1.906,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 966 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 1.750,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 1.018,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 1.018,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 955 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 9.341,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 953 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 339,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 6.660,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 949 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 6.929,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 4.397,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 01/10/2019 Valor: 50,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 4.946,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 939 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 9.779,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 937 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 2.801,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 936 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 2.478,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 10.951,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 933 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 24/10/2019 Valor: 9.836,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 31/10/2019 Valor: 35,25
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Cultura, Espote, Lazer e Turismo no mes de outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 04/10/2019 Valor: 510,05
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestados de postagem de correspondencia do Municipio, no mes de Setembro do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 1.241,89
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do estadio Municipal, poliesportivos e quadras, no mes de agosto do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 343,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, no mes de agosto do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 47,57
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da biblioteca Municipal, no mes de agosto do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 167,03
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos telecentros comunitarios deste municipio, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 01/10/2019 Valor: 0,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSFs de N ova Aparecida, Centro e Carmo deste Municipio, no mes de do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 488,58
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos postos e centro de saude deste Municipio, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 34,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 25,50
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do cemiterio, deste Municipio, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 110,50
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras deste Municipio, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2019 Valor: 1.323,03
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administrção deste Municipio, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 14,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 29/10/2019 Valor: 142,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1250 da Secretaria Municipal de Saude no mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 958 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 24/10/2019 Valor: 9.403,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 953 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 24/10/2019 Valor: 848,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 24/10/2019 Valor: 3.309,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 940 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 24/10/2019 Valor: 16.982,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 499 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 22/10/2019 Valor: 8.976,00
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania, no Municipio de Nova União no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 21/10/2019 Valor: 8.286,30
Credor: DIGINFOR EIRELI- ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.652.264/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de licenciamnto de Paltaforma Técnológica Educacional, no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 02/10/2019 Valor: 326,80
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 08/10/2019 Valor: 4.996,60
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 171,60
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de software para a gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistema de iluminaçao publica no Municipio de Nova União, no mes de Setembro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no CRAS no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 117,27
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no Conselho Tutelar no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 130,04
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Obras no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Educação no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 351,81
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga nos Telecentros do Municipio no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 480,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Administração no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 211,40
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 211,40
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga na Secretaria Municipal de Administração no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 117,20
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no PSF no distrito do Carmo no mes de setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 714,54
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga no Centro de Saude do Municipio no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 627,35
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Telecentro comunitario na localidade do Carmo no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 1.228,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 1.228,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Setor Bolsa Familia no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 2.450,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 1.021,63
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imovel para o funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 1.600,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Administração, no mes de Setembro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Educação, no mes de Setembro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 01/10/2019 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de Setembro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 02/10/2019 Valor: 5.886,91
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de Setembro do exercicio de 2019, conforme termo aditivo do convenio no02/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 10/10/2019 Valor: 1.452,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2102 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas turisticas no ambito desta associação, no mes de setembro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 24/10/2019 Valor: 10.310,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Valor que swe empenha refere-se a contratação de empresa para a prestação de serviços tecnico profissionais especilalizado em auditoria, consultoria contabil e financeira no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 10/10/2019 Valor: 640,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da Confederação Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2019 Valor: 142,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1443 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2019 Valor: 142,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS)no mes de Setembro do exercicio de 2019. - Recurso BL PSB FNAS - PAIF
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2019 Valor: 142,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1249 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2019 Valor: 86,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mesde Setembro de do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2019 Valor: 142,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2019 Valor: 142,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2019 Valor: 145,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-6197 da Policia Militar no mes de Setembro do exercicio de 2019, conforme Plano de Trabalho do Convenio no01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2019 Valor: 142,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 31/10/2019 Valor: 33,47
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), do CRAS no mes de outubro do exercicio de 2019. (Recurso BL PSB FNAS - PAIF)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2019 Valor: 2.551,33
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSFs de N ova Aparecida, Centro e Carmo deste Municipio, no mes de agosto do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 02/10/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 954 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 24/10/2019 Valor: 3.394,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2019 Valor: 1.600,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Administração, no mes de Outuro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2019 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Educação, no mes de Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2019 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 09/10/2019 Valor: 2.750,00
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços técnicos em gerenciamento de Convênios e eçaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, no mes de setembro do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 25/10/2019 Valor: 332,67
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura, no mes de Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 10/10/2019 Valor: 4.536,93
Credor: EMATER - MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a EMATER/MG, no mes de Outubro do exercicio de 2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 10/10/2019 Valor: 1.500,00
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a GRAMBEL, no mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 10/10/2019 Valor: 6.700,00
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a prestação de serviços de assistencia tecnica nas áreas de atuação da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precipua o desenvolvimento da cooperção municipalista, no mes de outubro do Exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 18/10/2019 Valor: 620,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 29/10/2019 Valor: 135,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1448 da Secretaria Municipal de Cultura, Esportre, Lazer e Turismo no mes de outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2019 Valor: 29,01
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Obras no mes de outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 11/10/2019 Valor: 116,41
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipio, no mes de agosto do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 10 Data: 16/10/2019 Valor: 85,03
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo deste Municipio, no mes de outubro do exercico de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 11 Data: 03/10/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 11 Data: 01/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 12 Data: 08/10/2019 Valor: 24,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 13 Data: 08/10/2019 Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 14 Data: 09/10/2019 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 15 Data: 10/10/2019 Valor: 24,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 15 Data: 24/10/2019 Valor: 20.280,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2019
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 16 Data: 11/10/2019 Valor: 42,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 17 Data: 11/10/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 18 Data: 14/10/2019 Valor: 49,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 18 Data: 16/10/2019 Valor: 123,83
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (COPASA), da Secretaria Municipal de Administração no mes de outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 19 Data: 11/10/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 19 Data: 11/10/2019 Valor: 752,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha referfe-se a conta telefone do no(31)3685-1255, 1233, 1319, 1184, 1445 da Secretaria Municipal de Admininstração no mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 20 Data: 15/10/2019 Valor: 7,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 21 Data: 14/10/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 22 Data: 17/10/2019 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 23 Data: 16/10/2019 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 24 Data: 17/10/2019 Valor: 10,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 25 Data: 18/10/2019 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 26 Data: 18/10/2019 Valor: 21,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 27 Data: 21/10/2019 Valor: 7,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 28 Data: 18/10/2019 Valor: 31,80
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 29 Data: 22/10/2019 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 30 Data: 23/10/2019 Valor: 31,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 31 Data: 24/10/2019 Valor: 7,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 33 Data: 25/10/2019 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 34 Data: 29/10/2019 Valor: 7,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 35 Data: 30/10/2019 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 36 Data: 31/10/2019 Valor: 17,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 101 Data: 14/10/2019 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 102 Data: 22/10/2019 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 103 Data: 08/10/2019 Valor: 5.874,21
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 103 Data: 23/10/2019 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para a prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 104 Data: 10/10/2019 Valor: 28,74
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 105 Data: 10/10/2019 Valor: 160,42
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 106 Data: 10/10/2019 Valor: 2.587,59
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 107 Data: 10/10/2019 Valor: 23,40
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 108 Data: 10/10/2019 Valor: 14,77
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 109 Data: 11/10/2019 Valor: 28,29
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 110 Data: 18/10/2019 Valor: 856,81
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 111 Data: 18/10/2019 Valor: 0,92
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 112 Data: 18/10/2019 Valor: 5,93
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 113 Data: 22/10/2019 Valor: 114,55
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 114 Data: 30/10/2019 Valor: 0,60
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 115 Data: 30/10/2019 Valor: 2.186,46
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 116 Data: 30/10/2019 Valor: 1,72
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 296 Data: 02/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 297 Data: 04/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 298 Data: 01/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 299 Data: 03/10/2019 Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 300 Data: 01/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 301 Data: 04/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 302 Data: 07/10/2019 Valor: 31,35
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 303 Data: 07/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 304 Data: 08/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 305 Data: 08/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 306 Data: 08/10/2019 Valor: 16,66
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 307 Data: 08/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 308 Data: 08/10/2019 Valor: 188,10
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 309 Data: 09/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 310 Data: 10/10/2019 Valor: 41,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 311 Data: 10/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 312 Data: 11/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 313 Data: 14/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 314 Data: 16/10/2019 Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 315 Data: 16/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 316 Data: 17/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 317 Data: 18/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 318 Data: 22/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 319 Data: 25/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 320 Data: 25/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 321 Data: 25/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 322 Data: 25/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 323 Data: 25/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 324 Data: 29/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 325 Data: 29/10/2019 Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 326 Data: 29/10/2019 Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 328 Data: 29/10/2019 Valor: 31,35
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 329 Data: 30/10/2019 Valor: 83,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 330 Data: 30/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 331 Data: 30/10/2019 Valor: 20,90
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 332 Data: 31/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 333 Data: 31/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 334 Data: 31/10/2019 Valor: 10,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 335 Data: 31/10/2019 Valor: 31,35
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, cobrança de IPTU e etc), referente ao mes de Outubro do exercicio de 2019.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2019 Número do subempenho: 388 Data: 11/10/2019 Valor: 388,34
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Pre-Escolar deste Municipio, no mes de agosto do exercício de 2019.
Total das liquidações: 1.324.294,27