Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/07/2018 | Valor: 325,87 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.250,19 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 16.631,63 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.009,54 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/07/2018 | Valor: 12.800,00 |
| Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas e Clínico Geral, no mes de julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 10.519,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 19.409,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 8.178,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 6.087,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 239,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 7.230,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.422,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.169,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.019,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.887,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 8.164,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 15.323,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.483,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 21.013,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 7.694,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 8.877,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 13.811,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 45.131,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 18.635,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.976,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 937,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 969,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 13.671,02 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 15.987,33 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 12.418,05 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 723,74 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 909,72 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.748,63 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 30.885,92 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 7.197,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 8.147,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 4.234,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 21.469,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 9.542,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 50,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 42,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/07/2018 | Valor: 1.893,32 |
| Credor: ASSISTENCIAL LUZIENSE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços funerários, para as pessoas carentes do Municipio. (Joaquim Tiago Bento e Izael dos Santos) - (Recurso Piso Mineiro) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 30/07/2018 | Valor: 3.639,10 |
| Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais esportivos e Premiação, para o torneio de inverno do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 1.692,00 |
| Credor: EDUARDO CESAR ALVES COELHO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.718.358/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para a farmacia popular do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 280,35 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa OQM8314 da Policia Civil conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 257,16 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa OOY3244 e PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 489,44 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 895,18 |
| Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisiçao de material hidraulico, eletrico e construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/07/2018 | Valor: 4.494,34 |
| Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais esportivos e premiação, para o Torneio de inverno do Muncipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/07/2018 | Valor: 124,08 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa QOQ6573, QOR3873 da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/07/2018 | Valor: 380,00 |
| Credor: Agência Nacional de Desenvolvimento e Cidadania - ANDC | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.106.224/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para participar do treinamento de conceitos basico como: Cultura, memoria identidade, passado, bens culturais, tombamento, inventario e proteção do Patrimonio Cultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/07/2018 | Valor: 80,74 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/07/2018 | Valor: 73,40 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/07/2018 | Valor: 447,40 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/07/2018 | Valor: 2.488,00 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oxigenio medicinal para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/07/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca do vidro para brisa do veiculo Van de placa HMN7308 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/07/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca do vidro para brisa do veiculo Caminhão de placa HMN4659 da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/07/2018 | Valor: 10,65 |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico para os consultorios odontologicos do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/07/2018 | Valor: 2.053,07 |
| Credor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico para os consultorios odontologicos do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 90,90 |
| Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza para manutenção do consultorio dentario do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/07/2018 | Valor: 470,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de publicação em Jornais de Grande Circulação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/07/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 42,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 383,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 511,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 3.016,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 4.500,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 33,04 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa QOI9648 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 2.037,75 |
| Credor: MARCELO MARCELINO DOS SANTOS 82112193600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.410.044/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um veiculo com capacidade de 09 passageiros para a prestação de serviços de transporte escolar, pelo trajeto de 627 KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/07/2018 | Valor: 206,46 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a manutençao da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura Familiar, para merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/07/2018 | Valor: 1.044,29 |
| Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura Familiar, para merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/07/2018 | Valor: 264,00 |
| Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Julia Marcia dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.651.136-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Julia Marcia dos Santos, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Vanusa da Silva Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanusa da Silva Moreira, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jhonny Felix de Souza, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Tiago Henrique Azevedo, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: THAMYLIS JORDANA LOPES AMBROSIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.653.036-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Thamylis Jordana Lopes Ambrosio, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 1.302,67 |
| Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem a Brasilia para participar do III Forum Nacional das Transferencias Voluntarias nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Thayanne Marlen Batista Pinto, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Eder Geraldo de Lima, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de Souza, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOAQUIM APARECIDO MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.366-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Joaquim Aparecido Marques, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Zito Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 47,00 |
| Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para curso de capacitação sobre Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 120,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Andresa da Conceição Baptista, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Flávia Vanancio de Camargos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Flavia Venancio de Camargo, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.470.006-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Alessandra Aparecida Magalhães, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA LUIZA MAGALHAES SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.581.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Maria Luiza Magalhães Santos, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanete Silva de Oliveira Santos, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Bruno Perdigão Alexandrino, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 310,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso Fernandes, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 91,58 |
| Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para participar da Reuniao do CIR e resolver demanda na Secretaria de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Creuza Junia Pereira, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 230,00 |
| Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Fabio Vinicius da Silva, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 180,00 |
| Credor: Glaycon Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 270,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Debora Natalia Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Debora Natalia Santos Aganete , no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Bruno Fernando Oliviera, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/07/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/07/2018 | Valor: 21.600,00 |
| Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde, no mes de junho/2018 - Médicos Especialistas e Clínico Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/07/2018 | Valor: 1.312,97 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cobrança pelo uso de Recursos Hidricos no Estado de Minas Gerais, conforme resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM no4.179 de 29 de dezembro de 2009, relativo ao 2o Trimestre de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 23/07/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Aparecida de Almeida Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.368.746-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Aparecida de Almeida Rodrigues, no mes de Maio/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/07/2018 | Valor: 10,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.470.006-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Alessandra Aparecida Magalhães, no mes de Abril/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/07/2018 | Valor: 690,00 |
| Credor: MP INFORMÁTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 1.925,96 |
| Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Laboratórios de Análises Clínicas, no periodo de 18/07 a 31/07/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2018 | Valor: 1.562,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 3.375,00 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Ortopedista, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 3.240,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Psiquiatria, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Ginecologia, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Cardiologia, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 8.800,00 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FERNANDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Pediatria, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em ginecologista, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Neurologia, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2018 | Valor: 4.032,00 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 524,07 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2018 | Valor: 158,80 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2018 | Valor: 167,30 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimentícios diversos, para a manutenção das Oficinas do CRAS (Recurso BL PSB FNAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2018 | Valor: 196,56 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para o fornecimento de lanche para oficinas do SCFV (Piso Mineiro) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2018 | Valor: 67.584,50 |
| Credor: ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.201.601/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação para execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública, distribuição de energia elétrica urbana e rural, no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2018 | Valor: 11.239,50 |
| Credor: ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.201.601/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação para execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública, distribuição de energia elétrica urbana e rural, no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2018 | Valor: 967,03 |
| Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO PERIODO DE 23/06/2018 A 30/06/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2018 | Valor: 168,00 |
| Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2018 | Valor: 249,50 |
| Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2018 | Valor: 30,51 |
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2018 | Valor: 2.160,00 |
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2018 | Valor: 1.110,04 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2018 | Valor: 1.317,29 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2018 | Valor: 25.000,00 |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reforma em veiculo Microonibus modelo M. Benz /313 CDISPRINTERANO 2006/2007 PLACA HMG8654, substituição jogo de borrachas de portas substituição 03 traseiros bancos curvim substituição forro do teto lanternagem geral pintura geral na cor padrão substituição forro inter LD plotagem com foto do Municipio limpeza interna/externa pinturas de rodas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2018 | Valor: 5.544,00 |
| Credor: MULTIPLA COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.299.763/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Instalaçõa de Divisórias Naval Com fornecimento de materiais, para o Centro de Apoio ao Cidadão conforme projeto, da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2018 | Valor: 28,75 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimentícios diversos para a manutenção das atividades do SCFV. (Recurso BL PSB FNAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2018 | Valor: 128,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2018 | Valor: 652,21 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos constantes na tabela do Cimed, para a Farmacia basica do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2018 | Valor: 2.053,40 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos constantes na tabela do Cimed, para a Farmacia basica do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2018 | Valor: 2.110,26 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleoo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10)para os veiculos de placa OWX2322, HMN6869 da Secretaria Municipal de ducação. (Transporte Universitarios) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2018 | Valor: 3.099,70 |
| Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2018 | Valor: 1.960,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA JHF LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.310.120/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Relogio de parede, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2018 | Valor: 150,20 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-6240 da Escola Municipal, relativo ao mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2018 | Valor: 714,54 |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2018 | Valor: 80,68 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios diversos para a manutenção da atividades do SCFV | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Administração, no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2018 | Valor: 683,86 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta do abastecimeno de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de Junho do exercico de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.164,10 |
| Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço de saúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), no mes de junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2018 | Valor: 117,27 |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para o conselho tutelar da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2018 | Valor: 3.965,00 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE JUNHO/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 183,48 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2018 | Valor: 340,69 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso E.R.A.F.) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2018 | Valor: 96,21 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso Assist. Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 545,22 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2018 | Valor: 785,88 |
| Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2018 | Valor: 203,06 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2018 | Valor: 557,70 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso Assist. Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2018 | Valor: 565,20 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2018 | Valor: 1.250,55 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2018 | Valor: 24,12 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso Assist. Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 102,30 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2018 | Valor: 157,95 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2018 | Valor: 47,68 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2018 | Valor: 3.195,40 |
| Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO MES DE JUNHO/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2018 | Valor: 199,00 |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para o CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018. (Recurso BL PSB FNAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2018 | Valor: 351,81 |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para os telecentros da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2018 | Valor: 199,00 |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Educação, no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2018 | Valor: 130,05 |
| Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Obras, no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2018 | Valor: 10.796,16 |
| Credor: YAPI ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.713.283/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra de pavimentação em pedras poliédricas de gnaisse nas comunidades de Altamira, Córrego Fundo, Lopes e Santo Antônio, situadas no município de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso ERAF) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2018 | Valor: 761,70 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 409,20 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2018 | Valor: 143,05 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2018 | Valor: 447,73 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso E.R.A.F.) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2018 | Valor: 414,00 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso E.R.A.F.) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2018 | Valor: 125,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2018 | Valor: 65,85 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2018 | Valor: 66,00 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso E.R.A.F.) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2018 | Valor: 337,96 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso E.R.A.F.) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2018 | Valor: 360,00 |
| Credor: VALTRUDES MOTA CARDOSO 57181985272 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.795.114/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de confecção de carimbos para a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2018 | Valor: 834,00 |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de sonda de aspiração, para a Farmacia popular do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2018 | Valor: 271,40 |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se Aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2018 | Valor: 780,00 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se Aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso E.R.A.F.) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2018 | Valor: 8.959,00 |
| Credor: LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.704.844/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de movéis e equipamentos hospitalar para a Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2018 | Valor: 780,00 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso Assistencia Farmaceutica)) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2018 | Valor: 39,48 |
| Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2018 | Valor: 6.620,00 |
| Credor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar, para o Centro de Saude do Municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: COMERCIAL UNIESPORTES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.193.752/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais esportivos e Premiação, para o torneio municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2018 | Valor: 37,50 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2018 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reforma em veículo: Onibus Modelo: VW/15.190 EOD HD OREANO:2013/2014. Placa: OWX -2322 Chassi:9532E82W0ER406952 Recuperação de ponteira parachoque traseiro LD/LE. Recuperação cupula de fibra traseiro LD externo. Recuperação 05 pares de bancos em curvim. Pintura das partes recuperadas. Plotagem com fotos do município. Revisão eletricada carroceria. Pintura das rodas. Lavagem externa/interna. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.462,40 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos constantes na tabela do Cimed, para a Farmacia basica do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2018 | Valor: 2.751,64 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleoo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10)para os veiculos de placa HMN6869 e OWX2322 da Secretaria Municipal de ducação. (Transporte Universitarios) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2018 | Valor: 4.090,69 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2018 | Valor: 58,00 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2018 | Valor: 223,86 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2018 | Valor: 201,92 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes de julho do exercicio de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2018 | Valor: 267,86 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED (Repasse Saude em Casa) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2018 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: BRAND360 MARKETING E DESIGN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.712.308/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria especializada em projetos de comunicação interna e externa do governo e estrategia para ações públicas, junto ao Municipio de Nova União, no mes de julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2018 | Valor: 705,89 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2018 | Valor: 520,65 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo de placa OQM8314 da Policia Civil, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2018 | Valor: 697,70 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina) para os veiculos de placa PVY4361, HMG9544, HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2018 | Valor: 1.585,74 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2018 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de Reforma em Veículo: Ônibus Modelo: Iveco/City Class 70C17 Ano:2012/2013. Placa: NXX-1346 Chassi: 93ZL68C01D8442553 Recuperação parachoque dianteiro. Substituiçao Friso degrau escada. Substituição borracha da porta. Substituição Guarnição da ultima janela LD. Pintura do canto traseiro LD. Recuperação da calha traseira LE. Lavagem externa/interna. Plotagem com foto do município. Pintura de Rodas. Revisão eletrica da carroceria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2018 | Valor: 239,80 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/07/2018 | Valor: 645,58 |
| Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Agência da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2018 | Valor: 287,50 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso ERAF) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2018 | Valor: 3.460,44 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED (Repasse Saude em Casa) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/07/2018 | Valor: 431,88 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/07/2018 | Valor: 36,38 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de julho do exercicio de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2018 | Valor: 359,70 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso E.R.A.F.) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/07/2018 | Valor: 1.839,96 |
| Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Oficina de Capoeira, para a Secretaria Municipal e Assistencia Social, no periodo de 11/06/2018 a 08/07/2018(Recurso FMAS PISO MINEIRO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2018 | Valor: 933,73 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos de placa QNY1618, GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2018 | Valor: 280,35 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo de placa OQM8314 da Policia Civil, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2018 | Valor: 950,00 |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de Imóvel para implantação do Procon Municipal, bem como funcionamento do do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), serviço integrado de Administração tributária (SIAT) e Sala do empreendedor, no mes de junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2018 | Valor: 2.750,00 |
| Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de Serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e eçaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, no periodo de 09/06/2018 a 08/07/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2018 | Valor: 561,03 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina) para os veiculos de placa HMN4759, PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2018 | Valor: 3.770,00 |
| Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERTE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM INCLUSÃO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE A BELO HORIZONTE NO MES DE JUNHO DO EXERCICO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2018 | Valor: 7.425,00 |
| Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2018 | Valor: 3.420,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2018 | Valor: 19.980,00 |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de reforma no veículo ônibus: Modelo: M.BENZ OF 1315 Ano: 1992/1992 . Placa: BXA-7128 Chassi: 9BM384098NB948474 Recuperação cupula de fibra dianteira. Substituição chapa lateral LE/LD. Substituição calha superior LD/LE. Recuperação parachoque dianteiro e traseiro. Fechamento de porta traseira com janela. Substituição canaletas janelas LD/LE. Adaptação 50 pares de cinto segurança/IMETRO. Substituição cinto de 03 pontas motorista. Pintura do painel base. E outros ... | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2018 | Valor: 55,92 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se Empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso Assistencia Farmaceutica) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2018 | Valor: 529,74 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2018 | Valor: 3.749,98 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED (Repasse Saude em Casa) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2018 | Valor: 1.839,96 |
| Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Oficina de Capoeira, para a Secretaria Municipal e Assistencia Social, no periodo de 09/07/2018 a 31/07/2018(Recurso FMAS PISO MINEIRO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2018 | Valor: 3.137,28 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos de placa QNY1618, ORC9897, GXA5407, da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 756,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2018 | Valor: 2.350,00 |
| Credor: André Cardoso Maurício | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.814.167-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de oficineiro para ensino da dança como pratica de convivência e estimulo a autoestima pelo serviço de Convivência e Fortaleciemnto de Vinculos no mes de Junho do exercicio de 2018. (Recurso FMAS PISO MINEIRO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2018 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Gilda das Graças Teles | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de oficineiro para orientação sobre pratica do artesanato como produção pessoal e convivencia pelo serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, no mes de Junho do exercico de 2018.(Recurso BL PSB FNAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2018 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2018 | Valor: 6.700,00 |
| Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assistencia tecnica nas areas de atuação da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precipua o desenvolvimento da Cooperação Municipalista, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2018 | Valor: 879,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2018 | Valor: 961,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2018 | Valor: 4.687,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2018 | Valor: 27.747,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2018 | Valor: 6.039,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 32,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 57,33 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 131,07 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de junho do exercicio de 2018. (Recurso PAIF) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 111,26 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 75,18 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 612,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 33,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Parque de Exposição no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 778,76 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do PSF do Centro e Nova Aparecida no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 847,68 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 450,35 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 468,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 46,40 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 5.290,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 16,69 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do velorio municipal no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 16,69 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 824,52 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 70,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2018 | Valor: 146,54 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de junho do exercicio de 2018, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2018 | Valor: 2.242,84 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de suporte técnico do site institucional do Município de Nova União, no mes de julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: 13.788,79 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleoo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10)para os veiculos de placa OXH3554, PYQ0283, OQM9802, HLF1199, HMN4659, Carregadeira, Retro e Patrol da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: 1.691,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa PXL4739, PXL4802, PXL4776, PXL4774 da Policia Militar, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: 128,96 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.254,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 809,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 557,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.477,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 3.553,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 806,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 762,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.160,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 937,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.254,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.672,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 509,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.692,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.254,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 907,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.253,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 958,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.254,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 907,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 598,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 792,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 4.250,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.922,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 11.268,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 484,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 7.868,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 529,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.583,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 330,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.254,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.254,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: 1.868,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.881,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.404,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.254,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 907,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.094,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.948,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.254,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: 1.508,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 5.075,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.334,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.174,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.540,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 5.091,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2018 | Valor: 1.928,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.098,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2018 | Valor: 787,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administração deste Municipio no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/07/2018 | Valor: 1.408,44 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2018 | Valor: 5.084,87 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleoo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10)para os veiculos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, Patrol, Retro e Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2018 | Valor: 452,16 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2018 | Valor: 593,79 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2018 | Valor: 222,36 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o trator de placa QOI9648 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2018 | Valor: 305,49 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2018 | Valor: 406,23 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2018 | Valor: 1.602,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa PXL4774, PXL4775, PXL4802 da Policia Militar, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2018 | Valor: 149,78 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.619,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.115,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 969,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 3.408,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.339,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.524,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.905,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 3.734,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.018,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.815,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 3.334,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.815,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.389,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.058,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 8.134,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.421,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 6.154,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 5.148,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.815,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.304,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 3.370,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 4.197,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 3.539,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 4.594,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 6.162,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 10.208,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 494,70 |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locaçaõ de imóvel para funcionamento da EMATER, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 742,11 |
| Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Programa Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 450,00 |
| Credor: JOÃO LADISLAU VIANA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.469.816-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do PSF do Bairro Nova Esperança, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 857,89 |
| Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação deiImóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 428,76 |
| Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário de Nova União, no mes de junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 583,36 |
| Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário da Localidade do Carmo, no mes de junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica no mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica no mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2018 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica no mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2018 | Valor: 8.246,70 |
| Credor: DIGINFOR EIRELI- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.652.264/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de licenciamento de Plataforma Técnológica Educacional no mes de julho do exercicio de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.668,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.348,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 3.081,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 10.182,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.755,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.101,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2018 | Valor: 326,80 |
| Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2018 | Valor: 4.996,60 |
| Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: vALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2018 | Valor: 171,60 |
| Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2018 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de Junho do exercicio de 2018, de acordo com o termo aditivo do convenio no03/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2018 | Valor: 10.523,78 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia, para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de Junho do exercico de 2018. Conf. termo aditivo do convenio no02/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 12,07 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do Velorio Municipal, relativo ao mes de julho do exercicio de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2018 | Valor: 3.360,00 |
| Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, para o Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 123,14 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1443 Secretaria Municipal de Assistencia Social, (Conselho Tutelar) relativo ao mes de do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2018 | Valor: 104,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1452 Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de Junho do exercicio de 2018. (Recurso PAIF) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2018 | Valor: 103,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1286 Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 156,10 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1478 Secretaria Municipal de Transporte e Industria, relativo ao mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 272,01 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2018 | Valor: 98,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-6197 da Policia Militar, relativo ao mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 1.295,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1255, 1319, 1184 da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 88,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2018 | Valor: 1.452,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2102 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas tiristicas no ambito desta associação, no mes de Junho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2018 | Valor: 14.654,51 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2018 | Valor: 634,59 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de postagem de correspondencia do Municipio no mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2018 | Valor: 615,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM referente ao mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2018 | Valor: 4.529,70 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa PUL5389, PZO1692, OPQ8914, GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2018 | Valor: 160,20 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2018 | Valor: 667,39 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020 e roçadeira da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 4.332,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 19.759,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 1.438,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 2.842,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 13.289,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 9.782,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 3.467,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 5.154,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 17.550,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2018 | Valor: 83,33 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2018 | Valor: 250,00 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2018 | Valor: 166,67 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 5.510,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2018 | Valor: 8.883,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude relativo ao mes de julho do exercicio de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2018 | Valor: 318,00 |
| Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura, no mes de Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2018 | Valor: 10.310,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil e financeira no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2018 | Valor: 182,38 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)997842555 do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,78 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de julho do exercicio de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2018 | Valor: 26,78 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de julho do exercicio de 2018, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2018 | Valor: 253,89 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2018 | Valor: 6.618,53 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conforme contrato no203673, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2018 | Valor: 620,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de Julho do exercico de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2018 | Valor: 4.381,05 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a Emater/MG no mes de Julho do exercicio de 2018, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2018 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Grambel no mes de Julho do exercicoio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/07/2018 | Valor: 6,38 |
| Credor: Registro Civil e Notas de Roças Novas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.033.522/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se serviços notariais para o Municipio de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/07/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2018 | Valor: 2.894,40 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa OQC7801, GMF8086, OQC7801, PZO1692, OPQ8914, PUL5389, PYK7639, GMF8140, ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2018 | Valor: 227,17 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa HCL8527 da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2018 | Valor: 15.345,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2018 | Valor: 9.140,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/07/2018 | Valor: 44,58 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria da Administração, referente ao Centro de Apoio ao Cidadão, do mes de julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/07/2018 | Valor: 25,52 |
| Credor: Registro Civil e Notas de Roças Novas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.033.522/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se serviços notariais para o Municipio de Nova União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/07/2018 | Valor: 27,45 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria da Administração, relativo ao mes de julho do exercicio de 2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/07/2018 | Valor: 7.544,18 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos de placa PVM8801, OXH3553, QNQ0528, PZE2557, OXH3552, PUM8801, GQU8102, CZX4786, CPG8238, BXB5613, GQH7126, HMN7308 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/07/2018 | Valor: 3.883,61 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos de placa QOQ6573, HMN7308, BXB5613, CZX4786, CPG8238, GQU8102, da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/07/2018 | Valor: 1.292,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1400, do Centro de Saude, PSF e Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/07/2018 | Valor: 271,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1105 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/07/2018 | Valor: 104,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/07/2018 | Valor: 15.509,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 04/07/2018 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 04/07/2018 | Valor: 354,36 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/07/2018 | Valor: 354,36 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 05/07/2018 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 11/07/2018 | Valor: 161,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1315, das Escolas Municipais, relativo ao mes de junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 11/07/2018 | Valor: 354,36 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 13/07/2018 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 19/07/2018 | Valor: 708,72 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 24/07/2018 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 65 | Data: 02/07/2018 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 66 | Data: 04/07/2018 | Valor: 18,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 67 | Data: 06/07/2018 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 68 | Data: 09/07/2018 | Valor: 4,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 69 | Data: 10/07/2018 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 70 | Data: 12/07/2018 | Valor: 6,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 71 | Data: 13/07/2018 | Valor: 4,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 72 | Data: 16/07/2018 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 73 | Data: 19/07/2018 | Valor: 6,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 74 | Data: 17/07/2018 | Valor: 4,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 75 | Data: 20/07/2018 | Valor: 8,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 75 | Data: 09/07/2018 | Valor: 5.368,23 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Junho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 76 | Data: 23/07/2018 | Valor: 14,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 76 | Data: 10/07/2018 | Valor: 44,96 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 77 | Data: 24/07/2018 | Valor: 48,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 77 | Data: 10/07/2018 | Valor: 2,57 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 78 | Data: 25/07/2018 | Valor: 32,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/07/2018 | Valor: 2.065,17 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 79 | Data: 26/07/2018 | Valor: 16,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 79 | Data: 09/07/2018 | Valor: 3.513,52 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 80 | Data: 30/07/2018 | Valor: 14,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 80 | Data: 10/07/2018 | Valor: 12,84 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 81 | Data: 27/07/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 81 | Data: 18/07/2018 | Valor: 16,65 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 82 | Data: 31/07/2018 | Valor: 48,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 82 | Data: 20/07/2018 | Valor: 793,49 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 83 | Data: 20/07/2018 | Valor: 0,44 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/07/2018 | Valor: 4,76 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 85 | Data: 23/07/2018 | Valor: 123,67 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 86 | Data: 30/07/2018 | Valor: 2.188,68 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 87 | Data: 30/07/2018 | Valor: 0,50 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 88 | Data: 30/07/2018 | Valor: 4,21 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 89 | Data: 31/07/2018 | Valor: 8,34 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 193 | Data: 05/07/2018 | Valor: 3,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 194 | Data: 03/07/2018 | Valor: 3,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 195 | Data: 02/07/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 196 | Data: 06/07/2018 | Valor: 3,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 197 | Data: 09/07/2018 | Valor: 7,00 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 198 | Data: 09/07/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 199 | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 200 | Data: 10/07/2018 | Valor: 3,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 201 | Data: 05/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 201 | Data: 09/07/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 202 | Data: 03/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 202 | Data: 11/07/2018 | Valor: 10,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 203 | Data: 04/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 203 | Data: 11/07/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 204 | Data: 02/07/2018 | Valor: 29,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 204 | Data: 11/07/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 205 | Data: 09/07/2018 | Valor: 21,08 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 205 | Data: 12/07/2018 | Valor: 7,00 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 206 | Data: 09/07/2018 | Valor: 29,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 206 | Data: 12/07/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 207 | Data: 09/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 207 | Data: 13/07/2018 | Valor: 3,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 208 | Data: 10/07/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 209 | Data: 10/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 209 | Data: 17/07/2018 | Valor: 3,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de julhodo exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 210 | Data: 10/07/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 210 | Data: 17/07/2018 | Valor: 3,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 211 | Data: 10/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 211 | Data: 18/07/2018 | Valor: 3,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 212 | Data: 11/07/2018 | Valor: 38,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 212 | Data: 19/07/2018 | Valor: 7,00 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 213 | Data: 11/07/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 213 | Data: 20/07/2018 | Valor: 28,00 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 214 | Data: 11/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 214 | Data: 19/07/2018 | Valor: 10,15 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 215 | Data: 11/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 215 | Data: 23/07/2018 | Valor: 63,00 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 216 | Data: 12/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 216 | Data: 23/07/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 217 | Data: 12/07/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 217 | Data: 24/07/2018 | Valor: 45,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 218 | Data: 13/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 218 | Data: 23/07/2018 | Valor: 20,30 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 219 | Data: 17/07/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 219 | Data: 25/07/2018 | Valor: 87,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 220 | Data: 17/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 220 | Data: 26/07/2018 | Valor: 31,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 221 | Data: 17/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 221 | Data: 27/07/2018 | Valor: 66,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 222 | Data: 17/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 222 | Data: 30/07/2018 | Valor: 84,00 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 223 | Data: 20/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 223 | Data: 31/07/2018 | Valor: 59,50 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 224 | Data: 20/07/2018 | Valor: 38,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 225 | Data: 23/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 226 | Data: 25/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 227 | Data: 25/07/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 228 | Data: 25/07/2018 | Valor: 29,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 229 | Data: 27/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 230 | Data: 27/07/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 231 | Data: 27/07/2018 | Valor: 29,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 232 | Data: 27/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 233 | Data: 27/07/2018 | Valor: 19,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 234 | Data: 27/07/2018 | Valor: 9,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 235 | Data: 30/07/2018 | Valor: 30,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Julho do exercicio de 2018. | ||||
| Total das liquidações: | 1.306.619,85 | |||